| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REF. A TARIFA DE DOC E DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 800.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO FUS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 168.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE 48 (QUARENTA E OITO) AUTENTICA??ES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 17.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 1263.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LUBRINFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 336.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QFW- 8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 69.34 | 00004200099497 | MARIA CELIA PAULINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 72.89 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 150.00 | 00004240610400 | AUZENEIDE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAR DE GENERO ALIMENTICIO , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 200.00 | 00011034960423 | NATALIA PAULINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRAR DE GENERO ALIMENTICIO , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 9373.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 105000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP/CIDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 425.60 | 19411228000100 | TIAGO DOS SANTOS 014.299.714-52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE GESSO NO TETO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ATHUR GUIMAR?ES, CONJUNTO ARSENIO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 2199.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 3623.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2018 | 2731.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2018 | 726.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 70.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICO NO CONSERTO DE MANGUEIRA DO TRATOR MAXFELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2018 | 133.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2018 | 624.67 | 00025058061449 | LUIS ALBERTO ESTREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A RESTTITUI??O DO 13? SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2018 | 1825.62 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2018 | 855.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSCRI??O DA SECRET?RIA DE FINAN?AS KAMILLA LOPES VITAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEC IMPLANTA??O E FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE E CONTROLADORIA NAS 4 MACROFUN?OES . A SER REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2018 | 100.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2018 | 256.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 21/12/ 2017, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2018 | 192.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 06/12/ 2017, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2018 | 332.80 | 00007151861672 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 255.00 | 09139551001853 | SEBRAE ESCRITORIO REGIONAL DE ITAPORNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 INSCRI??ES NO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2018 | 480.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 03 DIARIAS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS KAMILLA LOPES VITAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEC IMPLANTA??O E FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE E CONTROLADORIA NAS 4 MACROFUN?OES . A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2018 | 2568.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2018 | 3518.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2018 | 13449.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2018 | 165.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MANGUEIRA E CAPA PRENSADA, DESTINADAS A MUNUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2018 | 221.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2018 | 196.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2018 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2018 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2018 | 1620.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CMD MON 80, DESTINAS A MUNUTEN??O DO VEICULO TRATOR MAXELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2018 | 236.74 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2018 | 1517.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LUBRINFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2018 | 282.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2018 | 260.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRE DE OXIGENIOS, DESTINADOS AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2018 | 140.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRE DE OXIGENIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2018 | 630.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (ISOSOURCE SOYA E BAUNILHA) PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2018 | 480.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES COLOCADAS PARA O PERIODO DE NATAL E ANO NOVO, NA PRA?A DEOCLECIANO PINTO BRAND?O, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DIURNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2018 | 320.00 | 00008586648876 | JOÃO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES COLOCADAS PARA O PERIODO DE NATAL E ANO NOVO, NA PRA?A ANTONIO DE FREITAS QUEIROS, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DIURNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2018 | 320.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES COLOCADAS PARA O PERIODO DE NATAL E ANO NOVO, NA PRA?A PROFESSOR JUVINIANO GOMES , LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2018 | 320.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES COLOCADAS PARA O PERIODO DE NATAL E ANO NOVO, NA PRA?A DEOCLECIANO PINTO BRAND?O, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2018 | 320.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES COLOCADAS PARA O PERIODO DE NATAL E ANO NOVO, NA PRA?A DEOCLECIANO PINTO BRAND?O, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2018 | 900.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MANGUEIRA PREDYLEX, DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2018 | 3025.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR) DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000067 | 23/01/2018 | 5969.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000068 | 23/01/2018 | 2979.44 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2018 | 1397.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2018 | 941.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O (NUTRI ENTERAL E NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000069 | 23/01/2018 | 14808.31 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?IS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2018 | 300.00 | 00064552292404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2018 | 234.44 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-PB, A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000065 | 23/01/2018 | 2675.01 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000070 | 23/01/2018 | 3568.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (PROJETO CARRO COMPACTADOR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000072 | 24/01/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIROO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2018 | 120.00 | 00005609765420 | RENATA OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA PARA PARTICIPAR DA AVALIA??O DA IMPLATA??O DO SISREG-CG - NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIA PARA O SUS, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO AUDITORIO DA FIEP, NO DIA 25/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CLAUDIO ARRUDA S/N, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2018 | 548.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS (GFIP) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO SOARES, 100, CONJ. CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2018 | 2000.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO NORKY OFELIA CARBONELL VILA, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2018 | 517.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS (GFIP) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2018 | 517.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS (GFIP) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2018 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2018 | 1700.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NAS RUAS DESTE MINICIPIO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 21/12/2017 A 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2018 | 2200.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 MANILHAS DE CIMENTO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE CONSTRU??O DE PARTE DA REDE DE ESGOTO DA DISIVA ENTRE OS CONJUNTOS ARSENIO ALVES E VEREADOR LUIS LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2018 | 270.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000090 | 25/01/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000093 | 26/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2018 | 12786.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2018 | 445.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NA SEDE DESTA REPARTI??O, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2018 | 1593.11 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADOS A REVIS?O DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2018 | 936.89 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICOS DE REVIS?O E MANUTEN??A (DIAGNOSTICO ELETRICO, HIGIENIZA??O SISTEMA AR CONDICIONADO) DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI DE PESQUISAS MÉDICAS E ASSIST. A SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DO PACIENTE, SEBASTIANA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2018 | 12965.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2018 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2018 | 460.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2018 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2018 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2018 | 460.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2018 | 320.00 | 00009865793431 | JOSE HUMERTO CORDEIRO PITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES COLOCADAS PARA O PERIODO DE NATAL E ANO NOVO, NA PRA?A PROFESSOR JUVIANO GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO NOTORNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2018 | 320.00 | 00011517501407 | WILLIAM LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES COLOCADAS PARA O PERIODO DE NATAL E ANO NOVO, NA PRA?A ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2018 | 360.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2018 | 580.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2018 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2018 | 420.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2018 | 420.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2018 | 15019.41 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2018 | 16145.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2018 | 5888.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 880.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PREDEIRO NA CONSTRU??A E RECUPERA??O DE CAIXAS DE ESGOTOS NA RUA ANGELICA SOARES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 1080.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, QUE SER?O DESTINADOS A DOA??ES COM A POPULA??O EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CONSTRU??O DA SUA CASA PROPRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 400.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA CONSTRU??O E RECUPERA??O DE CAIXAS DE ESGOTOS NA RUA ANGELICA SOARES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0000158 | 29/01/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2018 | 8845.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2018 | 6362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2018 | 19265.91 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2018 | 3769.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2018 | 3769.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 8500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 445.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2018 | 5454.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 6990.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 4998.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2018 | 5879.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2018 | 30967.02 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2018 | 10682.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2018 | 34050.74 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 45065.06 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2018 | 19877.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 480.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DE REPARO, RECUPERA??O, MANUTEN??O E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 320.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, COMO PREDEIRO NO REPARO DE VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA DAS ESCOLAS ADERSON HENRIQUES CHAVES E EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 520.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NO REPARO DE VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA DAS ESCOLAS ADERSON HENRIQUES CHAVES E EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2018 | 19110.71 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2018 | 17541.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2018 | 32710.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 3329.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 6571.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 4770.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2018 | 800.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DA INSTALA??O ELETRICA DE AR CONDICIONADO, REPARO E RETELHAMENTO, RETOQUE DE REBOCO E PINTURA, DO PREDIO ONDE IR? FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2018 | 800.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DE INSTALA??O ELETRICA DE AR CONDICIONADO,RECUPERA??O E RETELHAMENTO, RETOQUE DE REBOCO E PINTURA, DO PREDIO ONDE IR?FUCIONAR O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2018 | 17346.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2018 | 4540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 6125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERL-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 10186.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 1300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 890.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 445.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 445.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-III, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 445.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 445.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 445.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000184 | 30/01/2018 | 1380.45 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, ABOBORA, COENTRO, BATATINHA, ALFACE, LIM?O, CENOURA), DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 445.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000173 | 30/01/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000176 | 30/01/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 2779.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, PROCESSO N? 00021314920138150211, EM FAVOR DE ALEXANDRE FIGUEIREDO ROSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0000175 | 30/01/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000199 | 31/01/2018 | 810.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2018 | 180.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 548.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000190 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 70.00 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO FAZENDO A PODA COM MOTO SERRA E RETIRADA DE AVORES SECAS E MORTAS, LOCALIZADAS DENTRO DA PARTE INTERNA DP PREDIO ONDE FUCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 866.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE PREMIA??O IDENIZAT?RIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N? 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVA??O/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODU??O DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000197 | 31/01/2018 | 650.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2018 | 170.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 89.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCHEMENTO DE TONER SANSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 781.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO, TROCA DE COMPRESSOR E REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR TIPO JANELA , SERVI?O REALIZADO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 120.00 | 00009824246479 | JOSE GILSON PORCINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER JUNTO A SEDAP-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA SEMENTES ORIUNDAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUI??O DE SEMENTES .TENDO COMO OBJETIVO A IMPLATA?AO DA SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000196 | 31/01/2018 | 250.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 190.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 450.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINTA, FONTE E UM ADAPTADOR, PARA A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 520.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, TROCA DA PLACA COMANDO DE AR E REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR , SERVI?O REALIZADO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 820.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, TROCA DA PLACA COMANDO DE AR E REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR , SERVI?O REALIZADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 883.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO, TROCA DA PLACA COMANDO DE AR E REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR , SERVI?O REALIZADO NA SALA DO EMPRENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000198 | 31/01/2018 | 100.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DO VEICULO A DISPOSI??O DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 665.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINT E TONER, PARA A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2018 | 1860.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS EM INSTRUMENTOS MUSUCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF, CHAMADA PUBLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2018 | 140.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CART.HP, DESTINADO A SALA DO EXERCITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2018 | 536.25 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2018 | 1079.56 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2018 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2018 | 631.91 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2018 | 92.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A (PROTETOR MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2018 | 269.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINTA E ROTEADOR, PARA A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2018 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2018 | 159.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM ROTEADOR, DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2018 | 2162.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2018 | 240.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2018 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS, MANUTEN??O, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2018 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS, MANUTEN??O, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2018 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS, MANUTEN??O E MONTEGEM DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE FNAS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000237 | 05/02/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000244 | 05/02/2018 | 2352.14 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000249 | 05/02/2018 | 219.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000250 | 05/02/2018 | 6472.19 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL E AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000246 | 05/02/2018 | 277.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000255 | 05/02/2018 | 1296.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000256 | 05/02/2018 | 555.88 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2018 | 1269.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2018 | 2270.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2018 | 195.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA (BOLSA DE COLOSTOMIA), DESTINADO AO PACIENTE JOSE NAZARIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2018 | 1360.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2018 | 975.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2018 | 1184.70 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2018 | 1599.35 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2018 | 536.81 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADO A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2018 | 516.20 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADO A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000235 | 05/02/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000239 | 05/02/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000241 | 05/02/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000248 | 05/02/2018 | 8583.66 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000252 | 05/02/2018 | 2592.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000253 | 05/02/2018 | 989.67 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2018 | 332.80 | 00007151861672 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2018 | 1700.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PENEU, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2018 | 263.40 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000242 | 05/02/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000245 | 05/02/2018 | 1821.58 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000243 | 05/02/2018 | 467.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000240 | 05/02/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000247 | 05/02/2018 | 666.61 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000251 | 05/02/2018 | 1809.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQA-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000254 | 05/02/2018 | 3971.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2018 | 118.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE EMCHIMENTO DE TONER, DA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2018 | 118.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON, DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2018 | 100.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM ROTEADOR, DESTINADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2018 | 16.75 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2018 | 139.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CILINDRO HP E ROTEADOR, DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2018 | 59.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE EMCHIMENTO DE TONER, DA SALA DO SEBRAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2018 | 399.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HD EXTERNO 1TB, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2018 | 40.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2018 | 150.00 | 00001610199430 | LIDIANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2018 | 100.00 | 00009405799444 | ELIZANGELA MARTINS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2018 | 150.00 | 00004557537413 | FRANCISCA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2018 | 1710.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, OGC-5699, OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2018 | 1230.00 | 00010663319447 | JOSE COELHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2018 | 1230.00 | 00005089413428 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2018 | 48.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/02/2018, COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABRE, A SER REALIZADO NA IFPB, NO PERIODO DAS 08:30 AS 12:30HS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2018 | 1117.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NOS VEICULO DE PLACA OEU-1202 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE PUBLICA??O DOU SICONV 816203, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, A SER DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2018 | 2380.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ELABORA??O, LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, CONTRATO DE REPASSE DE N?1041860-89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2018 | 2026.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2018 | 9427.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 9940.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 1180.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 1180.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2018 | 1180.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2018 | 5007.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2018 | 5007.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2018 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TRES INSCRI??ES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA TURMA 393-451, DESTINADO AOS MOTORISTAS AVANELSON BARBOSA DE SOUSA, JOSE CARLOS NOGUEIRA BATISTA E WILDEMBERG DE FREITA MADALENA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2018 | 803.70 | 11287886000112 | GM COM.PROD.HIGIENIZ.PROF.LTD | VALOR SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (PAP TOAL LORD, PORTA TOAL PREMIS, SABONETE PREMIS) DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2018 | 100.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/02/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO "SABER MUNICIPAL" REALIZADO NO IFPB, NO HOR?RIO DAS 08:30 A 12:30. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2018 | 2400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA PB, - NO PERIODO DOS DIAS 20/02/2018 A 23/02/2018, ONDE NA OPORTUNIDADE SERA REIVINDICADO ATRAVES DA BANCADA DO ESTADO DA PARAIBA, REGISTRO E OPERACIONALIZA??O DAS EMENDES PARLAMENTARES INDIVIDUAIS DE EXECU??O OBRIGATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2018 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/02/2018, AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, COM O OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO FIRMADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2018 | 1392.36 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A?REA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 20/02/2018 A 23/02/2018, ONDE NA OPORTUNIDADE SERA REIVINDICADO ATRAVES DA BANCADA DO ESTADO DA PARAIBA, REISTRO E OPERACIONALIZA??O DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAS DE EXECU??O OBRIGATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2018 | 1392.36 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DA ASSESSORA JURIDICA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, ONDE NA OPORTUNIDADE SERA REIVINDICADO ATRAVES DA BANCADA DO ESTADO DA PARAIBA, REGISTRO E OPERACIONALIZA??O DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAS DE EXECU??O OBRIGATORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO SOARES, 100, CONJ. CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA CLAUDIO ARRUDA S/N, CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2018 | 2889.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2018 | 128.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR, PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2018, NA FAMUP- RUA LAURO TORRES, TAMBAUZINHO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2018 | 1490.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2018 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO NORKY OFELIA CARBONELL VILA, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2018 | 23.70 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS E DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2018 | 1728.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2018 | 648.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2018 | 12485.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2018 | 3015.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES NA UNIDADDE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2018 | 117.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGEM IDA/VOLTA, DESTINADA A PEDRO DE SOUSA RAMALHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2018, NA FAMUP - RUA LAURO TORES, TAMBAUZINHO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2018 | 200.00 | 00003728434418 | PAULO CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000327 | 23/02/2018 | 7200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 18 (DEZOITO) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 19 (DEZENOVE) PROTESES INFERIOR, 05 (CINCO) PROTESES TOTAL INFERIOR, 06 (SEIS) PROTESES PARCIAL SUPERRIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE "TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2018 | 5980.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DIARIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2018 | 2000.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TAL?ES) DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2018 | 800.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NAS RUAS DESTE MINICIPIO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2018 A 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 8341.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2018 | 8341.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2018 | 197.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000336 | 26/02/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2018 | 1100.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE DIGITALIZA?AO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2018 | 5454.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2018 | 6990.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2018 | 289.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000333 | 26/02/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2018 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2018 | 113.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2018 | 963.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2018 | 59.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SEMENTES (COENTRO E ALFACE) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2018 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2018 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NA PINTURA E RETOQUE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEITO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS E NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA SILVANO SITIO LAJES E CONSTRU??O DE RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2018 | 800.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NA MANUTEN??O E REPAROS NA CR CONSTRU??O NA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA DA FONSECA E NA CONSTRU??O DE RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2018 | 1440.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NA PINTURA E RETOQUE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEITO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS E NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA SILVANO SITIO LAJES E CONSTRU??O DE RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2018 | 780.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA (BOLSA DE COLOSTOMIA), DESTINADO AO PACIENTE JOSE NAZARIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0000344 | 27/02/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000345 | 27/02/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000343 | 27/02/2018 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000342 | 27/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2018 | 420.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2018 | 460.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2018 | 360.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 340.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 280.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 14765.07 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 17499.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 7796.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 580.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 300.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 640.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 540.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000421 | 28/02/2018 | 390.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO, TROCA DA PLACA COMANDO DE AR E TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO, SERVI?O REALIZADO NO SETOR DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 12786.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 551.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 2779.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000422 | 28/02/2018 | 735.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR E TROCA DE COMPRESSOR DE AR , SERVI?O REALIZADO NA SALA DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 34958.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 3179.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 12965.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000419 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000424 | 28/02/2018 | 1042.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR E CONSERTO EM FREZER , SERVI?O REALIZADO NA SALA DE DISTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 445.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 5584.46 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 8296.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 2839.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 18927.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 3769.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 8500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 6362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000420 | 28/02/2018 | 1900.25 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, ABOBORA, COENTRO, BATATINHA, ALFACE, LIM?O, CENOURA, INHAME), DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 209.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 120.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2018 | 1658.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 3140.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2018 | 4015.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 445.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 445.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 445.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 445.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRA DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 445.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 445.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 480.00 | 00009286294492 | DAMIÃO BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA SILVA, NO SITIO LAJE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 45400.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 60180.42 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 26503.05 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 31412.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 6665.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 8313.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 5454.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 10650.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 6036.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 480.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA SILVA NO SITIO LAJE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NA PINTURA E RETOQUE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS E NA CONSTRU??O DE RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 1520.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DE REPARO, RECUPERA??O, MANUTEN??O E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2018 | 3157.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 2393.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 8792.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 7491.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% FUND. 2, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2018 | 9914.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% FUND. 1, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 4373.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 4540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000423 | 28/02/2018 | 841.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR E TROCA DE COMPRESSOR DE AR , SERVI?O REALIZADO NA SALA DO SETOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 6125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 17978.87 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 17541.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 28706.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 15326.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 3012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 6571.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 11.95 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 1300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 300.00 | 00040639197817 | MARIA SELMARA CARVALHO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 10186.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2018 | 25.00 | 27961666000162 | MERCADINHO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2018 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2018 | 6.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2018 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2018 | 215.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2018 | 248.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2018 | 445.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2018 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2018 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2018 | 4300.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ESTOJO ESCOLAR, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2018 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2018 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000473 | 02/03/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000475 | 02/03/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000477 | 02/03/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2018 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000478 | 02/03/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000474 | 02/03/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2018 | 890.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000476 | 02/03/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2018 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05/03/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE PRESTA??O DE CONTAS, JUNTO A CMNE - 7? RM/DE 23? CSM - COMO SECRETARIA DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR DESSE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2018 | 14.35 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000482 | 06/03/2018 | 288.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000483 | 06/03/2018 | 2245.84 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000481 | 06/03/2018 | 1631.04 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000489 | 06/03/2018 | 6844.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000490 | 06/03/2018 | 3366.11 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000491 | 06/03/2018 | 1682.08 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, A SER PAGO COM RECURSOSDO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000492 | 06/03/2018 | 4898.84 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000493 | 06/03/2018 | 18293.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000485 | 06/03/2018 | 4406.92 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000486 | 06/03/2018 | 2915.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000487 | 06/03/2018 | 6714.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL E AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000488 | 06/03/2018 | 222.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000484 | 06/03/2018 | 172.88 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2018 | 163.57 | 00003975077476 | MARIA ABÍLIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2018 | 281.60 | 00007151861672 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O PACIENTE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2018 | 1398.00 | 06964399002312 | CASA PIO CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CAL?ADOS, DESTINADOS PARA OS ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORIENTA??O DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2018 | 486.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LUBRINFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2018 | 282.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000505 | 08/03/2018 | 4331.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2018 | 3688.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, A SER DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2018 | 9471.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2018 | 2209.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2018 | 320.00 | 00096508051415 | GERALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES COLOCADAS PARA O PERIODO DE NATAL E ANO NOVO, NA PRA?A CLAUDIO ARRUDA, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O PERIODO QUE FICOU EXPOSTO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2018 | 190.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 450, FEITO A MENOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2018 | 70.00 | 00003774924422 | DAMIAO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE SOLDA, NA MANGUEIRA DE A?O, QUE LEVANTA A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2018 | 1972.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2018 | 5558.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2018 | 3752.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2018 | 3428.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2018 | 3602.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, PAGINAS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS (P&N). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2018 | 2230.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2018 | 2651.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2018 | 3235.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BALAN?AS ANTOPOMENTRICA, DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2018 | 398.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FITA METRICA E REGUA ANTOPOMETRICA), DESTINADAS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000526 | 13/03/2018 | 1055.88 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000527 | 13/03/2018 | 1061.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000528 | 13/03/2018 | 712.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000529 | 13/03/2018 | 3430.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2018 | 63.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2018 | 480.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE 40 (QUARENTA) RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, REFERENTE AS CASA POPULARES DO CONJUNTO LUIS LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000544 | 14/03/2018 | 548.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2018 | 488.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA, DA SALA DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2018 | 2246.45 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2018 | 900.00 | 00000081432429 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UMA CANOA, DESTINADA PARA ATRAVESSAR OS ALUNOS E PESSOAS DA COMINIDADE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, ATRAVES DO RIO PIANCO, DURANTE O PERIODO DE INVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2018 | 180.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA E MICROPURTADOR E INSTALA??O SCANER, DESTINADO A SALA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2018 | 488.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE EMCHIMENTO DE TONER, MANUTEN??O EM MICRO, CONSERTO EM IMPRESSORA, DA SALA DO SEBRAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO ENDERE?O WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO ENDERE?O WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2018 | 282.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2018 | 547.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LUBRINFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2018 | 218.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE EnCHIMENTO DE TONER, FORMATA??O E REPARO DE MICRO DA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2018 | 1241.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000547 | 14/03/2018 | 34652.50 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISA BASICA INFANTIL, CAMISA INFANTO JUVENIL POLO E SHORT) DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2018 | 150.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA EPSON E CONFIGURA??O, NOS PSF, I, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2018 | 100.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA, NO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2018 | 97.88 | 00004322464440 | CLAUDIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2018 | 57.91 | 00004200099497 | MARIA CELIA PAULINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2018 | 240.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM MICRO E RECUPERA??O DE DADOS EM HD, NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2018 | 369.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHO HP, DESTINADO AO SETOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2018 | 50.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORMATA??O EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2018 | 117.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGEM IDA/VOLTA, DESTINADA A PEDRO DE SOUSA RAMALHO, PARA COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARAIBA, NO DIA 16/03/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA FAZER O CADASTRONO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2018 | 64.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR, PARA COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NO DIA 16/03/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA , PARA FAZER O CADASTRO NO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2018 | 7645.00 | 60730512000216 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TNT) PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2018 | 2405.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2018 | 96.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O 2017 CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2018 | 48.00 | 00009585995484 | JOSE RIVANILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2018 | 48.00 | 00010069494452 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2018 | 48.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2018 | 48.00 | 00004534183410 | JOSE WALTER FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2018 | 7660.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES NUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 10 (DEZ) PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, NPR-6523, NPV-5881, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2018 | 914.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2018 | 12.45 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS E DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2018 | 63.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2018 | 11152.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2018 | 48.00 | 00011326199471 | LUAN DE LACERDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANIT?RIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2018 | 128.00 | 00004422059459 | GLICIA ROBERTA PAULO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA - EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DA ATEN??O BASICA DO MINISTERIO DA SAUDE E COSEMS, A SER RALIZADO NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO NORKY OFELIA CARBONELL VILA, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2018 | 96.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O 2017 CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2018 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000602 | 20/03/2018 | 190.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000588 | 20/03/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2018 | 445.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000601 | 20/03/2018 | 150.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000600 | 20/03/2018 | 180.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000605 | 20/03/2018 | 780.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000603 | 20/03/2018 | 350.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2018 | 445.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2018 | 445.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2018 | 445.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2018 | 445.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2018 | 445.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2018 | 445.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000604 | 20/03/2018 | 600.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2018 | 248.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIGURA??O EM MICRO COMPUTADOR, ENCHIMENTO DE TONER E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DO SETOR DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2018 | 207.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA - RESTAURANTE E SIMILARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O SERVIDA AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2018 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2018 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2018 | 10628.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (APONTADOR, BORRACHA, CADERNO, CANETA, LAPIS) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2018 | 333.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORA, DA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2018 | 280.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE DADOS HD, MANUTEN??O EM MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA EPSON, DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2018 | 429.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA, CONFIGURA??O DE REDE E REPARO EM PLACA M?E, DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2018 | 200.00 | 00003571305450 | DIVANIRA ESTEVÃO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2018 | 200.00 | 00040227493850 | JOSE ROBERTO DAMIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2018 | 80.32 | 00008494262432 | IRONIS BENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2018 | 150.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO, NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRA DE GRANDE PORTE, LOCALIZADA NAS RUAS PRESIDENTE MEDICI E (NAS PROXIMIDADES DA BR 361) E TRAVESSA EMILIA LEITE, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUIR AS RUAS PARA FAZER SERVI?O DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000623 | 23/03/2018 | 12312.10 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2018 | 557.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2018 | 1181.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2018 | 400.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2018 | 250.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000622 | 23/03/2018 | 6364.45 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2018 | 445.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2018 | 192.00 | 00009083513483 | FRANCISCO PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DI?RIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO PEDRO JUNIOR, REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR NA SEDE DO INCRA/PB, DA CAPACITA??O PARA REPRESENTANTE DA UMC - UNIDADE DE CADASTRAMENTO RURAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE J?AO PESSOA-PB, NO PERIODO DOS DIAS 27 A 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2018 | 231.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGEM IDA/VOLTA, DESTINADA A FRANCISCO PEDRO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O COMO REPRESENTANTE DA UMC - UNIDADE DE CADASTRAMENTO RURAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO PERIODO DOS DIAS 27 A 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000638 | 26/03/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2018 | 320.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 04, 05, 07 A 09/02/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2018 | 64.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/02/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2018 | 954.00 | 00005089413428 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DE CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, SUBSTITUINDO O FUCIONARIO IRINALDO MATIAS DA SILVA , QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000640 | 26/03/2018 | 7767.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS E DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0000646 | 27/03/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2018 | 32728.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO, NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRA DE GRANDE PORTE, LOCALIZADA NO CONJUNTO DINAMERICO PINTO, NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE AMPLIAR A ESTRADA QUE ATRAVESSA ESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2018 | 920.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTOS NA RUA AMAURY PINTO E PINTURA DAS PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2018 | 925.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 23/02/2018 A 24/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2018 | 480.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PREDEIRO NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTOS NA RUA AMAURY PINTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2018 | 480.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO RETOQUE E PINTURA DAS PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2018 | 1520.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTOS NA RUA AMAURY PINTO E PINTURA DAS PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO MINICIPAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2018 | 340.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2018 | 280.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2018 | 160.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 04 QUATRO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2018 | 580.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2018 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2018 | 460.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2018 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2018 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2018 | 420.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2018 | 360.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2018 | 220.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 5/2 (CINCO E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000678 | 27/03/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000680 | 27/03/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000681 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000683 | 27/03/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2018 | 1040.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NA PINTURA, RETOQUE E MANUTEN??O, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2018 | 480.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NA PINTURA, RETOQUE E MANUTEN??O, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2018 | 720.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PERDEIRO E PINTOR, NA PINTURA, RETOQUE E MANUTEN??O, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2018 | 2947.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2018 | 2928.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2018 | 9001.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2018 | 7491.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% FUND. 2, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2018 | 9929.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% FUND. 1, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2018 | 4373.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2018 | 630.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (ISOSOURCE SOYA ) PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2018 | 842.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O (NUTRI ENTERAL E NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2018 | 1924.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2018 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2018 | 4015.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2018 | 3140.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2018 | 1040.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NO CONSERTO, RETOQUE, REBOCO, REPARO E MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2018 | 963.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2018 | 14767.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0000694 | 28/03/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2018 | 2748.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM ROTEADOR E UM COMPUTADOR POSITIVO MASTER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2018 | 553.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000693 | 28/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2018 | 2736.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2018 | 13740.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2018 | 2779.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2018 | 771.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2018 | 255.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2018 | 14065.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000747 | 29/03/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000749 | 29/03/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2018 | 0.40 | 00000081432429 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UMA CANOA, DESTINADA PARA ATRAVESSAR OS ALUNOS E PESSOAS DA COMINIDADE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, ATRAVES DO RIO PIANCO, DURANTE O PERIODO DE INVERNO, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 550 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2018 | 14924.07 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2018 | 17499.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA EXECU??O DE OBRA DE ESGOTAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2018 | 7911.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2018 | 6362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2018 | 19266.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2018 | 6820.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2018 | 7362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2018 | 1874.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2018 | 5069.05 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2018 | 10494.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2018 | 31253.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2018 | 34848.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2018 | 34128.06 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2018 | 45586.71 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2018 | 19947.58 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2018 | 18649.69 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2018 | 14133.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2018 | 39738.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2018 | 3697.93 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2018 | 6571.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2018 | 6125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2018 | 1900.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ARBITRO DURANTE A REALIZA??O DO 4? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, REALIAZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, TENDO COMO ORGANIZADORA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 09/12/2017 A 01/04/2018, TENDO COMO OBJETIVO AJUDAR O DESPORTE AMADOR LOCAL, CONTANDO COM A PRESEN?A DAS EQUIPES LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2018 | 1100.00 | 00011839861495 | FRANCISCO MATHIAS JUVINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ARBITRO DE FUTEBOL (BANDEIRINHA), DURANTE A REALIZA??O DO 4? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, REALIAZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, TENDO COMO ORGANIZADORA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 09/12/2017 A 01/04/2018, TENDO COMO OBJETIVO, AJUDAR O DESPORTE AMADOR LOCAL, CONTANDO COM A PRESEN?A DAS EQUIPES LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2018 | 1400.00 | 00006326659477 | ADRIANO RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PARA A EQUIPE: VARZEA DA CRUZ, COMO CAMPE?O DO 4? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 09/12/2017 A 01/04/2018, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2018 | 700.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PARA A EQUIPE: BOCA JUNIOR, COMO VICE - CAMPE?O DO 4? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 09/12/2017 A 01/04/2018,COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2018 | 150.00 | 00008644525433 | WILNIMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DE TIME DE FUTEBOL COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL 'LAMEIR?O, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE EMAS-PB, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS EXTRAORDINARIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO TRATOR DURANTE OS CORTES DE TERRA, NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2018 | 1316.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2018 | 1300.00 | 00009526312457 | DAMIAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000775 | 03/04/2018 | 600.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000766 | 03/04/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000768 | 03/04/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000770 | 03/04/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000774 | 03/04/2018 | 400.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000769 | 03/04/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000773 | 03/04/2018 | 580.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000776 | 03/04/2018 | 380.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000771 | 03/04/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000767 | 03/04/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2018 | 456.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000777 | 04/04/2018 | 4800.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 12 (DOZE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 10 (DEZ) PROTESES INFERIOR, 06 (SEIS) PROTESES TOTAL INFERIOR, 04 (QUATRO) PROTESES PARCIAL SUPERRIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE "TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA". | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2018 | 300.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTAL??O DA BOMBA SUBMERSA DO PO?O DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2018 | 500.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O E REPARO DA BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D' AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS (LAJES E TAMANDUA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000786 | 05/04/2018 | 3160.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO (PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2018 | 150.00 | 00008635936400 | JOSE LINDEMBERGH CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2018 | 109.87 | 00002545370495 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2018 | 150.00 | 00005783672467 | FRANCISCA CELESTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2018 | 453.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROGETOS EM PAPEL A1-35 PRANCHAS, A2 - 12 PRANCHAS, PARA O PROJETO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000780 | 05/04/2018 | 3430.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000785 | 05/04/2018 | 1040.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO ( PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000787 | 05/04/2018 | 5596.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR) DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2018 | 557.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?A E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2018 | 2772.20 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O DO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/04/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000793 | 06/04/2018 | 631.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000795 | 06/04/2018 | 2955.18 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000794 | 06/04/2018 | 4041.18 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000796 | 06/04/2018 | 5539.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN?AO DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2018 | 209.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE DE EDEMIAS, CONFORME ORIENTA??O DO MINISTERIO PUBLICO ATRAVES DO OFICIO N? 858/2017, PARA OS ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2018 | 663.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME ORIENTA??O DO MINISTERIO PUBLICO ATRAVES DO OFICIO N? 858/2017, PARA OS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2018 | 732.04 | 00063191563415 | JOSEFA GOOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUI??O 13? SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA JOSEFA GOMES MARQUES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000790 | 06/04/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JANEIRO DE 2018 A 18 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000791 | 06/04/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 A 18 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000808 | 10/04/2018 | 660.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, REINSTALA??O DE AR CONDICIONADO, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, SERVI?O REALIZADO NA SECRETARIA DE ESTPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000805 | 10/04/2018 | 190.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALA??O DE AR CONDICIONADO SPLIT, SERVI?O REALIZADO NA SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2018 | 1260.00 | 07177038000183 | ARABIA COMERCIO DE ETIQURTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PAPEL PARA IMPRESSORA TERMICA DESTINADO A CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES, PARA QUE SEJA FEITO A IMPRESS?O DAS MARCA??ES DE EXAMES DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000809 | 10/04/2018 | 1320.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, TERNOSTATO DE GELAGUA, TROCA MOTOR EM VENTILADOR DA UNIDADE DENSADORA EM AR, SERVI?O REALIZADO NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000806 | 10/04/2018 | 900.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, SERVI?O REALIZADO NA SALA DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, A SER DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2018 | 13310.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2018 | 2450.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, PAGINAS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS (P&N). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2018 | 1230.85 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2018 | 136.73 | 00001610199430 | LIDIANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2018 | 96.42 | 00001326631470 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2018 | 145.92 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2018 | 150.00 | 00031306764491 | JOSEFA ROSILEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000835 | 12/04/2018 | 2004.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000821 | 12/04/2018 | 6793.08 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL E AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000832 | 12/04/2018 | 251.15 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000826 | 12/04/2018 | 201.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2018 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/04/2018, PARA PARTICIPAR DA 3? REUNI?O DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DA OPERA??O CARRO PIPA/16? RC MEC. A SER REALIZADO NO AUDIT?RIO DO SERVI?O MOVEL DE EMERGENCIA (SAMU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2018 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2018 | 800.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/04/2018, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONTRATOS FIRMADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2018 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10/04/2018, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVENIOS EM ANDAMENTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000827 | 12/04/2018 | 2245.84 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2018 | 160.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE UMA DIARIA DA SECRET?RIA DE FINAN?AS KAMILLA LOPES VITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000829 | 12/04/2018 | 1706.63 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000834 | 12/04/2018 | 1133.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000836 | 12/04/2018 | 943.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000828 | 12/04/2018 | 317.39 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000830 | 12/04/2018 | 3444.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000831 | 12/04/2018 | 6922.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000824 | 12/04/2018 | 18372.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000825 | 12/04/2018 | 4753.11 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000822 | 12/04/2018 | 3887.41 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000823 | 12/04/2018 | 6044.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000833 | 12/04/2018 | 8500.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CADERNO CD PAPELAO 10MT) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2018 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2018 | 477.00 | 00010270141430 | FLAVIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000843 | 13/04/2018 | 853.95 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000844 | 13/04/2018 | 467.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000845 | 13/04/2018 | 145.25 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2018 | 477.00 | 00070056733445 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2018 | 320.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2018 | 1298.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000862 | 13/04/2018 | 3018.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2018 | 118.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2018 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2018 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE), DEBITADO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2018 | 512.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11, 17 A 19, 30 E 31/01/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2018 | 576.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 15 E 25 A 29/03/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2018 | 86.00 | 26760385000189 | MAGAZINE COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LIVROS PARA CONTROLE DE DISPENSA??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2018 | 11907.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2018 | 434.25 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2018 | 2270.40 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A?REAS DA CHEFE DE GABINETE LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES E DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2018 | 2496.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2018 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2018 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA EXECU??O DA OBRA DE REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2018 | 287.53 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2018 | 152.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000892 | 16/04/2018 | 7398.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS FUNER?RIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA, FLORES, VELAS, URNA FUNER?IA, TECIDOS DE FILO E TRANSLADO, DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 143/2001, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/04/2018 | 300.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, DURANTE VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/04/2018, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA ASSINAR O PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL, OFICIO DE PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CONVENIO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E ACOMPANHAMENTO A EQUIPEE DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZAR O CADASTRO DA PROPOSTA DO CART?O REFORMA, NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2018 | 425.25 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO ESPIROMETRIA DO PACIENTE ANTONIO PERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000886 | 16/04/2018 | 1760.66 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, A SER PAGO COM RECURSOSDO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2018 | 157.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0000890 | 16/04/2018 | 3619.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000891 | 16/04/2018 | 176.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COLETE CERVICAL NEONATAL, COLAR CERVICALM E COLAR CERVICAL P, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2018 | 477.00 | 00003585901409 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Constru??o, Amplia??o e/ou reforma de Escola de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000897 | 17/04/2018 | 66157.38 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA BARA?NA, LOCALIZADA NA TRAV. EMILIA LEITE NESTE MUN?PCIO DE BOA VENTURA, REFERENTE A 2? (SEGUNDA MEDI??O) DO CONV?NIO N? 0260/2016, FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2018 | 1440.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 18 (DEZOITO) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS ?S ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000906 | 17/04/2018 | 15399.15 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/04/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000895 | 17/04/2018 | 1677.40 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, ABOBORA, BATATINHA, ALFACE, CENOURA, INHAME), DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0000903 | 17/04/2018 | 1269.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000904 | 17/04/2018 | 250.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000905 | 17/04/2018 | 400.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000908 | 17/04/2018 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0000909 | 17/04/2018 | 995.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000910 | 17/04/2018 | 1689.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000911 | 17/04/2018 | 644.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000918 | 17/04/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000919 | 17/04/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000920 | 17/04/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000921 | 17/04/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000922 | 17/04/2018 | 3430.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000923 | 17/04/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000924 | 17/04/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000925 | 17/04/2018 | 4331.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000926 | 17/04/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000927 | 17/04/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000929 | 17/04/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 A 18 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000930 | 17/04/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JANEIRO DE 2018 A 18 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000931 | 17/04/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000932 | 17/04/2018 | 1040.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO ( PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000933 | 17/04/2018 | 3160.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO (PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2018 | 1700.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PENEU, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426 A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Uma cidade melhor para todos | Implanta??o de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000893 | 17/04/2018 | 21971.01 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NAS RUAS JOS? SOARES TRECHO I E RUA PRESIDENTE MEDICE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMBV N? CR 102.9311/75/2016. | 00042017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2018 | 456.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2018 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2018 | 480.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2018 | 640.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000907 | 17/04/2018 | 3072.93 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2018 | 1972.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 2? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2018 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA CHEFE DE GABINETE LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ACOMPANHANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO MARIA LEONICE LOPES VITAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000936 | 18/04/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2018 | 285.59 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000935 | 18/04/2018 | 880.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2018 | 336.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QFW- 8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/04/2018 | 1079.56 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000941 | 18/04/2018 | 4041.18 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000942 | 18/04/2018 | 600.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000943 | 18/04/2018 | 5539.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN?AO DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000946 | 18/04/2018 | 400.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000938 | 18/04/2018 | 70.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE), DEBITADO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2018 | 842.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O (NUTRI ENTERAL E NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2018 | 140.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2018 | 260.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OXIGENIOS, DESTINADOS AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/04/2018 | 1263.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LUBRINFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2018 | 1996.99 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2018 | 450.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE JOSOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO WORKSHOP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O ATOR FELIPE RODRIGUES, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/04/2018, NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2018 | 100.00 | 00007686492427 | ADRIANA LACERDA DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2018 | 1230.85 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2018 | 16422.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DCTF UNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DCTF UNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2018 | 37577.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2018 | 630.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (ISOSOURCE SOYA ) PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2018 | 2583.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2018 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2018 | 3140.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2018 | 30576.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2018 | 2451.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2018 | 14616.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2018 | 1740.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000977 | 23/04/2018 | 47.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (OCULOS DE PROTE??O) DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE DE EDEMIAS, CONFORME ORIENTA??O DO MINISTERIO PUBLICO ATRAVES DO OFICIO N? 858/2017, PARA OS ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000979 | 23/04/2018 | 150.10 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (OCULOS DE PROTE??O) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME ORIENTA??O DO MINISTERIO PUBLICO ATRAVES DO OFICIO N? 858/2017, PARA OS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/04/2018 | 4000.00 | 24528116000166 | THIAGO MESSIAS ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITA??O DE PROFISSIONAL REALIZADA A PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO COM O CURSO DE A.P.H (ATENDIMENTO PR? HOSPITALAR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2018 | 2100.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/04/2018 | 935.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/04/2018 | 1230.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( TIJOLO DE OITO FUROS, TELHA COLONIAL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2018 | 4270.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000991 | 24/04/2018 | 200.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM O SENHOR MARLON OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000992 | 24/04/2018 | 200.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA FRANCILENE ALVES BARBARA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000993 | 24/04/2018 | 300.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA MARIA ARCANJO DE SOUSA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000994 | 24/04/2018 | 5691.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000995 | 24/04/2018 | 1330.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000998 | 24/04/2018 | 7392.95 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000999 | 24/04/2018 | 5567.05 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001008 | 24/04/2018 | 2706.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES E DUAS BATERIA ) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001005 | 24/04/2018 | 2447.72 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001006 | 24/04/2018 | 2967.74 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001003 | 24/04/2018 | 4736.74 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001004 | 24/04/2018 | 4238.61 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2018 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2018 | 954.00 | 00010553307479 | IRENICE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA LEITE,CALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2018 | 954.00 | 00006315629407 | ANA CARLA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA LEITE,CALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001007 | 24/04/2018 | 4241.50 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2018 | 477.00 | 00003585901409 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2018 | 320.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2018 | 477.00 | 00010270141430 | FLAVIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2018 | 498.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALFACE, FEIJAO CORDA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2018 | 636.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BANANA PRATA, FEIJAO CORDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2018 | 414.70 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COENTRO, JERIMUM, ARROZ BENEFICIADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2018 | 613.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( BANANA PRATA, MELANCIA) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2018 | 860.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2018 | 890.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2018 | 1311.00 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2018 | 954.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DE CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, SUBSTITUINDO O FUCIONARIO IRINALDO MATIAS DA SILVA , QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2018 | 2000.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO NORKY OFELIA CARBONELL VILA, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001026 | 25/04/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MAR?O DE 2018 A 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001025 | 25/04/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO, NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRA DE GRANDE PORTE, LOCALIZADA NAS RUAS ANGELICA SOARES E ANA LEITE CHAVES, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUIR AS RUAS PARA FAZER SERVI?O DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2018 | 425.25 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/04/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2018 | 477.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2018 | 307.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROGETOS EM PAPEL AO-06 PRANCHAS, A1 - 16 PRANCHAS, A2-03 PRACHAS E A3- 02 PRACHAS, PARA O PROJETO DA REFORMA DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2018 | 1800.00 | 01449837000185 | ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DE TIME DE FUTEBOL COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIR?O, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, INICIANDO NO DIA 1?DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2018 | 800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS AMAURY PINTO, ARTHUR GUIMAR?ES E ANGELICA SOARES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2018 | 560.00 | 00009286294492 | DAMIÃO BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS ARTHUR GUIMAR?ES E ANGELICA SOARES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2018 | 920.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS AMAURY PINTO, ARTHUR GUIMAR?ES E ANGELICA SOARES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2018 | 1040.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2018 | 25.10 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2018 | 300.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, DURANTE VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26/04/2018, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA ASSINATURA DA DOCUMENTA??O DE PRORROGA??O DE VIGENCIA DO CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA BARAUNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2018 | 36261.57 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO E DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NA CONSTRU??O DO PSF II ARSENIO ALVES, TENDO EM VISTA QUE O OBJETO PROPOSTO PELO MINIST?RIO DA SA?DE N?O FOI EXECUTADO POR INVIABILIDADE, N? DE REFER?NCIA 25021-0259234/71-0145. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2018 | 880.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NO CONSERTO, REPARO E MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUCIONA OS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001082 | 26/04/2018 | 64.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001083 | 26/04/2018 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PAPEL GRAU CIRURGICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001084 | 26/04/2018 | 1734.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001085 | 26/04/2018 | 375.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DE RETOQUE, PINTURA E MANUTEN??O, NAS ESCOLAS MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO,EMILIA DINIZ ALVARENGA E ADERSON HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2018 | 1360.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DE RETOQUE, PINTURA E MANUTEN??O, NAS ESCOLAS MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO,EMILIA DINIZ ALVARENGA E ADERSON HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2018 | 800.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DE RETOQUE, PINTURA E MANUTEN??O, NAS ESCOLAS MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO,EMILIA DINIZ ALVARENGA E ADERSON HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001089 | 27/04/2018 | 1801.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO SPLIT TROCA DE COMPRESSOR DO AR TIPO JANELA, CARGA DE GAS EM AR, CONSERTO DE FREZER, SERVI?O REALIZADO NA ESCOLA ADERSON HERENQUE CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2018 | 520.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, MANGA ESPADA, JERIMUM LEITE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educar para o futuro | Assist?ncia ao Educando do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2018 | 920.00 | 00005741037160 | KAIO CESAR MAMEDE SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUX?LIO FINANCEIRO PARA KAIO CESAR MAMEDE SEVERINO, PARA COBRIR DESPESAS DE MENSALIDADES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS JUNTO AO CENTRO UNIVERSITARIO DE JO?O PESSOA-UNIPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educar para o futuro | Assist?ncia ao Educando do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2018 | 920.00 | 00010289644470 | JOSE GEIMMISON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA JOSE GEIMMISON MARCELINO DA SILVA, PARA AJUDAR A COBRIR DESPESAS DE MENSALIDADES DO CURSO BACHARELADO EM EDUCA??O FISICA JUNTO AS FACULDADES INTREGADAS DE PATOS - FIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Superior | Educar para o futuro | Assist?ncia ao Educando do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2018 | 920.00 | 00012094053423 | MARCIO FELIPE CAMPOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MARCIO FELIPE CAMPOS PINTO, PARA AJUDAR A COBRIR DESPESAS DE MENSALIDADES DO CURSO BACHARELADO EM EDUCA??O FISICA, JUNTO AS FACULDADES INTREGADAS DE PATOS - FIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001088 | 27/04/2018 | 995.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR, CONSERTO DE GELAGUA, SERVI?O REALIZADO NO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001108 | 27/04/2018 | 149.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM ROTEADOR, DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2018 | 597.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LUBRINFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2018 | 282.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE REVISAO E MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001104 | 27/04/2018 | 277.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA A LASER, ENCHIMENTO DE TONER, CONFIGURA??O DE ROTEADOR, INSTALA??O DE IMPRESORA, CONFIGURA??O DE REDE POR PONTO, SERVI?OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001105 | 27/04/2018 | 78.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA EPSON, DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001106 | 27/04/2018 | 269.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHO, CABO USB E ROTEADOR, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2018 | 460.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2018 | 460.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2018 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2018 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2018 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2018 | 954.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA VIGIANDO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001107 | 27/04/2018 | 343.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHOS E ROTEADOR, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001109 | 27/04/2018 | 105.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA E ENCHIMENTO DE CARTUCHO , NO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001103 | 27/04/2018 | 203.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORMATA??O EM MICRO, CONFIGURA??O REDE POR PONTO E ROTEADOR, NO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2018 | 215.71 | 00079857078400 | JOSEFA FÉLIX DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001090 | 27/04/2018 | 204.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, SERVI?O REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2018 | 954.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2018 | 954.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001115 | 27/04/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2018 | 3126.52 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AVIAMENTOS ( ELASTICO, LINHA DINNER,FIO OVERLOCK, HELNACA, CEDOBIM, FILO, TACTEL, TECIDO OURO, PASSADEIRA) DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS DE QUADRILHAS, PARA OS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA 32419-1, DEBITADO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA 34215-7, DEBITADO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2018 | 3012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2018 | 6571.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2018 | 20101.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2018 | 11633.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2018 | 39029.05 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001171 | 30/04/2018 | 5238.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2018 | 7225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2018 | 14779.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2018 | 17499.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2018 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2018 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2018 | 556.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2018 | 15694.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001169 | 30/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2018 | 696.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001117 | 30/04/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2018 | 15165.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001173 | 30/04/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001175 | 30/04/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2018 | 7911.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2018 | 6362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2018 | 19603.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2018 | 6384.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001170 | 30/04/2018 | 6114.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2018 | 2225.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2018 | 9270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2018 | 2828.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2018 | 6054.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2018 | 12402.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2018 | 32048.22 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2018 | 39114.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2018 | 40393.14 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2018 | 53892.91 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2018 | 23961.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001172 | 30/04/2018 | 9675.51 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO NORKY OFELIA CARBONELL VILA, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001206 | 02/05/2018 | 707.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001207 | 02/05/2018 | 317.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001208 | 02/05/2018 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001209 | 02/05/2018 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DICLOF DE POTASSICO) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00041466861487 | GLICERIO VERGOLINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CORRETOR DE IMOVEIS, NA AVALIA??O DE UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 4.056, PARA CONSTRU??O DE UMA ESTA??O DE TRATAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. PARECER DE AVALIA??O IMOBILARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001179 | 02/05/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2018 | 340.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2018 | 625.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 25/03/2018 A 25/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001182 | 02/05/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001183 | 02/05/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001184 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2018 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2018 | 580.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2018 | 280.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2018 | 240.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2018 | 460.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2018 | 25.00 | 27961666000162 | MERCADINHO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2018 | 200.00 | 00077640233100 | DAMIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001203 | 02/05/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA MEIRY ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001204 | 02/05/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA JOSEFA PAULINO ESTEV?O, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001192 | 02/05/2018 | 100.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA JESSICA INACIO FARIAS DE ARRUDA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001193 | 02/05/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA ROSA DE SOUZA FARIAS, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001194 | 02/05/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA CLAUDIA SALES, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2018 | 4265.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 04 (QUATRO) FAIXAS, 13 (TREZE) M? ADESIVO LEITOZO E ACRILICO IMPRESS?O, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2018 | 3610.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 04 (QUATRO) FAIXAS, 08 (OITO) M? DE BOTONS, 07 (SETE) BANNES 1M X 70, 06 (SEIS) M? ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS A MANUTEN??O E MELHOR DIVULGA??O DAS A??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA 34215-7, DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2018 | 954.00 | 00009455896460 | LAILA MARIA ALVARENGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2018 | 335.45 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA PARA EXECU??O DE OBRA DE REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2018 | 775.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001218 | 03/05/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2018 | 470.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS RECUPERA??O DO SUPORTE DO FILTRO HIDR, DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001230 | 03/05/2018 | 443.60 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001220 | 03/05/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001222 | 03/05/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2018 | 954.00 | 00006354674450 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL (IDA/VOLTA), PELO RIO PIANCO ATRAVES DE CANOA, DURANTE PERIODO DE ENCHENTE DESSE RIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001229 | 03/05/2018 | 130.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A DISPOSI??O DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2018 | 120.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2018 | 390.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRAMDE-PB, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001217 | 03/05/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001219 | 03/05/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001221 | 03/05/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2018 | 7045.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO PARA MANUTEN??O DAS A??ES EM SERVI?O DE SAUDE DA REDE DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2018 | 2785.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO (ENVELOPES TIMBRADOS, FAIXAS COLORIDAS, BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO, BLOCOS LAUDO E FICHA) PARA MANUTEN??O DAS A??ES EM SERVI?O DE SAUDE DA REDE DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001232 | 03/05/2018 | 347.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2018 | 1300.00 | 00009526312457 | DAMIAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2018 | 954.00 | 00010140525483 | JOSELITON SALVIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001231 | 03/05/2018 | 501.80 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001233 | 04/05/2018 | 180.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001242 | 04/05/2018 | 236.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE TOMER NA ESCOLA ADALTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001235 | 04/05/2018 | 60.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2018 | 580.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001238 | 04/05/2018 | 319.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIGURA??O DE MICROCOMPUTADOR, CINFIGURA??O DE ROTEADOR E REDE POR PONTO, NOS PSF I, II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001239 | 04/05/2018 | 264.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER HP, RECICLAGEM DE TOMER HP DO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001243 | 04/05/2018 | 6300.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 13 (TREZE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 11 (ONZE) PROTESES INFERIOR, 10 (DEZ) PROTESES TOTAL INFERIOR, 08 (OITO) PROTESES PARCIAL SUPERIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001241 | 04/05/2018 | 116.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE CONFIGURA??O DE ROTEADOR E REDE POR PONTO DA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001236 | 04/05/2018 | 250.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001240 | 04/05/2018 | 58.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIGURA??O DE MICROCOMPUTADOR, DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2018 | 133.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AVIAMENTOS (FIO DE NYLON, FITA EM RL, LINHA K RON, BOTAO BONNOR) DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS DE QUADRILHAS, PARA OS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2018 | 53.20 | 13479841000175 | NIARA LINS BEZERA (NILCELIA AVIAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AVIAMENTOS (FIO NYLON, BOTOES) DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS DE QUADRILHAS, PARA OS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2018 | 33.00 | 18669193000133 | FRANCE DE ALCANTRA CARDOSO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FIVELA) DESTINADA A CONFEC??O DE ROUPAS DE QUADRILHAS, PARA OS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2018 | 54.00 | 10769099000144 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CABELO) DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS DE QUADRILHAS, PARA OS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNIC?PIO PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-8004, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2018 | 300.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-5304, PERTENCENTE A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0001251 | 07/05/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (PAR PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA) DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2018 | 800.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, OEU-1202, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, PAGINAS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS (P&N). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2018 | 60.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2018 | 629.50 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2018 | 750.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADOS NA PACIENTE RITA GALDINO DA SILVA SILVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2018 | 310.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3015, QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2018 | 610.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-6523, NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001268 | 08/05/2018 | 921.38 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001262 | 08/05/2018 | 2487.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001264 | 08/05/2018 | 4406.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001269 | 08/05/2018 | 3298.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2018 | 1216.36 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001266 | 08/05/2018 | 1780.05 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2018 | 411.88 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GANINETE DA PREFEITA JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001274 | 08/05/2018 | 1568.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001275 | 08/05/2018 | 154.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2018 | 648.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001265 | 08/05/2018 | 968.25 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001277 | 08/05/2018 | 3136.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO (PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0001263 | 08/05/2018 | 907.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001267 | 08/05/2018 | 476.30 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0001271 | 08/05/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001276 | 08/05/2018 | 500.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA (CAMARA DE AR) DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001283 | 09/05/2018 | 87.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE 03 (TREZ) CONFIGURA??ES DE REDE POR PONTO, DA SALA DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001284 | 09/05/2018 | 1701.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SWITCH 48 PORTAS E ROUTERBOARD MIKROTIK) PARA A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001280 | 09/05/2018 | 227000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN PARA PASSAGEIROS, COM TETO ALTO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE CADEIRANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOA VENTURA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2018 | 300.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2018 | 65.53 | 00008494262432 | IRONIS BENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2018 | 206.25 | 00005300014460 | DAMIÃO LEITE CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2018 | 171.45 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (PLACA REFLETIVA MOTO, GUIA VISTORIA) DO VEICULO DE PLACA MOK-5304, PERTENCENTE A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2018 | 6362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2018 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEDICOS, REFERENTE A PROGRAMA??O DE MARCA PASSO, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2018 | 2225.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2018 | 39114.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2018 | 32048.22 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2018 | 9270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001293 | 10/05/2018 | 14175.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SETE (PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001294 | 10/05/2018 | 8100.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO (PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001295 | 10/05/2018 | 800.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ( CAMARA DE AR E PROTETOR TOP TEC ARO), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2018 | 13377.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2018 | 387.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2018 | 251.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2018 | 884.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2018 | 869.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2018 | 5247.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, A SER DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2018 | 2134.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2018 | 2772.20 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O DO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Uma cidade melhor para todos | Aquisi??o e Desapropria??o de Im?veis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2018 | 10140.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIA??O DE ?REA DE TERRA MEDINDO 4.056M2, LOCALIZADA ?S MARGENS DO RIO PIANC?, DE PROPRIEDADE DA SENHORA MARIA PEREIRA ALVARENGA, PARA CONSTRU??O DE ESTA??O DE TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO N? 08007352820188150211 - ID081230000003850399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2018 | 736.11 | 00003892223807 | ORLANDO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DE SALARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DO SERVIDOR ORLANDIO ANGELO DE ARAUJO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/05/2018 | 89.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/05/2018 | 121.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001325 | 14/05/2018 | 613.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( BANANA PRATA, MELANCIA) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001328 | 14/05/2018 | 860.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001330 | 14/05/2018 | 890.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001332 | 14/05/2018 | 1311.00 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001334 | 14/05/2018 | 636.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BANANA PRATA, FEIJAO CORDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001335 | 14/05/2018 | 414.70 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COENTRO, JERIMUM, ARROZ BENEFICIADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001336 | 14/05/2018 | 498.00 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALFACE, FEIJAO CORDA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001339 | 14/05/2018 | 5997.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA AMBIENTE ALFABETIZADOR NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001341 | 14/05/2018 | 16377.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001345 | 14/05/2018 | 7348.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001352 | 14/05/2018 | 7446.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001353 | 14/05/2018 | 4448.22 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/05/2018 | 100.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE TESTE ALERGICO PARA INALANTE E ALIMENTOS, REALIZADO NA PACIENTE ELIZANGELA MARTINS SILVESTRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001315 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MAR?O DE 2018 A 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/05/2018 | 122.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/05/2018 | 576.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 05 E 09 A 12/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001343 | 14/05/2018 | 6899.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN?AO DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001344 | 14/05/2018 | 4661.33 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001347 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001358 | 14/05/2018 | 2821.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, A SER PAGO COM RECURSOSDO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001359 | 14/05/2018 | 4753.11 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001360 | 14/05/2018 | 20615.37 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001355 | 14/05/2018 | 281.45 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001356 | 14/05/2018 | 6361.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001357 | 14/05/2018 | 4285.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001340 | 14/05/2018 | 3698.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001350 | 14/05/2018 | 2806.65 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001348 | 14/05/2018 | 2831.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001349 | 14/05/2018 | 347.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2018 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2018 | 304.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001351 | 14/05/2018 | 271.97 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/05/2018 | 1972.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001354 | 14/05/2018 | 2101.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL E AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2018 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/05/2018 | 954.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO DE OFICINEIRO, COMO FACILITADOR DE TEATRO, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/05/2018 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/05/2018 | 66.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001342 | 14/05/2018 | 3246.53 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/05/2018 | 7920.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE (MICROFONE SEM FIO, DVD, TV 40P, CADEIRA PLASTICO, CADEIRA GIRATORIA, VENTILADOR, COZ ITATIAIA), DESTINADOS PARA ESTRUTURA??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS (CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL) E O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS A CRIAN?A, ADOLECENTE E IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/05/2018 | 648.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/05/2018 | 456.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2018 | 124.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL DA PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, (01 VIA DA PAVIMENTA??O APROVADA PARA LICITAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001365 | 15/05/2018 | 236.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DICLOF DE POTASSICO) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001366 | 15/05/2018 | 617.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001367 | 15/05/2018 | 435.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CIMETIDINA, COMPLEXO B, DICLOF DE POTASSICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001381 | 16/05/2018 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001382 | 16/05/2018 | 460.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001383 | 16/05/2018 | 582.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LAMINA, SERINGA, EQUIPO MACROGOTAS) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001377 | 16/05/2018 | 1641.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DE (P?O MASSA FINA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001379 | 16/05/2018 | 520.50 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, MANGA ESPADA, JERIMUM LEITE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2018 | 314.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE REVIS?O DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2018 | 1046.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LUBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2018 | 150.00 | 00079727808204 | LUCIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2018 | 200.00 | 00004172768423 | AUZINETE DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2018 | 72.71 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001378 | 16/05/2018 | 1981.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001380 | 16/05/2018 | 5668.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2018 | 86.30 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/05/2018 | 2448.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2018 | 2430.66 | 60730512000216 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO (TNT) PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS, PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001386 | 17/05/2018 | 281.45 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2018 | 300.00 | 00040586548807 | NIELE ROSA DA SILVA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001388 | 17/05/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2018 | 12023.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/05/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2018 | 1789.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001385 | 17/05/2018 | 2487.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001404 | 18/05/2018 | 692.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0001405 | 18/05/2018 | 204.80 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2018 | 320.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEDICOS, REFERENTE A RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA DE ARTICULA?AO, REALIZADO NO PACIENTE ROMULO GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE), DEBITADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2018 | 1740.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/05/2018 | 2870.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2018 | 1155.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001410 | 18/05/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHOR ROSEILDO RICARDO FELIX, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001411 | 18/05/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA LUSINETE SALVIANO, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001412 | 18/05/2018 | 200.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA GILVANIA PEREIRA BENTO, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001413 | 18/05/2018 | 200.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA SUELY PAULO DA SILVA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001414 | 18/05/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA FRANCISCA ALVES DE BARBARA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001415 | 18/05/2018 | 200.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA MARIA DA CONCEI?AO PINTO, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA?BA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/05/2018 | 6310.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/05/2018 | 262.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2018 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2018 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2018 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2018 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2018 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2018 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2018 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2018 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2018 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2018 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2018 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2018 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070544297458 | EVANDERSON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070544297458 | EVANDERSON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2018 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2018 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/05/2018 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/05/2018 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/05/2018 | 100.00 | 00012156420408 | LUIS MATEUS ESTRRELA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/05/2018 | 100.00 | 00012156420408 | LUIS MATEUS ESTRRELA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/05/2018 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/05/2018 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/05/2018 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/05/2018 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/05/2018 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/05/2018 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/05/2018 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2018 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2018 | 954.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO DE OFICINEIRO, COMO FACILITADOR DE TEATRO, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2018 | 954.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2018 | 954.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DAN?A, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2018 | 954.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001449 | 21/05/2018 | 5099.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO (SCFV) SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/05/2018 | 82.88 | 00010516221400 | MAYARA CARLOS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/05/2018 | 342.00 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (RIPAS MISTAS, CAIBOS MISTOS) PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O - 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/05/2018 | 1690.00 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CAIBOS MISTOS E TUBO GALV ) PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS E PRA?AS, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O - 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/05/2018 | 2765.20 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (METALON, MDF UNICOR 2 FACES BRANCO, BAR REDONDA, BAR CHATA) PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O - 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/05/2018 | 2781.50 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COMP 2. QUAL INDUST PARICA 10MM, COMP 2. QUAL INDUSTRIA PARICA 4MM E TUBO GALV) PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVI?OS EFETUADO PELA CAGEPA NA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ?GUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-4005, PERTENCENTE A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/05/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/05/2018 | 2400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/05/2018 | 4940.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/05/2018 | 575.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 25/04/2018 A 25/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/05/2018 | 954.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, SUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/05/2018 | 477.00 | 00004192872480 | FABIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/05/2018 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/05/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/05/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/05/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTRIBUI??O PARA A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2018 | 15258.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001480 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE ABRIL DE 2018 A 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001491 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/05/2018 | 64.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/01/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/05/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/05/2018 | 4238.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/05/2018 | 3184.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2018 | 2532.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2018 | 680.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0001517 | 23/05/2018 | 129.30 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2018 | 3081.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2018 | 333.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS-DILIGENCIA/DESPESAS POSTAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIA??O DE ?REA DE TERRA MEDINDO 4.056M2, LOCALIZADA ?S MARGENS DO RIO PIANC?, DE PROPRIEDADE DA SENHORA MARIA PEREIRA ALVARENGA, PARA CONSTRU??O DE ESTA??O DE TRATAMENTO, CONFORME PROCESSO N? 08007352820188150211 - ID081230000003850399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2018 | 1391.29 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LUBRINFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2018 | 314.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RIVISAO E MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001518 | 23/05/2018 | 356.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SALGADO, BOLO, PAO DE HOT DOG) DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2018 | 700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS (MACANETA PELUCIA CABO MADEIRA, BAQUETA DIVERSAS PARA CAIXA TAROL/BATERIA, LUBRIFICANTE CREME VARA, KIT LIMPEZA FREESAX) DESTINADOS A BANDA MARCIAL COMPOSTA PELOS BENIFICIAROS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2018 | 240.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS (TALABERTE NYLON PARA INSTRUMENTOS) DESTINADOS A BANDA MARCIAL COMPOSTA PELOS BENIFICIAROS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2018 | 27.80 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2018 | 16207.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2018 | 38938.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2018 | 36400.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001525 | 24/05/2018 | 535.78 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001526 | 24/05/2018 | 240.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( BANANA PRATA) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001527 | 24/05/2018 | 192.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( FEIJAO CORDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001528 | 24/05/2018 | 1043.66 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSO, BANANA PRATA) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001529 | 24/05/2018 | 265.13 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COENTRO, JERIMUM, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001530 | 24/05/2018 | 338.72 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALFACE, FEIJAO CORDA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001531 | 24/05/2018 | 614.60 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001532 | 24/05/2018 | 240.00 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, MANGA ESPADA, JERIMUM CABOCLO) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2018 | 477.00 | 00003585901409 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2018 | 477.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001568 | 28/05/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2018 | 425.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Ve?culo Compactador de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001534 | 28/05/2018 | 284900.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO DE RESIDUOS SOLIDOS, OKM, TOCO, ANO E MODELO DE FABRICA??O 2017 OU SUPERIOR | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2018 | 27.80 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2018 | 477.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001569 | 28/05/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001572 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001573 | 29/05/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001574 | 29/05/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001575 | 29/05/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001576 | 29/05/2018 | 958.40 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001580 | 29/05/2018 | 92.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2018 | 420.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2018 | 280.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2018 | 300.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2018 | 460.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2018 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2018 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2018 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2018 | 580.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2018 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2018 | 420.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2018 | 720.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2018 | 700.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 17/2 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2018 | 800.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NA MANUTEN??O E REPARO DA RUA QUITERIA PINTO BRAND?O E PINTURA E RETOQUE DAS GUIAS DE MEIO FIO DA RUA MARIA CELESTE BATISTA E DO POVOADO GOMES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2018 | 1040.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS QUITERIA PINTO BRANDAO, ARTHUR GUIMAR?ES, SEVERINO LOPES E SABUGUINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2018 | 800.00 | 00009286294492 | DAMIÃO BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS ARTHUR GUIMAR?ES, SEVERINO LOPES E SABUGUINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2018 | 1600.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO REPARO E RECUPERA??O E PINTURA DA CAIXA D?AGUA DO POVOADO GOMES, CONTRU??O DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA ANTONIO GON?ALO DE SANTANA E COLOCA??O DE GUIAS NA RUA MARIA CELESTE BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2018 | 1520.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NO CONSERTO, REPARO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DO A?OUGUE PUBLICO MUNICIPAL E DA RUA QUITERIA PINTO BRAND?O E NO REPARO DA IGREJINHA, LOCALIZADA NA PRA?A ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ, TENDO COMO FINALIDADE, FAZER PARTE DA ORNAMENTA??O JUNINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2018 | 1600.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO PREDEIRO NO REPARO E RECUPERA??O E PINTURA DA CAIXA D?AGUA DO POVOADO GOMES, CONSTRU??O DE ESGOTO NA RUA ANTONIO GON?ALO DE SANTA E COLOCA??O DE GUIAS NAMARIA CELESTRE BATISTA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001581 | 29/05/2018 | 307.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A DISPOSI??O DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001604 | 29/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2018 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001577 | 29/05/2018 | 587.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2018 | 149.15 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. COMPLEMENTA?AO DO EMPENHO N:1033 FEITO A MENOR NO MES ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001578 | 29/05/2018 | 1323.40 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001579 | 29/05/2018 | 179.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2018 | 2650.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2018 | 4128.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2018 | 7368.83 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2018 | 15741.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2018 | 30299.34 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2018 | 41941.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2018 | 48379.31 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2018 | 51000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2018 | 29393.15 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2018 | 14828.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A MAIO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1644. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2018 | 8845.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2018 | 6362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2018 | 19941.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2018 | 6384.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2018 | 16148.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2018 | 1933.00 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2018 | 15165.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001659 | 30/05/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2018 | 14542.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2018 | 15608.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2018 | 680.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NO REPARO E MANUTEN??O DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS MARIA CELESTE BATISTA, QUITERIA PINTO BEANDAO, CAPITAO MAMEDE E SEVERINO LOPES , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2018 | 920.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NO REPARO E RECUPERA??O E PINTURA DA CAIXA D?AGUA DO POVOADO GOMES, CONSTRU??O DE CAIXA DE ESGOTO NAS RUAS MARIA CELESTRE BATISTA E SABUGUINHO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2018 | 200.00 | 00095097350430 | VANILDA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2018 | 73.07 | 00009256808420 | CLAUDIANA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2018 | 7225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2018 | 3012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2018 | 8088.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2018 | 6041.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2018 | 19010.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2018 | 14233.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2018 | 38862.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001670 | 01/06/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2018 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO NORKY OFELIA CARBONELL VILA, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/06/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/06/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001680 | 05/06/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001676 | 05/06/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/06/2018 | 696.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001678 | 05/06/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0001682 | 05/06/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001675 | 05/06/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001677 | 05/06/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001679 | 05/06/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001687 | 07/06/2018 | 1161.65 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001688 | 07/06/2018 | 1036.54 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001684 | 07/06/2018 | 802.22 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001685 | 07/06/2018 | 2007.43 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001689 | 07/06/2018 | 4313.74 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/06/2018 | 64.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001686 | 07/06/2018 | 867.30 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2018 | 41941.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2018 | 4128.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001708 | 08/06/2018 | 4594.37 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001709 | 08/06/2018 | 7753.85 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001691 | 08/06/2018 | 4950.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 12 (DOZE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 10 (DEZ) PROTESES INFERIOR, 06 (SEIS) PROTESES TOTAL INFERIOR, 05 (CINCO) PROTESES PARCIAL SUPERIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2018 | 3000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSOMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/06/2018 | 3500.00 | 29245971000183 | CLINICA MEDICA DR. MAXWELL DE CARVALHO MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSOMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001705 | 08/06/2018 | 2982.49 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, A SER PAGO COM RECURSOSDO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001706 | 08/06/2018 | 4913.88 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001707 | 08/06/2018 | 20776.14 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2018 | 13445.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2018 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2018 | 565.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001710 | 08/06/2018 | 2977.39 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, A SER DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001714 | 08/06/2018 | 2952.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2018 | 73.50 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2018 | 73.50 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001716 | 08/06/2018 | 362.31 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2018 | 2702.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/06/2018 | 1983.38 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E ADESIVO, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2018 | 907.40 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001704 | 08/06/2018 | 4446.67 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001713 | 08/06/2018 | 6668.85 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001711 | 08/06/2018 | 286.59 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001712 | 08/06/2018 | 3217.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL E AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001715 | 08/06/2018 | 296.07 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001721 | 11/06/2018 | 273.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONSERTO DE GELAGUA, SERVI?O REALIZADO NA SECRETARIA DE ESTPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2018 | 63.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2018 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2018 | 110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2018 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2018 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2018 | 363.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2018 | 119.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2018 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2018 | 150.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2018 | 1753.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2018 | 411.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2018 | 256.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/03/2018 A 02/04/2018, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001719 | 11/06/2018 | 1158.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, REINSTALA??O DE AR, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO E TROCA DO CAPACITOR DE AR, SERVI?O REALIZADO NO (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001720 | 11/06/2018 | 694.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE GALADEIRA, TROCA DE COMPRESSOR DE GELADEIRA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, SERVI?O REALIZADO (SALA DA VACINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2018 | 113.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2018 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/04/2018, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001722 | 11/06/2018 | 924.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DO MOTOR VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA EM AR, TROCA DO COMPRESSOR DE FREEZER, REPROCESSAMENTO DE GAS EM FREEZER, CONSERTO DE GELAGUA, SERVI?O REALIZADO NA ESCOLA ADERSON HERENQUE CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2018 | 160.00 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, COMO SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, NO VERSAILLES RECEP??ES, NA RUA S?O PAULO, 1.255, BAIRRO DOS ESTADOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2018 | 64.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, COMO FORMADORA LOCAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, NO VERSAILLES RECEP??ES, NA RUA S?O PAULO, 1.255, BAIRRO DOS ESTADOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2018 | 64.00 | 00060166282472 | MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, COMO COORDENADORA LOCAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, NO VERSAILLES RECEP??ES, NA RUA S?O PAULO, 1.255, BAIRRO DOS ESTADOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2018 | 320.00 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO TECNICO DO PNAE/MEC/FNDE/PARAIBA, COMO SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, LOCAL: ESTA??O CABO BRANCO, NA RUA JAOA CYRILLO- ALPILANO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2018 | 128.00 | 00006781180436 | ARCELIANNE PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO TECNICO DO PNAE/MEC/FNDE/PARAIBA, COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, LOCAL: ESTA??O CABO BRANCO, NA RUA JAOA CYRILLO- ALPILANO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2018 | 140.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2018 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2018 | 53.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2018 | 90.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001758 | 12/06/2018 | 330.62 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, MANGA ESPADA, JERIMUM CABOCLO) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001759 | 12/06/2018 | 4594.37 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2018 | 115.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, NO DIA 15/01/2018, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001764 | 12/06/2018 | 124.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2018 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, PAGINAS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS (P&N). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2018 | 744.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2018 | 255.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/06/2018 | 300.00 | 00066016045420 | ALONSO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001760 | 12/06/2018 | 200.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA HELEN CLARICE LEMOS MEDEIROS, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001761 | 12/06/2018 | 300.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA ESPEDITA MARIA DE SENA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001762 | 12/06/2018 | 200.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA RITA DE CASSIA FAUSTINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2018 | 600.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O, RETIRADA E REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE SE DESTINA PARA SUPRIR, NA EVENTUALIDADE DE DEFEITOS, AS BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS EOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA URBANA, DE PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2018 | 720.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DE REBOBINAMENTO E RETIRADA E INSTALA??O DA BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D' AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIO (CATOLE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/06/2018 | 30.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PLACA DE EMERGENCIA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/06/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/06/2018 | 12216.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/06/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/06/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2018 | 1683.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/06/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/06/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/06/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/06/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/06/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/06/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2018 | 2423.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2018 | 140.00 | 00007012574402 | ARMANDA PEREIRO CORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2018 | 200.00 | 00066016045420 | ALONSO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Constru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Rede de Esgotamento Sanit?ri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0001787 | 15/06/2018 | 84624.81 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001788 | 15/06/2018 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO DE ALISSIN VIEIRA E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL DO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRER? NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2018 | 2999.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O QUE ABASTECE AS CAIXA D AGUA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CAPIT?O MAMEDES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001790 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001794 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE ABRIL DE 2018 A 18 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/06/2018 | 12.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001793 | 15/06/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2018 | 350.00 | 08987760000146 | CENTRO MEDICO DR. VANDRODO EGYTPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA PACIENTE JANAIDE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001796 | 18/06/2018 | 15000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO DO DONO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRER? NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001797 | 18/06/2018 | 37320.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE ESTRUTURA FISICA (SOM, ILUMINA??O, GERADOR E OUTROSS), PARA AS APRESENTA??ES ARTISTICAS DURANTE O TRADICIONAL S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2018 | 1431.00 | 00003465657403 | JUCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ORNAMENTA??O DO TRADICIONAL S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Constru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Rede de Esgotamento Sanit?ri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0001805 | 18/06/2018 | 73898.85 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2018 | 183.05 | 00006389185456 | ADRIANA PAULINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2018 | 1431.00 | 00004290087400 | MARIA AUCILENE ROQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE ROUPAS TIPICAS PARA OS MEMBROS DO GRUPO DA 3? IDADE DO CRAS/PAIF, PARA APRESENTA??O SOCIOCULTURAL DAS FESTAS JUNINAS DE TRADI??O NORDESTINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2018 | 1431.00 | 00008939074483 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE ROUPAS TIPICAS PARA OS MEMBROS DO GRUPO DA 3? IDADE DO CRAS/PAIF, PARA APRESENTA??O SOCIOCULTURAL DAS FESTAS JUNINAS DE TRADI??O NORDESTINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2018 | 1431.00 | 00042474124420 | JOSEFA VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE ROUPAS TIPICAS PARA OS MEMBROS DO GRUPO DA 3? IDADE DO CRAS/PAIF, PARA APRESENTA??O SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADI??O NORDESTINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2018 | 150.00 | 00005252404461 | SUELY PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/06/2018 | 300.00 | 00007291032423 | ANTÔNIO MARCOS ROCHA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/06/2018 | 155.87 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA EL?TRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0001808 | 19/06/2018 | 2000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO FORR? BORA BORA, QUE SE APRESENTAR? NO DIA 23 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/06/2018 | 1431.00 | 00093645007334 | SANDRA MARIA DE FREITAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NA CONFEC??O DAS ORNAMENTA??ES E ENFEITES DESTINADOS PARA AS FESTAS SOCIOCULTURAL JUNINAS, REALIZADAS TRADICIONALMENTE NO M?S DE JUNHO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/06/2018 | 318.00 | 00008938855414 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA CONFEC??O DAS ORNAMENTA??ES E ENFEITES DESTINADOS PARA AS FESTAS SOCIOCULTURAL JUNINAS, REALIZADAS TRADICIONALMENTE NO M?S DE JUNHO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001815 | 19/06/2018 | 192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PROMETAZINA) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001816 | 19/06/2018 | 131.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001817 | 19/06/2018 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001818 | 19/06/2018 | 689.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001819 | 19/06/2018 | 78.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001820 | 19/06/2018 | 327.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2018 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/06/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2018 | 23956.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2018 | 2870.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2018 | 1155.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2018 | 842.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O (NUTRI ENTERAL E NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001823 | 20/06/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001824 | 20/06/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001825 | 20/06/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001826 | 20/06/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001828 | 20/06/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001829 | 20/06/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001831 | 20/06/2018 | 264.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER HP, RECICLAGEM DE TOMER HP DO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001832 | 20/06/2018 | 319.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIGURA??O DE MICROCOMPUTADOR, CONFIGURA??O DE ROTEADOR E REDE POR PONTO, NOS PSF I, II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001833 | 20/06/2018 | 149.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM ROTEADOR, DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2018 | 576.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 09, 10 , 13 A 16/05/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001842 | 20/06/2018 | 1241.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFW-8086, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001843 | 20/06/2018 | 1271.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2018 | 1740.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001839 | 20/06/2018 | 867.30 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2018 | 123.70 | 00006781180436 | ARCELIANNE PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE/MEC/FNDE/PARAIBA, COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, LOCAL: ESTA??OCABO BRANCO, NA RUA JAOA CYRILLO- ALPILANO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE-12708-6), DEBITADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001845 | 20/06/2018 | 1240.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2018 | 1972.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 4? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2018 | 6310.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2018 | 200.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2018 | 960.00 | 00008586648876 | JOÃO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA VIGIANDO AS PRA?AS ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ E PROFESSOR JUVINIANO GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001849 | 21/06/2018 | 34445.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 132 (CENTRO E TRINTA E DOIS) ADESIVO LEITOSO, 03 (TRES) PLACA EM IMPRESSAO DEGITAL, 93 (NOVENTA E TRES) LOMA EM IMPRESAO DIGITAL, 11 (ONZE) ACRILICO EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOSPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2018 | 110.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS A SALA DE DISTRIBUI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001850 | 21/06/2018 | 44.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MASCARA DESCATAVEL COM ELASTICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001851 | 21/06/2018 | 66.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MASCARA DESCATAVEL COM ELASTICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2018 | 140.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2018 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/06/2018 | 95.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2018 | 95.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/06/2018 | 477.00 | 00003585901409 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/06/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2018 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001858 | 25/06/2018 | 835.40 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001859 | 25/06/2018 | 276.10 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2018 | 480.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS ?S UNIDADES DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001877 | 25/06/2018 | 88.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2018 | 48.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2018 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001880 | 25/06/2018 | 236.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DICLOF DE POTASSICO) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2018 | 477.00 | 00004192872480 | FABIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2018 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/06/2018 | 954.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, SUBSTITUINDO O FUCIONARIO EFETIVO FABIO JUNIOR BRAZ, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2018 | 480.00 | 00007721764424 | JOSE RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO AS PRA?AS ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ E PROFESSOR JUVINIANO GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2018 | 480.00 | 00011599024454 | ADRIANO CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO AS PRA?AS ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ E PROFESSOR JUVINIANO GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/06/2018 | 960.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO A PRA?A DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/06/2018 | 960.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO A PRA?A DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2018 | 725.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/05/2018 A 25/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001881 | 26/06/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2018 | 954.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TEATRO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2018 | 954.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2018 | 954.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/06/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DAN?A, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/06/2018 | 954.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2018 | 954.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/06/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2018 | 480.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO A PRA?A PROFESSOR JUVINIANO GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2018 | 480.00 | 00047262032828 | MIKAEL PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO DIARISTA VIGIANDO A PRA?A PROFESSOR JUVINIANO GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/06/2018 | 15878.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/06/2018 | 3410.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/06/2018 | 3140.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2018 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2018 | 2487.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0001899 | 27/06/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA PARA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2018 | 39138.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2018 | 400.48 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO DETRAN REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001904 | 28/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS (R M CRANIO ANESTESICOS) PRESTADOS NA PACIENTE ARUNA LETICIA CAETANO ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2018 | 42255.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001906 | 28/06/2018 | 30000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO DE HENRY FREITAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL DO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, QUE OCORREU NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2018 | 16872.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2018 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2018 | 375.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2018 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2018 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2018 | 134.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2018 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001917 | 28/06/2018 | 3700.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UNIFORME DESTINADO A BANDA MARCIAL (SCFV) SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001922 | 28/06/2018 | 1995.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CAMISA BRANCA EM MALHA) DESTINADAS AOS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2018 | 144.51 | 00001512902454 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2018 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2018 | 192.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO, DESTINADO AOS TRABALHADORES DO CADASTRO UNICO, INSERIDO NO AMBITO DA GESTAO DOS MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA 34215-7, DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2018 | 3894.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2018 | 8088.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2018 | 6041.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2018 | 20819.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2018 | 12256.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2018 | 40618.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2018 | 125.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2018 | 7225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001980 | 29/06/2018 | 2190.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO, PARA DECORA??O DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2018 | 2225.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2018 | 5726.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2018 | 14310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2018 | 32315.01 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2018 | 38986.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2018 | 36849.14 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2018 | 50751.95 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2018 | 18427.41 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2018 | 4275.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1968. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2018 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2018 | 290.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EXTINTORES E PLACAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2018 | 2.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO PDDE (6917-5), DEBITADO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2018 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO PDDE (6917-5), DEBITADO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2018 | 0.20 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-6523, NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2018 | 8296.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2018 | 5408.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2018 | 18522.37 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2018 | 5777.41 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2018 | 2012.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1953. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2018 | 225.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2018 | 360.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2018 | 15194.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2018 | 73.50 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2018 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001923 | 29/06/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001924 | 29/06/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2018 | 15165.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001926 | 29/06/2018 | 3660.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CABI SIL FLEXIVEL, CANALETA ROMAZI, LAMPADA FLC, BOCAL SOQUETE, FITA ISOLANTE) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001928 | 29/06/2018 | 4420.70 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (THINNER SOIVENTE, LAMPADA, LIXA FERRO, LIQUIBRILHO GL, MASSA CORRIDA, PREGO, ESMALTE SINT, TINTAS LUX, SPRAY, ARAME) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001929 | 29/06/2018 | 4380.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CABO SIL FLEXIVEL, LAMPADA FLC COMPACTA, DOCAL SOQUETE FOXLUX, FITA ISOLANTE) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2018 | 14860.47 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2018 | 16562.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001993 | 02/07/2018 | 5261.70 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARAME, ALICATE, BALDE, BOCAL SOQUETE, CADEADO, CAL SUPERCIAL, CHIBANCA, LUVA, MASCARA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001994 | 02/07/2018 | 2564.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (THINNER E TINTAS ACRILICA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/07/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0002012 | 02/07/2018 | 45000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA "TET? PESSOA CIRCUITO MUSICAL", QUE SE APRESENTOU EM PRA?A P?BLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NO TRADICIONAL S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0002013 | 02/07/2018 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AO PAGAMENTO DO SHOW ART?STICO DE RITA DE CASSIA QUE SE APRESENTOU EM PRA?A P?BLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, NO TRADICIONAL S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2018 | 480.00 | 00008586648876 | JOÃO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA VIGIANDO AS PRA?AS ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ E PROFESSOR JUVINIANO GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, VIGIANDO AS ORNAMENTA??ES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/07/2018 | 1010.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ALIMENTA??O DA BANDA HENRY FREITAS E EQUIPE DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002014 | 03/07/2018 | 359.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/07/2018 | 477.00 | 00009870034454 | MICHELLE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/07/2018 | 477.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/07/2018 | 477.00 | 00003585901409 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002007 | 03/07/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002008 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002009 | 03/07/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002010 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002011 | 03/07/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: LOGOA SECA DE CIMA, LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002015 | 03/07/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/07/2018 | 477.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/07/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2018 | 477.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE-12708-6), DEBITADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2018 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2018 | 456.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002023 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002024 | 03/07/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002025 | 03/07/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002026 | 03/07/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2018 | 1520.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR DAS PRA?AS PUBLICAS, DAS PRINCIPAIS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2018 | 480.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS, DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2018 | 800.00 | 00009286294492 | DAMIÃO BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2018 | 1600.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NO ACABAMENTO EM PAREDE DE ARRIMO E CAIXAS DE ESGOTOS E REPARO NA ENCANA??O DA RUA MARIA CELESTE BATISTA, PINTURA EM MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/07/2018 | 1600.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NO ACABAMENTO EM PAREDE DE ARRIMO E CAIXAS DE ESGOTOS E REPARO NA ENCANA??O NA RUA MARIA CELESTE BATISTA, PINTURA EM MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002052 | 04/07/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/07/2018 | 1800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB,CONVENIO (SUPLAN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002050 | 04/07/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002059 | 04/07/2018 | 1179.12 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002054 | 04/07/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002058 | 04/07/2018 | 1185.32 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/07/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002061 | 04/07/2018 | 669.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE FREEZER, REPROCESSAMENTO DE GAS EM FREEZER, TROCA DO TERMOSTATO DE FREEZER E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, SERVI?O REALIZADO NA SALA DE DISTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/07/2018 | 160.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002060 | 04/07/2018 | 774.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TROCA DE COMPRESSOR DE GELADEIRA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, CONCERTO DE GELADEIRA, SERVI?O REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002062 | 04/07/2018 | 818.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TROCA DE COMPRESSOR DE FREEZER, REPROCESSAMENTO DE GAS EM FREEZER, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, CONCERTO DE GELADEIRA, SERVI?O REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002049 | 04/07/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002051 | 04/07/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002053 | 04/07/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002056 | 04/07/2018 | 3341.24 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002057 | 04/07/2018 | 2059.12 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/07/2018 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS ?S UNIDADES DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002092 | 05/07/2018 | 1824.05 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, ABOBORA, BATATINHA, ALFACE, CENOURA, INHAME, TOMATE, COENTRO), DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/07/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002123 | 05/07/2018 | 2211.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/07/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/07/2018 | 4940.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. 2? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/07/2018 | 4940.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. 3? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/07/2018 | 1040.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/07/2018 | 840.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DE PINTURAS DAS PRA?AS PUBLICAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/07/2018 | 880.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NO ACABAMENTO EM PAREDE DE ARRIMO E CAIXAS DE ESGOTOS E REPARO NA ENCANA??O DA RUA MARIA CELESTE BATISTA, PINTURA EM MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/07/2018 | 425.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/07/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/07/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/07/2018 | 700.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 17/2 (DEZESSETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/07/2018 | 700.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 17/2 (DEZESSETE E MEIO) DIAS, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/07/2018 | 580.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/07/2018 | 540.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/07/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/07/2018 | 460.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/07/2018 | 420.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/07/2018 | 400.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/07/2018 | 360.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/07/2018 | 300.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/07/2018 | 520.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/07/2018 | 660.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 16/2 (DEZESSEIS E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/07/2018 | 540.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/07/2018 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/07/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002124 | 05/07/2018 | 1148.90 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CIMENTO, LUVA EMBORRACHADA, TINTAS LUX, PREGO BELGO, ADESIVO AMAZOMAS) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002125 | 05/07/2018 | 2476.30 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TAMPAO SOLD, TUBO ESGOTOPVC, CIMENTO CPII) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002126 | 05/07/2018 | 2049.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TUBO PLASTUBOS ESGOT, CIMENTO CPII) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/07/2018 | 200.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/07/2018 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070544297458 | EVANDERSON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/07/2018 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/07/2018 | 200.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MES DE MAR?O R ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/07/2018 | 200.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2018 | 200.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/07/2018 | 200.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/07/2018 | 200.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/07/2018 | 200.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/07/2018 | 200.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/07/2018 | 200.00 | 00012156420408 | LUIS MATEUS ESTRRELA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/07/2018 | 200.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/07/2018 | 200.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/07/2018 | 200.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/07/2018 | 200.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/07/2018 | 200.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Banda de M?sica e/ou Artistas do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/07/2018 | 200.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 270/2014, RELATIVO AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/07/2018 | 477.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/07/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/07/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2018 | 240.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002093 | 05/07/2018 | 1081.55 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, COENTRO, BANANA, MANGA, MELANCIA, PIMENTAO, MAMAO), DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/07/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/07/2018 | 128.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O SOCIAL BASICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, A SER REALIZADO NO PERIODO DOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, LOCALIZADA NA AV. MONSENHOR ALFREDO LEAL, 512, TAMBIA, JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/07/2018 | 1520.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENARAM NO DIA 22 FORRO DO DONO E DIA 23 HENRY FREITAS, NO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002128 | 06/07/2018 | 394.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002131 | 06/07/2018 | 958.40 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/07/2018 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, DURANTE VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DE REFORMA DA ESCOLAMARIA BARAUNAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002129 | 06/07/2018 | 334.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/07/2018 | 100.00 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CORTE DE MADEIRA COM MOTO SERRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002130 | 06/07/2018 | 509.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002132 | 06/07/2018 | 781.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002135 | 06/07/2018 | 1823.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2018 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE PRESTA??O DE CONTAS, JUNTO A CMNE-7? RM/DE 23? CSM - COMOSECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESSE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA CRIAN?A FELIZ (33777-5), DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002159 | 10/07/2018 | 304.94 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002151 | 10/07/2018 | 314.41 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002160 | 10/07/2018 | 2856.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL E AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002158 | 10/07/2018 | 2553.64 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO ENDERE?O WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2018 | 13513.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002156 | 10/07/2018 | 2553.64 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002157 | 10/07/2018 | 380.65 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2018 | 3579.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002152 | 10/07/2018 | 4856.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002153 | 10/07/2018 | 1856.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002154 | 10/07/2018 | 6553.64 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002147 | 10/07/2018 | 2553.64 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002150 | 10/07/2018 | 20552.28 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002155 | 10/07/2018 | 4553.67 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002161 | 10/07/2018 | 87.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2018 | 1284.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018, DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2018 | 38986.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002148 | 10/07/2018 | 2553.64 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002149 | 10/07/2018 | 1856.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/07/2018 | 250.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA O EVENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/07/2018 | 150.00 | 03057240000110 | INST. NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE, OSMIDIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/07/2018 | 2400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, (MINISTERIO DA INTEGRA??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/07/2018 | 300.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO AS DUAS NOITES PARA O TRADICIONAL EVENTO DA FESTA DE S?O JO?O, REALIZADA ANUALMENTE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, EM PRA?AS PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/07/2018 | 140.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO AS APRESENTA??ES DE QUADRILHAS JUNINAS DOS GRUPOS DO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2018 | 950.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS AO SENHOR SEBASTIAO DE FREITAS RODRIGUES, PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 143/2001, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2018 | 1972.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 5? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2018 | 368.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DE GRATIFICA??O PELOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O DE CONVENIOS DE PAVIMENTA??O JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2018 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002168 | 12/07/2018 | 2931.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002169 | 12/07/2018 | 666.50 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002170 | 12/07/2018 | 537.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002176 | 13/07/2018 | 3600.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 07 (SETE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 05 (CINCO) PROTESES INFERIOR, 08 (OITO) PROTESES TOTAL INFERIOR, 04 (QUATRO) PROTESES PARCIAL SUPERIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002177 | 13/07/2018 | 2415.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002178 | 13/07/2018 | 8626.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002179 | 13/07/2018 | 419.75 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002180 | 13/07/2018 | 1326.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2018 | 300.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE UM FRENTE REALIZADO ATRAVES DO SEU VEICULO, CAMINH?O PLACA MOR-0872/PB ANO 2010/2011, PARA ESTA EDILIDADE, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o das Atividades dos Conselhos Municipais de Pol?ticas P?blic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2018 | 63.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2018 | 200.00 | 00012693983428 | TULIO CARLOS GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PAGAR TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB ATE A CIDADE DO RECIFE-PE, TENDO A FINALIDADE DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, PARA QUE O MESMA POSSA TREINAR E SE INTEGRARNA EQUIPE DE VOLEIBOL DO CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2018 | 200.00 | 00010403097479 | ALEFE ADONIAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PAGAR TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB ATE A CIDADE DO RECIFE-PE, TENDO A FINALIDADE DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, PARA QUE O MESMA POSSA TREINAR E SE INTEGRARNA EQUIPE DE VOLEIBOL DO CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2018 | 200.00 | 00015541085438 | ANTONIO CARLOS GENUINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PAGAR TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BOA VENTURA-PB ATE A CIDADE DO RECIFE-PE, TENDO A FINALIDADE DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL, PARA QUE O MESMA POSSA TREINAR E SE INTEGRARNA EQUIPE DE VOLEIBOL DO CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2018 | 140.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO AS APRESENTA??ES DE QUADRILHAS JUNINAS DOS GRUPOS DO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002188 | 16/07/2018 | 200.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA LUCILEIDE ALVES DE LACERDA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002189 | 16/07/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA MARIA DE LOURDES XAVIER DE SOUSA, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002190 | 16/07/2018 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIR COM A SENHORA GILVANIA PEREIRA BENTO, POR SE TRATAR SE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2018 | 1431.00 | 00008939074483 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE ROUPAS TIPICAS PARA OS MEMBROS DO GRUPO DA 3? IDADE DO CRAS/PAIF, PARA APRESENTA??O SOCIOCULTURAL DAS FESTAS JUNINAS DE TRADI??O NORDESTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/07/2018 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/07/2018 | 11220.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/07/2018 | 1155.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/07/2018 | 200.00 | 00006354674450 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CORTE DE MADEIRA COM MOTO SERRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2018 | 128.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCA??O DO BOLSA FAMILIA DE 2018. NA CIDADE DE CONDE-PB, NOS DIAS 30 E 31/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE-12708-6), DEBITADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/07/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/07/2018 | 704.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08, 11, 12, 17, 18, 25, 26, 27 E 28 /06/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002201 | 16/07/2018 | 2998.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002202 | 16/07/2018 | 1187.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/07/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/07/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/07/2018 | 656.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/07/2018 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2018 | 300.00 | 00075352230449 | JULIO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS (MANGA, GOIBA, LIM?O, CAJU), DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2018 | 128.28 | 00005041479437 | TEREZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2018 | 2057.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2018 | 13562.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2018 | 1670.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002222 | 18/07/2018 | 802.22 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (ROVAMICINA 1,5) DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MARLI DA SILVA FREITAS, CONFORME DETERMINA??O DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002226 | 18/07/2018 | 379.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUVAS E ATADURA DE CREPOM) DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002227 | 18/07/2018 | 101.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO GLICOSADO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002228 | 18/07/2018 | 1409.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COMPLEXO B INJ, VITAMINA C INJ, BENZIL+BENZAT) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002229 | 18/07/2018 | 488.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUVA, SERINGA, ATADURA DE CREPOM) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/07/2018 | 802.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2018 | 80.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.COMLPEMENTA??O DO EMPENHO 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2018 | 1179.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE SEBASTIANA CARVALHO DE LACERDA, PROCESSO N? 000000920108150211 - ID 081230000003428492, HONOR?RIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002239 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/07/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002238 | 23/07/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/07/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/07/2018 | 630.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (ISOSOURCE SOYA ) PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002236 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002237 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO DE 2018 A 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/07/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/07/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/07/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/07/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/07/2018 | 2796.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/07/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/07/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/07/2018 | 3140.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/07/2018 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/07/2018 | 310.23 | 08766085000125 | SAN REMO CONFEC?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROCADOR REF: E11434 F/SORTIDOS UNICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE I,II,II, CONFORME ORIENTA??ES DA AGEVISA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002240 | 23/07/2018 | 16187.23 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002241 | 23/07/2018 | 6217.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/07/2018 | 15821.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/07/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/07/2018 | 477.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/07/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/07/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/07/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/07/2018 | 200.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01 (UMA) MAQUIMA DE COSTURA, QUE SE DESTINOU PARA A CONFEC??O DE ROUPAS TIPICAS PARA OS MEMBROS DA 3? IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA APRESENTA??O SOCIOCULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE TRADI??O NOSDESTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002273 | 24/07/2018 | 4930.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO (BLOCOS DE FICHA DE PROCEDIMENTO DE PAPEL) DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO NAS FAMILIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002274 | 24/07/2018 | 6010.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO (BLOCOS DE FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, E FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL) DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, PARA INFORMATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/07/2018 | 62.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) REGISTRO DA LOGOMARCA DA ASSOCIA??O COMUNITARIA DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/07/2018 | 16597.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/07/2018 | 477.00 | 00004192872480 | FABIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/07/2018 | 477.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/07/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/07/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/07/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/07/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/07/2018 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/07/2018 | 34293.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00095338276453 | ARMANDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E EXECU??O DO PROJETO DA HORTA, SITUADA DENTRO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002269 | 24/07/2018 | 4483.77 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/07/2018 | 810.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (TATAME CARCIREX), DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE I,II,II, CONFORME ORIENTA??ES DA AGEVISA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/07/2018 | 2177.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE ESTIMULA??O PRECOCE PARA ATENDIMENTO DAS CRIAN?AS COM MICROCEFALIA ATENDIDAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/07/2018 | 39262.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2018 | 79.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE GFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2018 | 5247.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/07/2018 | 4374.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002284 | 25/07/2018 | 2390.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (LAMINA MOTO 3/4, PARAFUSO LAMINA, PORCA PARAFUSO LAMINA) DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/07/2018 | 780.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO AR QUADRADO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/07/2018 | 5529.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARGAMASSA EXPANSIVA, TAPERBITS 34 IN, BROCA, PONTEIRO ) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA NA PRA?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002287 | 25/07/2018 | 1120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (DISCO FREIO, JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO, JG SAPATA FREIO TRASEIRO), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002290 | 25/07/2018 | 332.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (FREIO) DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2018 | 6170.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (UTENSILIOS DOMESTICO) DESTINADOS AOS BRINDES DESTRIBUIDOS NO DIA DAS M?ES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002286 | 25/07/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UM VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMO??O TIPO FURGONETA, 0KM PRIMEIRO USO, ANO/MODELO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002291 | 25/07/2018 | 200.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA) DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002299 | 25/07/2018 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (CUBO RODA TRASEIRO E JUNTA HOMOCIMETICA)) DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002301 | 25/07/2018 | 730.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LUBRINFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002292 | 25/07/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: LOGOA SECA DE CIMA, LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002293 | 25/07/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002294 | 25/07/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TTRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002295 | 25/07/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002296 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002297 | 25/07/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002305 | 25/07/2018 | 5546.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002306 | 25/07/2018 | 710.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002307 | 25/07/2018 | 225.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA) DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002308 | 25/07/2018 | 942.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (FREIO, CAIXA DE MARCHA E REVIS?O RODAS) DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002288 | 25/07/2018 | 470.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002289 | 25/07/2018 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (TROCA DE OLEO E FILTRO, EMBREAGEM) DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002298 | 25/07/2018 | 2700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A (TROCADOR DE CALOR TUBULAR METALICO) DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002300 | 25/07/2018 | 2700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002304 | 25/07/2018 | 1460.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (OXIGENIO 1MT, OXIGENIO 3 MTS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002303 | 25/07/2018 | 1240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (BALDE OLEO 20 LITROS EXTRA TURBO, BATERIA 90 AMPERES MOURA, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO), PARA MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/07/2018 | 121.86 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/07/2018 | 150.00 | 00001762673444 | RITA DE CASSIA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002326 | 26/07/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/07/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/07/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/07/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/07/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/07/2018 | 477.00 | 00003585901409 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/07/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/07/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/07/2018 | 477.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/07/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS (R M CRANIO ANESTESICOS) PRESTADOS NA PACIENTE SEBASTIANA PEREIRA NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/07/2018 | 533.00 | 00009395531126 | YANIELA ZARUT CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A M?DICA YANIELA ZARUT CASTILLO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO PERIODO DE 24/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/07/2018 | 26.10 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002328 | 26/07/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/07/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA DE MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2018 | 418.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2018 | 918.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002330 | 27/07/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/07/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002354 | 27/07/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002355 | 27/07/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0002329 | 27/07/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2018 | 425.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2018 | 477.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2018 | 477.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2018 | 477.00 | 00009870034454 | MICHELLE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/07/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/07/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2018 | 954.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TEATRO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2018 | 954.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2018 | 954.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2018 | 954.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2018 | 954.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DAN?A, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2018 | 725.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/07/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2018 | 36311.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2018 | 19646.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2018 | 11170.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2018 | 3576.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2018 | 5724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2018 | 8088.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2018 | 7225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2018 | 479.60 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CHAPEUS) DESTINADOS PARA AS APRESENTA??ES CULTURAIS DOS GRUPOS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002425 | 30/07/2018 | 5766.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002427 | 30/07/2018 | 3320.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002430 | 30/07/2018 | 2487.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2018 | 14310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2018 | 38923.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2018 | 5726.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2018 | 30641.42 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2018 | 36538.78 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2018 | 523.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A JULHO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2385. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2018 | 51044.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2018 | 23935.74 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2018 | 5408.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2018 | 6056.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2018 | 7911.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2018 | 19265.91 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2018 | 6384.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002410 | 30/07/2018 | 2811.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002411 | 30/07/2018 | 3127.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2018 | 494.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CAIXA TERMICA) DESTINADAS A SALA DA VACINA E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002426 | 30/07/2018 | 953.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AZITROMICINA, IBUPROFENO, METILDOPA, SULFATO FERROSO) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2018 | 15210.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2018 | 16562.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2018 | 592.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-51 PRANCHAS, A2 - 11 PRANCHAS, A3-01 PRANCHA, PARA OS PROJETOS DA REFORMA DO CAMPO CONTRATO DE N? 104799-91, CONSTRU??O DO CRAS CONTRATO DE N? 103726477, PAVIMENTA??O (02 VIAS SUPLAN/CAIXA) E PARA REFORMA DA PRA?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2018 | 400.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2018 | 360.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2018 | 280.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2018 | 1040.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002418 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002419 | 30/07/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002420 | 30/07/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002421 | 30/07/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2018 | 15165.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002428 | 30/07/2018 | 585.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002429 | 30/07/2018 | 4501.18 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2018 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2018 | 15194.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002408 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2018 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O DE 02 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS ATE 3COLX7CM PERIODO DE JULHO DE 2018, PROJETO DE PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2018 | 73.50 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2018 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2018 | 5247.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2018 | 1516.87 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT DE ESTIMULA??O PRECOCE PARA ATENDIMENTODAS CRIAN?AS COM MICROCEFALIA ATENDIDAS PELO N?CLEO DE APOIO DE SA?DE DA FAMILIA(NASF). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002434 | 31/07/2018 | 755.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O EM ARES-CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2018 | 157.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2018 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002436 | 31/07/2018 | 1165.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O EM GELADEIRA E GEL?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO DE FARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002438 | 31/07/2018 | 425.51 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002439 | 31/07/2018 | 1991.87 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, MAMAO FORMOSO, BANANA PRATA) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002440 | 31/07/2018 | 461.55 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( FEIJAO CORDA, BANANA PRATA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002441 | 31/07/2018 | 529.88 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, MANGA ESPADA, JERIMUM CABOCLO) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002442 | 31/07/2018 | 1106.94 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( MELANCIA, BANANA PRATA) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002443 | 31/07/2018 | 509.80 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALFACE, FEIJAO CORDA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002444 | 31/07/2018 | 729.18 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COENTRO, JERIMUM, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002445 | 31/07/2018 | 1127.86 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA, PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2018 | 92.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2018 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2018 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2018 | 95.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2018 | 129.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2018 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2018 | 761.35 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS PARA AS APRESENTA??ES CULTURAIS DOS GRUPOS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002435 | 31/07/2018 | 549.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM REFRIGERADOR E FREEZER DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2018 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2018 | 59.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2018 | 53.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002437 | 31/07/2018 | 654.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O EM GELADEIRA DA SECRETARIA DE ESTPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2018 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2018 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2018 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2018 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2018 | 40.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2018 | 308.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2018 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2018 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2018 | 651.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (ISOSOURCE SOYA ) PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002477 | 01/08/2018 | 2074.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002478 | 01/08/2018 | 1731.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002479 | 01/08/2018 | 1701.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2018 | 96.00 | 00088440460406 | JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA O SERVIDOR JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS A SER REALIZADA PELA DTMAPT NO AUDIT?RIO DA 6? GERENCIA DE SA?DE EM PATOS, NOS DIAS 01E 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2018 | 25.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002498 | 02/08/2018 | 77.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QFW- 8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002500 | 02/08/2018 | 77.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2018 | 780.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2018 | 125.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PE?AS (AGULHA, LACRE AZUL, EIXO DE TRANSI??O) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2018 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICO DE INTERVEN??O EM CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO DE PLACA OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2018 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICO DE INTERVEN??O EM CRONOTACOGRAFO E TAXA DE GRAU, NO VEICULO DE PLACA NPV-5881 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2018 | 530.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PE?AS (CARTAO HIBRIDO, BOBINA SEVA, VISOR SEVE) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-5881 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2018 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PE?AS (CARTAO HIBRIDO, BOBINA, AGULHA SEVA, LACRE AZUL, EIXO DE TRANSI??O) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2018 | 165.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICO DE INTERVEN??O TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E INSTALA??O, NO VEICULO DE PLACA OGC-5699 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002499 | 02/08/2018 | 154.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2018 | 20.60 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2018 | 25.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2018 | 25.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/08/2018 | 175.00 | 00047754524104 | MARIA LUCIENE INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA SEDE DA SECRETARIA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/08/2018 | 1403.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS, BOLA, TROFEUS, APITO SCALIBU, KIT DE CARTAO ARBITO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/08/2018 | 274.05 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MEIA CALCA LUPO LOBINHA OPACA) DESTINADOS PARA AS APRESENTA??ES CULTURAIS DOS GRUPOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2018 | 250.00 | 00004244090460 | CICERA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2018 | 25.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/08/2018 | 118.30 | 00010203261402 | MARIA DA CONCEI??O PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/08/2018 | 15.85 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/08/2018 | 14.05 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002502 | 03/08/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002504 | 03/08/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/08/2018 | 1220.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE 61 (SESSENTA E UM) HORAS, PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO O SERVI?O DA LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DO TERRENO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONAVA ANTERIORMENTE O LIX?O DESTE MUNICIPIO E A TERRAPLANAGEM DO TERRENO LOCALIZADO NAS EXTREMIDADES DO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/08/2018 | 640.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, NO REPARO E CONSERTO DA ENCANA??O DO TRTECHO QUE FOI PAVIMENTADO (PROXIMO A BR) DA RUA ANA LEITE CHAVES, REPARO E CONSERTO NAS CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA MARIA CELESTE BATISTA E ANTONIO GON?ALO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/08/2018 | 880.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, NO REPARO E CONSERTO DA ENCANA??O DO TRECHO QUE FOI PAVIMENTADO (PROXIMO A BR) DA RUA ANA LEITE CHAVES E REPARO, CONSERTO NAS CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA DA RUA MARIA CELESTRE BATISTA E ANTONIO GON?ALO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/08/2018 | 640.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NA DRENAGEM DA RUA MARIA CELESTE BATISTA E RETOQUES, REPARO DE FECHADURA EM PREDIO PUBLICO NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NO REPARO E CONSERTO DA ENCANA??O DO TRTECHO QUE FOI PAVIMENTADO (PROXIMO A BR) DA RUA ANA LEITE CHAVES E REPARO, CONSERTO NAS CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA DA RUA MARIA CELESTRE BATISTA E ANTONIO GON?ALO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/08/2018 | 1475.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE?AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/08/2018 | 290.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE?AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/08/2018 | 520.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE?AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/08/2018 | 455.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE?AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/08/2018 | 320.00 | 00009286294492 | DAMIÃO BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL, OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ E NA ESCOLA LUIS FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/08/2018 | 1165.98 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/08/2018 | 320.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO COM PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO CONDE-PB, NOS DIAS 30 E 31/07/2018, COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCA??O . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002501 | 03/08/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002503 | 03/08/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002505 | 03/08/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002507 | 03/08/2018 | 3420.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 09 (NOVE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 07 (SETE) PROTESES INFERIOR, 05 (CINCO) PROTESES TOTAL INFERIOR, 03 (TRES) PROTESES PARCIAL SUPERIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/08/2018 | 680.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NO CONSERTO, REPAROS E MANUTEN??O REALIZADA NO PREDIO DO PSF III, NO SITIO TAMANDUA E NOS SERVI?OS DE RETOQUES E PINTURA REALIZADO NA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/08/2018 | 1040.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO PREDEIRO E PINTOR, NO CONSERTO, REPAROS E MANUTEN??O REALIZADA NO PREDIO DO PSF III, NO SITIO TAMANDUA E NOS SERVI?OS DE RETOQUES E PINTURA REALIZADO NACASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00009395531126 | YANIELA ZARUT CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A M?DICA YANIELA ZARUT CASTILLO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002529 | 06/08/2018 | 230.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/08/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DE SANDRA REGINA PEREIRA GON?ALO PARA O 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002530 | 06/08/2018 | 276.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/08/2018 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/08/2018 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/08/2018 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/08/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/08/2018 | 460.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/08/2018 | 460.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/08/2018 | 460.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2018 | 400.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/08/2018 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/08/2018 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/08/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/08/2018 | 400.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002528 | 06/08/2018 | 248.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A DISPOSI??O DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/08/2018 | 4500.00 | 00009953324441 | KAISSER HENRIQUE FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE MAPAS DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/08/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA DE MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/08/2018 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/08/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002552 | 07/08/2018 | 958.40 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002551 | 07/08/2018 | 916.20 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002546 | 07/08/2018 | 5458.60 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO (RECEITUARIOS COMUM E RECEITUARIOS CONTROLADO ESPECIAL) PARA MANUTEN??O DAS A??ES EM SERVI?O DE SAUDE DA REDE DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002547 | 07/08/2018 | 4506.04 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO (BLOCOS DE ENVOLU??O, APOSTILA, FICHA DE CONTROLE, BLOCOS DE FICHA DE HIPERDIA EM PAPEL, BLOCOS DE FICHA DE INVESTIGA??O) PARA MANUTEN??O DAS A??ES EM SERVI?O DE SAUDE DA REDE DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002549 | 07/08/2018 | 738.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, ABOBORA, BATATINHA, ALFACE, CENOURA, INHAME,), DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002553 | 07/08/2018 | 732.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002548 | 07/08/2018 | 601.20 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (MANGA, BANANA, MELANCIA, MAMAO) DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Constru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Rede de Esgotamento Sanit?ri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0002554 | 07/08/2018 | 279627.87 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2018 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS ?S UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002563 | 08/08/2018 | 91.96 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO (BLOCOS DE ENVOLU??O, APOSTILA, FICHA DE CONTROLE, BLOCOS DE FICHA DE HIPERDIA EM PAPEL, BLOCOS DE FICHA DE INVESTIGA??O) PARA MANUTEN??O DAS A??ES EM SERVI?O DE SAUDE DA REDE DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2547, FEITO A MENOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002564 | 08/08/2018 | 111.40 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GR?FICO (RECEITUARIOS COMUM E RECEITUARIOS CONTROLADO ESPECIAL) PARA MANUTEN??O DAS A??ES EM SERVI?O DE SAUDE DA REDE DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2546 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002558 | 08/08/2018 | 4000.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A (PARABRISA VM) PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002559 | 08/08/2018 | 249.60 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE TROCA PARABRISA, DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2018 | 800.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS ?S ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002556 | 08/08/2018 | 5265.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002557 | 08/08/2018 | 1019.46 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICOS (CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, FREIO E REVIS?O DE RODAS) NO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2018 | 160.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002572 | 09/08/2018 | 369.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002583 | 09/08/2018 | 2856.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002580 | 09/08/2018 | 2832.41 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002568 | 09/08/2018 | 930.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS (COLA SILICONE ALTA, FILTRO AR PRIMARIO, GRAXA LUB, LAMPADAS) DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002575 | 09/08/2018 | 4918.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002576 | 09/08/2018 | 3454.33 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002577 | 09/08/2018 | 6619.33 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002579 | 09/08/2018 | 4224.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002584 | 09/08/2018 | 7693.44 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002565 | 09/08/2018 | 3588.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002566 | 09/08/2018 | 899.34 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MERCANICOS (TROCA CABE?OTE, MOTOR E TROCA KIT EMBREAGEM, CORENTE E SENSOR) DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002567 | 09/08/2018 | 1073.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002569 | 09/08/2018 | 571.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002570 | 09/08/2018 | 22371.65 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002573 | 09/08/2018 | 4755.36 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002574 | 09/08/2018 | 2728.21 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002571 | 09/08/2018 | 297.71 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002578 | 09/08/2018 | 2001.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFELL E AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002585 | 09/08/2018 | 293.14 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002592 | 10/08/2018 | 607.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (EPINEFRINA INJ, VITAMINA K INJ, COMPLEXO B INBJ) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002593 | 10/08/2018 | 1632.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AMOXICILINA, CAPTOPRIL COMP, COMPLEXO B, IBUPROFENO GTS, METOCLOPRAMIDA GTS, FUROSEMIDA COMP, PREDNISONA, SULFA+TRIMETOPRIMA) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002594 | 10/08/2018 | 344.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PAPEL GRAU CIRURGICO, SERINGA DESC, SORO FISIOLOGICO, ESPARADRAPO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002595 | 10/08/2018 | 787.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002596 | 10/08/2018 | 1608.82 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002597 | 10/08/2018 | 2386.95 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2018 | 6254.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002600 | 10/08/2018 | 1493.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002601 | 10/08/2018 | 2644.75 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2018 | 2720.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2018 | 13583.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002598 | 10/08/2018 | 616.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002599 | 10/08/2018 | 809.79 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2018 | 9.70 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2018 | 9.70 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002603 | 13/08/2018 | 557.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002605 | 13/08/2018 | 2532.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/08/2018 | 660.00 | 00003398953492 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, OEU-1202, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/08/2018 | 640.00 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/08/2018 | 600.00 | 00003398953492 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-6523, NPX-5075, OGF-6535, OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE-12708-6), DEBITADO NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002604 | 13/08/2018 | 4552.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2018 | 480.00 | 00003398953492 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-3015, QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002614 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO DE 2018 A 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002615 | 13/08/2018 | 78.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002616 | 13/08/2018 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/08/2018 | 310.00 | 00003398953492 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002602 | 13/08/2018 | 4951.10 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002617 | 14/08/2018 | 2269.80 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/08/2018 | 611.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALL CLEAN-SABONETE ANTISSEPTICO, RESERVATORIO SABONETE ) DESTINADO A ATEN??O BASICA (PSF) I, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002621 | 14/08/2018 | 63.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SERINGA DESC) DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002622 | 14/08/2018 | 398.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FENOBARBITAL INJ) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002623 | 14/08/2018 | 17.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (AMITRIPTILINA COMP 25MG) DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002624 | 14/08/2018 | 417.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (NEBULIZADOR/INALADOR) DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002618 | 14/08/2018 | 4274.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, COMO FOTOGRAFO , NA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS, PROGRAMAS E ORG?OS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002628 | 15/08/2018 | 11772.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 23 (VINTE E TRES) M? ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL PLACAS PMAQ PROFISSIOMAIS, 19 (DESSENOVE) ACRILICO IMPRESS?O DIGITAL PLACAS SETONES, 26 (VINTE E SEIS) M? ADESIVO LEITOZO, 12 (DOZE) BANNERS 1X1.4, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002629 | 15/08/2018 | 10179.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 03 (TRES) IMPRESS?O DIGITAL ACABAMENTO ALUMIMIO, 03 (TRES) PLACAS IMPRESS?O DIGITAL TOZEM, 27 (VINTE E SETE) M? ADESIVO LEITOZO 09 (NOVE) FAIXAS EM BOMA IMPRESS?O DIGITAL 4MX1M, 09 (NOVE) BANNERS 1X1.4, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/08/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002631 | 15/08/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/08/2018 | 48.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO PROGRAMA SOMA, A SER REALIZADA NA FIP - FACULDADES IMTEGRADAS DE PATOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002626 | 15/08/2018 | 3654.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 42 (QUARENTA E DOIS) M? ADESIVO LEITOZO, DESTINADOS PARA ADESIVAGEM DE SEIS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002627 | 15/08/2018 | 1180.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 05 (CINCO) BANNERS, 01 (UMA) PLACA IMPRESS?O DIGITAL) DESTINADAS A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/08/2018 | 477.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/08/2018 | 477.00 | 00039077834842 | MARIA APARECIDA DE ALVES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002635 | 16/08/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002636 | 16/08/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: LOGOA SECA DE CIMA, LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002637 | 16/08/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002638 | 16/08/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002639 | 16/08/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002640 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/08/2018 | 256.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS, 19/07/2018 A 22/07/2018, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/08/2018 | 503.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002645 | 16/08/2018 | 180.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 09 (NOVE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 07 (SETE) PROTESES INFERIOR, 05 (CINCO) PROTESES TOTAL INFERIOR, 03 (TRES) PROTESES PARCIAL SUPERIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2507 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/08/2018 | 14.05 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/08/2018 | 73.50 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/08/2018 | 503.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS (GFIP) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE 61 (SESSENTA E UM) HORAS, PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO O SERVI?O DA LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DO TERRENO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONAVA ANTERIORMENTE O LIX?O DESTE MUNICIPIO E A TERRAPLANAGEM DO TERRENO LOCALIZADO NAS EXTREMIDADES DO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/08/2018 | 48.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO PROGRAMA SOMA, A SER REALIZADA NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2018 | 477.00 | 00071339626403 | PATRICIA KELE PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2018 | 477.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2018 | 860.00 | 00039077834842 | MARIA APARECIDA DE ALVES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2018 | 860.00 | 00010130992496 | MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07/2018 A 15/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2018 | 560.00 | 00009286294492 | DAMIÃO BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO REPARO E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL, OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ E NA ESCOLA LUIS FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2018 | 319.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (ESERCITADOR DE MAO, BASTAO DE MADEIRA, PULA CORDA, EXTENSOR ELASTICO E EXERCITADOR ELASTICO) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DINAMICA DE TRABALHO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2018 | 20.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2538 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2018 | 420.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2018 | 40.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018..COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2415 FEITO A MENOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2018 | 14.05 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2018 | 200.00 | 00005304086430 | MARILEIDE BENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2018 | 2496.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/08/2018 | 1080.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS DO VEICULO DE PLACA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/08/2018 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/08/2018 | 5247.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/08/2018 | 1500.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICOS DE M?O DE OBRA DE SERVI?O DE SOLDA DAS LAMINAS DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2018 | 280.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICOS DE M?O DE OBRA DE SERVI?O DE SOLDA DAS UNHAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/08/2018 | 704.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 06, 08 A 10, 12, 13, 26, 27, 30 E 31/07/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/08/2018 | 2012.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/08/2018 | 240.00 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/08/2018 | 1740.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/08/2018 | 80.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM IDA/VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO PROGRAMA SOMA, A SER REALIZADA NA FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/08/2018 | 227.88 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, NO PERIODO DOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/08/2018 | 240.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/08/2018 | 480.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/08/2018 | 480.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/08/2018 | 480.00 | 00007721764424 | JOSE RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/08/2018 | 480.00 | 00011599024454 | ADRIANO CARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/08/2018 | 480.00 | 00008586648876 | JOÃO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/08/2018 | 480.00 | 00047262032828 | MIKAEL PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS, COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/08/2018 | 4940.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. 4? PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/08/2018 | 995.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE IZIS PRISCILLA DAS NEVES , PROCESSO N? 00014516420138150211 - ID 081230000004045619, HONOR?RIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/08/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE IZIS PRISCILLA DAS NEVES , PROCESSO N? 00014516420138150211 - ID 081230000004045511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/08/2018 | 1155.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/08/2018 | 2970.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/08/2018 | 480.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/08/2018 | 6310.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002690 | 23/08/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/08/2018 | 50.00 | 00009531259470 | CICERO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO DE 01 (UM) DIA DE TRABALHO COMO VIGIA, NA PARTE EXTERNA E NAS PROXIMIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/08/2018 | 960.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS-II, LOCALIZADA NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, NO CONJUNTO ARSENIO ALVES, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE CANDIDO FILHO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002708 | 23/08/2018 | 4920.66 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, PARA MANUTEN??O E REPAROS NA UBS II ARSENIO ALVES DE CARVALHO, PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002709 | 23/08/2018 | 7901.42 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, PARA MANUTEN??O E REPAROS NA UBS III JO?O CARVALHO DA SILVA, PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/08/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/08/2018 | 477.00 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/08/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/08/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/08/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/08/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/08/2018 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/08/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/08/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/08/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/08/2018 | 477.00 | 00004192872480 | FABIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/08/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/08/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/08/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/08/2018 | 477.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/08/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/08/2018 | 477.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/08/2018 | 477.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/08/2018 | 477.00 | 00009870034454 | MICHELLE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOPSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002710 | 24/08/2018 | 3300.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 07 (SETE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 04 (QUATRO) PROTESES INFERIOR, 04 (QUATRO) PROTESES TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR, 07 (SETE) PROTESES PARCIAL INFERIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/08/2018 | 1029.28 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PAPEL TOALHA E TOALHEIRO CLEAN ) DESTINADO A ATEN??O BASICA (PSF) I, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2018 | 477.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002725 | 24/08/2018 | 5989.72 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA, PARA MANUTEN??O E REPAROS NA UBS I, PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002726 | 24/08/2018 | 3770.74 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, ELETRICO E PINTURA, PARA MANUTEN??O E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2018 | 360.00 | 00014803062404 | JOSE CARDOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2018 | 440.00 | 00064552292404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA DA COMUNIDADES DOS SITIOS TAMANDUA DOS MADALENAS E NAZARE ATE A DIVISA COM O SITIO LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/08/2018 | 520.00 | 00002383056430 | GERALDO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS GOMES E MINADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/08/2018 | 520.00 | 00009670791448 | DAMIAO ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA VACINAL DA COMUNIDADE DO SITIO PO?OS DOS CAXHORROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/08/2018 | 800.00 | 00007205216451 | JOSE JOAO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA EXECU??O DO RO?O DAS ESTRADAS VACINAIS DAS COMUNIDADES DO SITIOS RO?A DE DENTRO E QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/08/2018 | 320.00 | 00097791598434 | MONOEL DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA EXECU??O DO RO?O DAS ESTRADAS VACINAIS DAS COMUNIDADES DO SITIOS ESPADILHA, PINTO E CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/08/2018 | 320.00 | 00005629203401 | FERNANDO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA EXECU??O DO RO?O DAS ESTRADAS VACINAIS DAS COMUNIDADES DO SITIO, MANE FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00001963722400 | EDMILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA VACINAIS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS, SERRINHA, BARREIROS E CARNAUBA TORTA, ATE AS PROXIMIDADES DO SITIO GOMES , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2018 | 720.00 | 00070545904498 | ELINALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA VACINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO, MUND?ES , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2018 | 400.00 | 00006426732419 | IVANILDO SECUNDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA VACINAIS, DA COMUNIDADE DO SITIO, ANGICOS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2018 | 280.00 | 00008707465459 | JO?O NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA VACINAIS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS, TAMANDUA, DOS PAULINOS ATE A EXTREMIDADE DO NAZARE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Uma cidade melhor para todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/08/2018 | 200.00 | 00005950401441 | JOSÉ NALDO AMARO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS NA EXECU??O DO RO?O DA ESTRADA VACINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO, RANCHINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/08/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002737 | 27/08/2018 | 1684.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002738 | 27/08/2018 | 21.80 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUVA ESTERIL CIRURGICA) DESTINADA A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002739 | 27/08/2018 | 311.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SCALP 23G, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR) DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002740 | 27/08/2018 | 610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CEFALEXINA SUSP, PROMETAZINA COMP, RANITIDINA COMP) DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002741 | 27/08/2018 | 1539.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002742 | 27/08/2018 | 1073.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002743 | 27/08/2018 | 1823.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002744 | 27/08/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002745 | 27/08/2018 | 730.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LUBRINFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002746 | 27/08/2018 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (CUBO RODA TRASEIRO E JUNTA HOMOCIMETICA)) DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002747 | 27/08/2018 | 200.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA) DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002748 | 27/08/2018 | 4483.77 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002749 | 27/08/2018 | 4552.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002750 | 27/08/2018 | 4951.10 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/08/2018 | 48.00 | 00004474808479 | SALIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR DA REUNIA? DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, NO AUDITORIO DO FORUM MIGUEL SATIRO, NA CIDADE DE PATOS-PB, AV: PEDRO FIRMINO S/N, CENTRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/08/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/08/2018 | 700.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/08/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/08/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/08/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/08/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2018 | 954.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2018 | 954.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2018 | 954.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DAN?A, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/08/2018 | 954.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002761 | 28/08/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/08/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/08/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002754 | 28/08/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JULHO DE 2018 A 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/08/2018 | 960.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS-II, LOCALIZADA NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, NO CONJUNTO ARSENIO ALVES, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE CANDIDO FILHO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002773 | 28/08/2018 | 10524.55 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PFS I, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o das A?oes Estruturantes da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002774 | 28/08/2018 | 1828.90 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002775 | 28/08/2018 | 1299.18 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002776 | 28/08/2018 | 5792.15 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002777 | 28/08/2018 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (SORO RING SIMOPLES) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0002778 | 28/08/2018 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2018 | 954.00 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, COMO FOTOGRAFO , NA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS, PROGRAMAS E ORG?OS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002755 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/08/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002779 | 28/08/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002753 | 28/08/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2018 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0002780 | 28/08/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2018 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2018 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2018 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2018 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2018 | 460.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2018 | 460.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2018 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2018 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2018 | 400.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/08/2018 | 400.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2018 | 400.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2018 | 300.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002807 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002808 | 29/08/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002809 | 29/08/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002810 | 29/08/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/08/2018 | 1040.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002792 | 29/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2018 | 736.95 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002793 | 29/08/2018 | 1765.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002794 | 29/08/2018 | 2190.02 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2018 | 1760.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO LIMPEZA, PINTURA E RETOQUES NO PREDIO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO RANCHINHO, ZONA RURAL E SERVI?O DE COLOCA??O DE CERAMICA E PIA NO PREDIO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/08/2018 | 1760.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR NA LIMPEZA, PINTURA E RETOQUES NO PREDIO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO RANCHINHO, ZONA RURAL E SERVI?O DE COLOCA??O DE CERAMICA E PIA NO PREDIO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/08/2018 | 1040.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR NA LIMPEZA, PINTURA E RETOQUES NO PREDIO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO RANCHINHO, ZONA RURAL E SERVI?O DE COLOCA??O DE CERAMICA E PIA NO PREDIO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0002812 | 29/08/2018 | 1440.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 40 BATAS VESTIDO POLIESTER, DESTINADAS PARA O USO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE I, II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2018 | 1680.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NA DIVIS?O DE SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE E REPARO NA CAIXA D' NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/08/2018 | 960.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (NO PREDIO NOTURNO) NO PREDIO ONDE FUCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2018 | 16173.54 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2018 | 8400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2018 | 5726.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2018 | 36902.34 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2018 | 50884.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2018 | 20708.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2018 | 35.94 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLU??O DE SALDO DE APLICA??O N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO/FNDE / PAR. EQUIP. COZINHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2018 | 840.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, NA DIVIS?O DE SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE E REPARO NA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGSOTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002872 | 30/08/2018 | 1098.77 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E BANANA PRATA) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002873 | 30/08/2018 | 1045.26 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BANANA PRATA E FEIJAO CORDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002874 | 30/08/2018 | 928.81 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, PIMENT?O, TOMATE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002877 | 30/08/2018 | 372.54 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE E MANGA TOMI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2018 | 14310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2018 | 39114.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002886 | 30/08/2018 | 499.35 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE E BANANA PRATA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002891 | 30/08/2018 | 529.34 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALFACE, FEIJA CORDA MACASSAR, COENTRO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002892 | 30/08/2018 | 512.48 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BANANA PRATA E FEIJAO CORDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002893 | 30/08/2018 | 503.75 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MALANCIA E PIMENT?O) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2018 | 3597.88 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HIDAULICOS DESTINADOS A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2018 | 1453.68 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA BOMBHA SUB 0,75CV, DESTINADOS A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2018 | 2839.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2018 | 19603.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2018 | 7911.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2018 | 7640.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2018 | 840.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE UM) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR NA LIMPEZA, PINTURA E RETOQUES NO PREDIO ANCORA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO RANCHINHO, ZONA RURAL E SERVI?O DE COLOCA??O DE CERAMICA E PIA NO PREDIO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2018 | 960.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2018 | 775.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO GABINETE ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2018 | 5408.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2018 | 457.85 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA BOMBA SAPO ANAUGER 900, DESTINADA UBS III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002898 | 30/08/2018 | 2480.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (PNEUS), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002899 | 30/08/2018 | 249.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2018 | 15165.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2018 | 15194.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2018 | 1271.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2018 | 16033.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2018 | 15002.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2018 | 425.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2018 | 16562.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2018 | 379.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CABO FLEXIVEL E ROLDANA LOU?A) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2018 | 3576.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2018 | 6359.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2018 | 8088.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2018 | 20169.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2018 | 11234.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2018 | 37938.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2018 | 477.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2018 | 7225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTOTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2018 | 15356.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2018 | 5247.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2018 | 39262.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2018 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O DE 02 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARA?BA ( ATE 3COLX7CM) PERIODO DE JULHO DE 2018, PROJETO DE PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2018 | 3140.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2018 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2018 | 2487.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2018 | 34589.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2018 | 15418.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2018 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/09/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/09/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/09/2018 | 200.00 | 00003517947431 | LOUROVAL FELIX FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002922 | 04/09/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/09/2018 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002919 | 04/09/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002920 | 04/09/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002924 | 04/09/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002921 | 04/09/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002923 | 04/09/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002925 | 04/09/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002927 | 04/09/2018 | 1505.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOR, REFRIGERA??O, INSTALA??O DE AR CONDICIONADOR SPLIT E REINSTALA??O DE AR COND. DESTINADO AO (PSF) CARLOS FERNANDO DE GARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002928 | 04/09/2018 | 860.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOR, REFRIGERA??O, REINSTALA??O DE AR CONDICIONADOR E VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT, DESTINADO AO (PSF) JO?O RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002929 | 04/09/2018 | 634.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOR, REFRIGERA??O, TROCA DO MOTOR- VENTILADOR DA UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT E CONSERTO DE GELADEIRA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA, DESTINADO AO PSF II ARSENIO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/09/2018 | 679.32 | 19411228000100 | TIAGO DOS SANTOS 014.299.714-52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE 37,74 M? DE GESSO NO TETO DA SALA DA RECEP??O DO PREDIO DO PSF-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA E MANUTEN??O E REBOBINAMENTO E REINSTALA??O DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DE 1,5-CV, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002935 | 06/09/2018 | 334.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A DISPOSI??O DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002938 | 06/09/2018 | 108.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002937 | 06/09/2018 | 460.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002940 | 06/09/2018 | 1060.20 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/09/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA) PRESTADO NO PACIENTE FABIO GON?ALO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002934 | 06/09/2018 | 684.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/09/2018 | 679.32 | 19411228000100 | TIAGO DOS SANTOS 014.299.714-52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE 37,74 M? DE GESSO NO TETO DA SALA DA RECEP??O DO PREDIO DO PSF-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002936 | 06/09/2018 | 552.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002939 | 06/09/2018 | 1119.80 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002948 | 10/09/2018 | 608.13 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002949 | 10/09/2018 | 1287.73 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002950 | 10/09/2018 | 3049.13 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002951 | 10/09/2018 | 1898.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATERIA ZETTA, BATERIA MOURA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002962 | 10/09/2018 | 4290.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002963 | 10/09/2018 | 7759.58 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2018 | 39114.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2018 | 960.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 12 (DOZE) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS ?S ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002944 | 10/09/2018 | 2102.85 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002945 | 10/09/2018 | 2936.60 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002954 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002955 | 10/09/2018 | 22537.79 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002956 | 10/09/2018 | 4821.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002957 | 10/09/2018 | 2794.35 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2018 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS ?S UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002952 | 10/09/2018 | 1688.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002958 | 10/09/2018 | 4793.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002959 | 10/09/2018 | 3520.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002960 | 10/09/2018 | 6685.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2018 | 3200.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS ANTENAS TRANSMISSORAS E RECEPTORAS DE SINAIS DE TVS E REPAROS E MANUTEN??O DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DOS SINAIS DAS TVS: (SBT/TV TAMBAU) GLOBO/TV PARAIBA, TV BANDEIRANTE E REDE VIDA), DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2018 | 3149.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2018 | 3890.00 | 05307069000186 | NATALUZ PRESENTES E DEC. NATALINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (PRESEPIO DE RES, 90CM) DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002966 | 10/09/2018 | 375.61 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (CASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2018 | 160.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002946 | 10/09/2018 | 965.67 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002967 | 10/09/2018 | 2898.55 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002947 | 10/09/2018 | 1200.34 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVIDO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA DE MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002965 | 10/09/2018 | 2922.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2018 | 160.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2018 | 240.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002964 | 10/09/2018 | 383.85 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002961 | 10/09/2018 | 299.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002968 | 10/09/2018 | 2067.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MAXFELL-AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/09/2018 | 347.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS,TROFEUS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002989 | 11/09/2018 | 838.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINTAS, FONTE GMI E ROTEADOR 300M, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002992 | 11/09/2018 | 1674.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERIA VRLA 12V, MEMORIA DDR3, FONTE GMI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIEMNTO E VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002993 | 11/09/2018 | 1872.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM NOTBOOK STILO XCI3650 4GB POSITIVO, DESTINADO PARA USO DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/09/2018 | 752.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE FORMATA??O DE MICROCOMPUTADOR, CONSERTO DE PLACA MAE DE PC, CONSERTO DE NOBREAK, CONFIGURA??O DE REDE POR PONTO, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIEMNTO E VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002996 | 11/09/2018 | 3110.91 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002998 | 11/09/2018 | 4150.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002999 | 11/09/2018 | 7209.03 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002986 | 11/09/2018 | 368.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SALA DO EXERCITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002985 | 11/09/2018 | 499.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE RECICLAGEM DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORA, DA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002987 | 11/09/2018 | 720.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, HD DESKTOP I TB TOSHIBA E ROTEADOR 300M, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002988 | 11/09/2018 | 1273.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE IMPRESSORA MULT TANQUE TINTA L396 EPSON, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002990 | 11/09/2018 | 295.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TONER COMPATIVEL COM HD, FONTE GMI, ROTEADOR 300M, DESTINADOS A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002995 | 11/09/2018 | 5628.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002997 | 11/09/2018 | 732.74 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003002 | 11/09/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Uma cidade melhor para todos | Implanta??o de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003003 | 11/09/2018 | 40446.89 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NAS RUAS MESTRE SILVINO, QUITERIA PINTO BRAND?O E AMAURI PINTO, CONTRATO N? 01115/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES/CEF/PMBV N? CR 1029294-01/2016. | 00042017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002983 | 11/09/2018 | 1339.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIGURA??O DE MICROCOMPUTADOR, CONFIGURA??O DE REDE POR PONTO, RESET DA IMPRISSORA EPSON, CONSERTO DE NOBREAK, CONSERTO DE PLACA MAE, DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002984 | 11/09/2018 | 319.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIGURA??O EM MICRO COMPUTADOR, ENCHIMENTO DE TONER HP, CONSERTO DE IMPRESSORA E CONFIGURA??O DE REDE POR PONTO DO SETOR DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002991 | 11/09/2018 | 1612.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSON, GABINETE GM E HD DESKTOP, DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003001 | 11/09/2018 | 5605.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003005 | 11/09/2018 | 77.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003006 | 11/09/2018 | 77.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QFW- 8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/09/2018 | 444.69 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM EXAME DE RADIAGNOSTICOS RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE LUSINETE SALVIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003000 | 11/09/2018 | 7772.83 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/09/2018 | 1500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA DE UMA ?REA ?S MARGENS DA PB 361 E LEVANTAMENTO PLANO ALTIM?TRICO COM CURVAS DE N?VEL DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA RUA ANGELICA SOARES NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003009 | 12/09/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003010 | 12/09/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003011 | 12/09/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TTRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003012 | 12/09/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: LOGOA SECA DE CIMA, LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003013 | 12/09/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003014 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003015 | 12/09/2018 | 4750.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA GOLA CARECA EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003016 | 12/09/2018 | 2850.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA GOLA CARECA EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00009395531126 | YANIELA ZARUT CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A M?DICA YANIELA ZARUT CASTILLO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003020 | 12/09/2018 | 4442.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 07 (SETE) FAIXAS EM LOMA IMPRESS?O DIGITAL, 14 (QUATORZE) BANNENS 1M X 1.40, 06 (SEIS) M? ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003021 | 12/09/2018 | 4143.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 06 (SEIS) FAIXAS EM LOMA IMPRESS?O DIGITAL, 12 (DOZE) BANNENS 1M X 1.40, 09 (NOVE) M? ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003022 | 12/09/2018 | 3780.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O PRESTADO COM 05 (CINCO) FAIXAS EM LOMA IMPRESS?O DIGITAL, 11 (ONZE) BANNENS 1M X 1.40, 10 (DEZ) M? ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/09/2018 | 842.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O (NUTRI ENTERAL E NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/09/2018 | 630.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (ISOSOURCE SOYA ) PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003025 | 12/09/2018 | 17000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN PARA PASSAGEIROS, COM TETO ALTO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE CADEIRANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOA VENTURA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1280, A SER PAGO COM RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/09/2018 | 3798.60 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Constru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Rede de Esgotamento Sanit?ri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0003026 | 12/09/2018 | 106305.13 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/09/2018 | 3379.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/09/2018 | 14922.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003030 | 13/09/2018 | 873.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003031 | 13/09/2018 | 4005.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003032 | 13/09/2018 | 4265.68 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/09/2018 | 4500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CURSO DE CAPACITA??O PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E DA REDE DE ATEN??O PRIMARIA A SAUDE COM FOCO NO QUALIFIFAR-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/09/2018 | 1995.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003037 | 14/09/2018 | 873.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/09/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 0034/2018, PARA AQUISI??O DE UM VEICULO NOVO, ZERO KM, TIPO PASSEIO E UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA (CROSS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/09/2018 | 954.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TEATRO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/09/2018 | 228.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-20 PRANCHAS, A2 - 04 PRANCHAS, PARA O PROJETO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/09/2018 | 200.00 | 00039646246400 | MARIA DAS NEVES MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, A SER REALIZADA COM UM ONCOLISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/09/2018 | 19.40 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/09/2018 | 911.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/09/2018 | 431.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/09/2018 | 900.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (FOLHAS ACRILICO 4MM INCOLOR) DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/09/2018 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003046 | 18/09/2018 | 1350.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL (LIXEIRA SELETIVA COM SUPORTE C/4 UNDS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/09/2018 | 300.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE PE?AS, QUE ATENDEM TODA A REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003049 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003047 | 18/09/2018 | 5356.83 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ, PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES COM USUARIOS DIVERSOS E OUTRAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003051 | 19/09/2018 | 734.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LUBRINFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003052 | 19/09/2018 | 290.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/09/2018 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOMEM COM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIANA BERNARDO RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/09/2018 | 120.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE FRANCILENE ALVES BARBARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/09/2018 | 96.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA CIDADE DE PATOS-PB, DIRECIONADO PARA O(A)S FORMADORAS E O(A)S COORDENADORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA SOMA, A SER REALIZADO NA FIP - BLOCO H, RUAHORACIO NOBREGA, S/N, BAIRRO BELO HORIZONTE-PATOS-PB. NOS DIAS 20 E 21/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/09/2018 | 96.00 | 00004676258402 | MARIA LUCIANA SOARES GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA CIDADE DE PATOS-PB, DIRECIONADO PARA O(A)S FORMADORAS E O(A)S COORDENADORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA SOMA, A SER REALIZADO NA FIP - BLOCO H, RUA HORACIO NOBREGA, S/N, BAIRRO BELO HORIZONTE-PATOS-PB. NOS DIAS 20 E 21/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003050 | 19/09/2018 | 2200.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ANTIFERRUGEM WURT, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003053 | 19/09/2018 | 1415.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003054 | 19/09/2018 | 400.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS VARETAGEM RADIADOR, TROCA DE VARETA NIVEL OLEO, MANGUEIRA E FILTROS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2018 | 60.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. COMPLEMENTA?AO DO EMPENHO 2797 TER FICADO MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/09/2018 | 9035.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003071 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2018 | 954.00 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, COMO FOTOGRAFO , NA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS, PROGRAMAS E ORG?OS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003068 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/09/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2018 | 2970.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2018 | 1155.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/09/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/09/2018 | 11566.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/09/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2018 | 171.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2018 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2018 | 40.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2018 | 1740.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/09/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003064 | 20/09/2018 | 6441.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003065 | 20/09/2018 | 884.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003066 | 20/09/2018 | 1199.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003069 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO DE 2018 A 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003070 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/09/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/09/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/09/2018 | 137.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/09/2018 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/09/2018 | 954.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TEATRO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/09/2018 | 954.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2018 | 954.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2018 | 954.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DAN?A, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2018 | 954.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/09/2018 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/09/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/09/2018 | 156.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2018 | 6310.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/09/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/09/2018 | 87.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/09/2018 | 388.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/09/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/09/2018 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/09/2018 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE-12708-6), DEBITADO NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003120 | 21/09/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003121 | 21/09/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: LOGOA SECA DE CIMA, LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003122 | 21/09/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003123 | 21/09/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003124 | 21/09/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003125 | 21/09/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2018 | 144.00 | 00075291070463 | JOSÉ DINARTE PAULINO DE FREITAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPA??O NO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTOS, NA CONDI??O DE AD- AGENTE DE DESENVOLVIMENTO , REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, MINISTRADO PELO O SEBRAE, NOS PERIODO DOS DIAS 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, NO HOTEL GARDEN, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2018 | 360.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPA??O NO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTOS, NA CONDI??O DE AD- AGENTE DE DESENVOLVIMENTO , REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, MINISTRADO PELO O SEBRAE, NOS PERIODO DOS DIAS 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, NO HOTEL GARDEN, NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/09/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/09/2018 | 425.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/09/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/09/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/09/2018 | 80.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM IDA/VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DIRECIONADO PARA O(A)S, FORMADORES E O(A)S COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SOMAREALIZADO NA FIP-BLOCO H, RUA HORACIO NOBREGA, S/N, BAIRRO BELO HORIZONTE - PATOS-PB. NOS DIAS 20 E 21/09/2018. CONFORME RECIBOS DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/09/2018 | 100.00 | 00004676258402 | MARIA LUCIANA SOARES GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM IDA/VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DIRECIONADO PARA O(A)S, FORMADORES E O(A)S COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SOMA, QUE FOI NA FIP-BLOCO H, RUA HORACIO NOBREGA, S/N, BAIRRO BELO HORIZONTE - PATOS-PB. NOS DIAS 20 E 21/09/2018. CONFORME RECIBOS DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/09/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/09/2018 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/09/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/09/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/09/2018 | 477.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/09/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003143 | 25/09/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/09/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/09/2018 | 4050.00 | 09139551001853 | SEBRAE ESCRITORIO REGIONAL DE ITAPORNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO JEPP-JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS, REALIZADO DE 17 A 21/09/2018, NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/09/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/09/2018 | 1024.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06, 07 A 09, 13 E 14, 19 A 21, 22 A 24, 26 A 28/08/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/09/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/09/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF, REFERENTE A TOMADA DE PRE?OS N? 005/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARELELEPIPEDO COM MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE- MOLDADO E CAL?ADA EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME NO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/09/2018 | 19.40 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003148 | 26/09/2018 | 1260.48 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MELANCIA E BANANA PRATA) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003149 | 26/09/2018 | 781.03 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, PIMENT?O, TOMATE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003150 | 26/09/2018 | 670.20 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BANANA PRATA E FEIJAO CORDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003151 | 26/09/2018 | 747.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003152 | 26/09/2018 | 416.46 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE E MANGA TOMI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003153 | 26/09/2018 | 244.88 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALFACE, FEIJAO CORDA MACASSAR, COENTRO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003154 | 26/09/2018 | 148.75 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COENTRO E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003155 | 26/09/2018 | 92.68 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PIMENT?O) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003157 | 27/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2018 | 76.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (FILTRO DE AR DO COMP), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2018 | 77.37 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LAMPADAS DE INCANDES E PROTETOR DO PARALAMA), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003156 | 27/09/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003158 | 27/09/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0003161 | 27/09/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2018 | 16562.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2018 | 14542.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/09/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2018 | 15165.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2018 | 3179.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003173 | 28/09/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/09/2018 | 24.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, EM DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2018 | 4623.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2018 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/09/2018 | 38200.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/09/2018 | 5247.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/09/2018 | 508.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2018 | 15194.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/09/2018 | 5726.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2018 | 25665.31 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/09/2018 | 36849.14 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/09/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/09/2018 | 14310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/09/2018 | 43315.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/09/2018 | 7569.22 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3602. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/09/2018 | 20788.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/09/2018 | 38160.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/09/2018 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/09/2018 | 33872.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/09/2018 | 14445.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/09/2018 | 4856.31 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2018 | 7911.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2018 | 20617.88 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2018 | 6384.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/09/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003220 | 28/09/2018 | 6000.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 11 (ONZE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 11 (ONZE) PROTESES INFERIOR, 09 (NOVE) PROTESES TOTAL INFERIOR, 09 (NOVE) PROTESES PARCIAL SUPERRIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/09/2018 | 3140.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/09/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/09/2018 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/09/2018 | 2487.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/09/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2018 | 11234.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/09/2018 | 40854.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2018 | 18687.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/09/2018 | 15716.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2018 | 8088.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/09/2018 | 3576.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2018 | 6041.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2018 | 7225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2018 | 11783.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/09/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/09/2018 | 750.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/09/2018 | 225.00 | 00005878468441 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONTRASTE DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA AXIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/09/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/09/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/09/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/09/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/09/2018 | 963.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00009395531126 | YANIELA ZARUT CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A M?DICA YANIELA ZARUT CASTILLO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2018 | 960.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2018 | 960.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (NO PREDIO NOTURNO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMADUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2018 | 960.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUCIONA A UBS-II, LOCALIZADA NA RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, NO CONJUNTO ARSENIO ALVES, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE DOUGLAS BARROS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2018 | 490.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2018 | 1260.00 | 00010852615493 | RAIMUNDA JOCIELYPEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/10/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/10/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2018 | 477.00 | 00004192872480 | FABIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/10/2018 | 63.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) REGISTRO DE ATA DE ALTA DA REFERIDA SECRETARIA, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003257 | 02/10/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/10/2018 | 544.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003261 | 02/10/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2018 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003259 | 02/10/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/10/2018 | 460.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/10/2018 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/10/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/10/2018 | 460.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/10/2018 | 460.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/10/2018 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/10/2018 | 420.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/10/2018 | 400.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/10/2018 | 360.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003285 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003286 | 02/10/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003287 | 02/10/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003288 | 02/10/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/10/2018 | 477.00 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/10/2018 | 477.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/10/2018 | 477.00 | 00071339626403 | PATRICIA KELE PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/10/2018 | 477.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/10/2018 | 477.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/10/2018 | 477.00 | 00009870034454 | MICHELLE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/10/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/10/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/10/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/10/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/10/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/10/2018 | 477.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/10/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003256 | 02/10/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003258 | 02/10/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003260 | 02/10/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003266 | 02/10/2018 | 1294.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, ABOBORA, BATATINHA, ALFACE, CENOURA, INHAME,), DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003290 | 02/10/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JULHO DE 2018 A 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/10/2018 | 160.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJ?O DE G?S GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Extensão Rural | Uma cidade melhor para todos | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/10/2018 | 1972.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL AO SEGURO SAFRA, REFERENTE A 6? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003304 | 03/10/2018 | 6486.18 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003305 | 03/10/2018 | 3742.56 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003307 | 03/10/2018 | 2796.09 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003303 | 03/10/2018 | 5038.67 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003302 | 03/10/2018 | 6997.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/10/2018 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/10/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/10/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/10/2018 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/10/2018 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/10/2018 | 480.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/10/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/10/2018 | 170.00 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003306 | 03/10/2018 | 660.37 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003308 | 03/10/2018 | 5066.72 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003333 | 04/10/2018 | 270.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003334 | 04/10/2018 | 248.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A DISPOSI??O DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/10/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/10/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/10/2018 | 1040.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/10/2018 | 400.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, NA CONSTRU??O DA BASE E DA TAMPA DA CAIXA D' AGUA QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO DINAMARICO PINTO, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/10/2018 | 640.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NA CONSTRU??O DA BASE E DA TAMPA DA CAIXA D' AGUA QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO DINAMERICO PINTO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/10/2018 | 640.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NA CONSTRU??O DA BASE E DA TAMPA DA CAIXA D' AGUA QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO DINAMERICO PINTO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003337 | 04/10/2018 | 1060.20 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003338 | 04/10/2018 | 150.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICOS (TROCA DO KIT CILINDRO DE EMBREAGEM) NO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003339 | 04/10/2018 | 1218.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (COLA SILICONE ALTA TEMP, FLUIDO FREIO, KIT CILINDRO EMBRREAGEM F4000, TRAVA ROSCA), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003310 | 04/10/2018 | 16375.97 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/10/2018 | 777.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/10/2018 | 400.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NAS CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA DINIZ ALVARENGA E ADERSON HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, DE REPARO E MANUTEN??O NAS CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA DINIZ ALVARENGA E ADERSON HENRIQUES CHAVES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003335 | 04/10/2018 | 1221.60 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, NO REPARO E MANUTEN??O NA PARTE HIDRAULICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSF'S I, II,III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/10/2018 | 400.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, DE REPARO E MANUTEN??O NA PARTE HIDRAULICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSF'S I, II, III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003336 | 04/10/2018 | 765.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/10/2018 | 56.00 | 00005878468441 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DO MEDICAMENTO ALLEGRA 120MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2018 | 300.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DE 7/2 (SETE DIAS) DIAS, NA LIMPEZA, CAPINA??O E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, DO ESTADIO MUNICIPAL ''O WILS?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003340 | 05/10/2018 | 2040.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003343 | 05/10/2018 | 450.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DO FREIO DIANTEIRO E DE MOTOR, TROCA DO KIT CORREIA DENTADA, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003341 | 05/10/2018 | 1750.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003342 | 05/10/2018 | 200.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MACANICO DE FREIO DIANTEIRO E DE MOTOR, TROCA DO KIT CORREIA DENTADA, MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/10/2018 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/10/2018 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/10/2018 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES LUDICAS PEDAGOGICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2018 | 250.00 | 00005109039402 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE VIAJAR COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO PARA MANTER O SUSTENTO DA FAMILIA, PORSE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/10/2018 | 13719.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2018 | 3412.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/10/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003353 | 10/10/2018 | 44800.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VEICULO GOL NOVO, ZERO KM, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS), ANO/MODELO 2018/2019, COMBUSTIVEL FLEX (ETANOL/GASOLINA), 04 PORTAS, 01 PORTA TRASEIRA, AR CONDICIONADO, DIRECAOHIDRAULICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003364 | 11/10/2018 | 2921.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003366 | 11/10/2018 | 4948.77 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003370 | 11/10/2018 | 22665.09 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003360 | 11/10/2018 | 8386.85 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003368 | 11/10/2018 | 4917.89 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003357 | 11/10/2018 | 235.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003363 | 11/10/2018 | 6812.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003365 | 11/10/2018 | 2647.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003367 | 11/10/2018 | 4111.97 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/10/2018 | 438.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/10/2018 | 931.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003358 | 11/10/2018 | 1935.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003362 | 11/10/2018 | 3525.82 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/10/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA DE MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/10/2018 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O DE 03 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARA?BA ( ATE 3COLX7CM) PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, PROJETO DE PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003361 | 11/10/2018 | 3550.01 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003371 | 11/10/2018 | 383.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (CASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003369 | 11/10/2018 | 306.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003372 | 11/10/2018 | 2194.51 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MAXFELL-AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003373 | 11/10/2018 | 391.34 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003376 | 15/10/2018 | 841.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REFRIGERA??O, TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA E MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SERVI?O REALIZADO NASALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003375 | 15/10/2018 | 460.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE REFRIGERA??O, REINSTALA??O DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO SOLIT, DA SECRETARIA DE ESTPORTE,CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/10/2018 | 400.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/10/2018 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/10/2018 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/10/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO ENDERE?O WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003383 | 15/10/2018 | 1533.01 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVIDO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003382 | 15/10/2018 | 1251.56 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003378 | 15/10/2018 | 781.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO, TROCA DA PLACA COMANDO DE AR E TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO, SERVI?O REALIZADO NA SALA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003384 | 15/10/2018 | 616.31 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003377 | 15/10/2018 | 975.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REFRIGERA??O, REINSTALA??O DE AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DO COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO SPLIT E REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLIT, SERVI?O REALIZADO NA SALA MULTIFUNCIONAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003385 | 15/10/2018 | 255.15 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARLA REDUX32 GRANEL LT) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/10/2018 | 1440.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 18 (DEZOITO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS ?S ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/10/2018 | 600.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP VAZIO 13KG, DESTINADOS ?S ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS (RM DE ENCEFALO) PRESTADOS NO PACIENTE FRANCISCO GOMES CAZE NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003380 | 15/10/2018 | 2320.05 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003381 | 15/10/2018 | 3210.51 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/10/2018 | 480.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003394 | 16/10/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UM VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMO??O TIPO FURGONETA, 0KM PRIMEIRO USO, ANO/MODELO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2286. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003393 | 16/10/2018 | 255.15 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARLA REDUX32 GRANEL LT) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/10/2018 | 1161.04 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/10/2018 | 63.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) REGISTRO DE ATA DA REFERIDA SECRETARIA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/10/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD6819, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/10/2018 | 530.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO SETEMBRO AMARELO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE TEM A FINALIDADE DE CONCIENTIZAR A POPULA??O DO RISCO DO SUICIDIO, EVENTO REALIZADONO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018, NA PRA?A DEOCLECIANO PINTO BRAND?O, CENTRO DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/10/2018 | 493.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8098, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/10/2018 | 842.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O (NUTRI ENTERAL E NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003405 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003406 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO DE 2018 A 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/10/2018 | 630.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (ISOSOURCE SOYA ) PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003410 | 19/10/2018 | 1755.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE P?O MASSA FINA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/10/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/10/2018 | 2794.08 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A?REAS DA CHEFE DE GABINETE LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES E DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/10/2018 | 287.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA CHEFE DE GABINETE LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES E DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018, DURANTE VIAGEM A SER REALIZADA A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003404 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003402 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/10/2018 | 954.00 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, COMO FOTOGRAFO , NA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS, PROGRAMAS E ORG?OS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/10/2018 | 3668.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/10/2018 | 150.00 | 00008321384447 | JULIANA TOMAZ DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONTRASTE DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA AXIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003411 | 19/10/2018 | 356.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PACOTES DE PAO MASSA FINA) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/10/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DAN?A, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/10/2018 | 954.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/10/2018 | 954.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TEATRO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/10/2018 | 954.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/10/2018 | 954.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/10/2018 | 954.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/10/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/10/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/10/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/10/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/10/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/10/2018 | 12.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA, EM DOCUMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/10/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS ? PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018, DURANTE VIAGEM A SER REALIZADA A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/10/2018 | 8847.26 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTA??O NATALINA DAS DIVERSAS RUAS E PRA?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/10/2018 | 477.00 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2018 | 477.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/10/2018 | 777.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/10/2018 | 477.00 | 00071339626403 | PATRICIA KELE PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/10/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/10/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/10/2018 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/10/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/10/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/10/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/10/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/10/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/10/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/10/2018 | 477.00 | 00004192872480 | FABIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/10/2018 | 477.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/10/2018 | 477.00 | 00009870034454 | MICHELLE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/10/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/10/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/10/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/10/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/10/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/10/2018 | 477.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/10/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/10/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/10/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/10/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/10/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/10/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0003458 | 22/10/2018 | 153.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/10/2018 | 457.00 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MOTORCRAFT) PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSD-6819, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/10/2018 | 400.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, DE REPARO E MANUTEN??O NA PARTE HIDRAULICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSF'S I, II, III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003464 | 23/10/2018 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003465 | 23/10/2018 | 1959.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003466 | 23/10/2018 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUVA DE PROCEDIMENTO, SORO FISIOLOGICO, ESPARADRAPO, PAPEL GRAU)) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/10/2018 | 960.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (NO PREDIO NOTURNO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMADUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/10/2018 | 960.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/10/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/10/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/10/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/10/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/10/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/10/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/10/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/10/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003487 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO DE 2018 A 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/10/2018 | 960.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 06, 09 A 11, 16 A 19, 26 A 28/09/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTON?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003511 | 23/10/2018 | 290.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003512 | 23/10/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003467 | 23/10/2018 | 19168.80 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/10/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/10/2018 | 1740.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE-12708-6), DEBITADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/10/2018 | 1978.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/10/2018 | 182.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/10/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/10/2018 | 93.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/10/2018 | 425.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/10/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/10/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003506 | 23/10/2018 | 780.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO AR QUADRADO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRA?A PIBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/10/2018 | 15.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10105-2, NO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/10/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/283141-4, NO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/10/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/10/2018 | 4125.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/10/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/10/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/10/2018 | 477.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/10/2018 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/10/2018 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/10/2018 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/10/2018 | 411.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/10/2018 | 6310.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/10/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/10/2018 | 127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/10/2018 | 152.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/10/2018 | 7311.07 | 05825017000100 | BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTA??O NATALINA DAS DIVERSAS RUAS E PRA?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/10/2018 | 800.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVI?OS DA COLOCA??O E FIXA??O DA CAIXA D'' AGUA QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E COLOCA?AO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MESTRE SILVINO, SITUADA NO CONJUNTO ARSENIO ALVES. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/10/2018 | 560.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO REPARO E MANUTEN?O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MESTRE SILVINO, SITUADO NO CONJUNTO ARSENIO ALVES E FAZENDO A PINTURA DAS GUIAS DA RUA ARTHUR GUIMARAES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/10/2018 | 800.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, NOS SERVI?OS DA CONFEC??O E ARMA??O DA FERRAGEM, QUE SE DESTINA PARA A CONSTRU??O DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/10/2018 | 400.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO REPARO E MANUTEN??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA DINIZ ALVARENGA E ADERSON HENRIQUES CHAVES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003518 | 24/10/2018 | 9798.27 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003519 | 24/10/2018 | 1423.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003520 | 24/10/2018 | 1444.10 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/10/2018 | 800.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO MANUTEN??O, REPAROS E CONSERTOS, REALIZADOS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E ESTRUTURAL DOS PREDIOS DO PSF-I, II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/10/2018 | 640.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, NO REPARO E CONSERTOS, REALIZADOS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E ESTRUTURAL, DOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSF'S I, II, E NO HPP- HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003527 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003528 | 25/10/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003530 | 25/10/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/10/2018 | 880.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, NA COLOCA??O E FIXA??O DA CAIXA D'' AGUA QUE SE DESTINA PARA O ABASTECIMENTO DE TUBULA??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA MESTRE SILVINO E NA PINTURA DAS GUIAS DA RUA ARTHUR GUIMARAES, SITUADAS NO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/10/2018 | 1040.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003534 | 25/10/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/10/2018 | 460.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/10/2018 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/10/2018 | 460.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/10/2018 | 360.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/10/2018 | 300.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/10/2018 | 300.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/10/2018 | 240.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/10/2018 | 240.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO REPARO E MANUTEN?O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MESTRE SILVINO, SITUADO NO CONJUNTO ARSENIO ALVES E FAZENDO A PINTURA DAS GUIAS DA RUA ARTHUR GUIMARAES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/10/2018 | 460.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 8/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/10/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/10/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/10/2018 | 420.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/10/2018 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/10/2018 | 580.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/10/2018 | 640.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/10/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/10/2018 | 700.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/10/2018 | 390.60 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA - RESTAURANTE E SIMILARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (COOFFE BRACK) SERVIDO NA CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL BASICA CEMA,OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003553 | 26/10/2018 | 5524.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA USO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003554 | 26/10/2018 | 641.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE (ENCHIMENTO DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, LIMPEZA IMPRESSORA LASER, CONFIGURA??O DE REDE POR PONTO, FORMATA??O DE MICRO COMPUTAPOR), DA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003552 | 26/10/2018 | 828.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (REFIL DE TINTAS, BATERIA VRLA 12V, FONTE GMI 230W), DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003555 | 26/10/2018 | 1104.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIGURA??O DE MICROCOMPUTADOR, CONSERTO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE IMPRESSORA MANUTEM??O E CONFIGURA??O DE TABLET, DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003556 | 29/10/2018 | 3948.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (JOGO MAESTIK PERSONALIZADO, LENCOL COBERTURA, LENCOL C/ELASTICO,FRONIA), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003557 | 29/10/2018 | 2820.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (JOGO MAESTIK PERSONALIZADO, LENCOL COBERTURA, LENCOL C/ELASTICO,FRONIA) DESINADOS AOS PSF I, II, III, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003558 | 29/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/10/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003562 | 29/10/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003575 | 29/10/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003576 | 29/10/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0003574 | 29/10/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CAPACITA??O DE REDE DE PROTE??O SOCIAL BASICA,TEMA:OS DESAFIOS DE INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003563 | 29/10/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2018 | 18705.47 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2018 | 3735.51 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2018 | 11234.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2018 | 45934.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2018 | 3576.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2018 | 5724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2018 | 8088.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2018 | 11033.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003634 | 30/10/2018 | 965.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIG. MICROCOMPUTADOR, CONFIGURA??O DE REDE POR PONTO, REPARO E PLACA DE HP, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR GRANDE, NO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2018 | 7225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003632 | 30/10/2018 | 132.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, CONFICURA??O DE REDE POR PONTO E FORMATA??O DE MICROCOMPUTADOR , NO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003633 | 30/10/2018 | 451.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE CONFIGURA??O DE REDE POR PONTO, CONFIGURA??O DE DADOS EM HD, CONSERTO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE MICRO E DE IMPRESSORA EPSON, DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2018 | 14957.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2018 | 16562.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2018 | 15599.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2018 | 15165.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2018 | 15194.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2018 | 976.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2018 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2018 | 5726.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2018 | 24509.91 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2018 | 36982.14 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2018 | 52560.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2018 | 20788.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2018 | 14310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2018 | 39114.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003625 | 30/10/2018 | 1129.14 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, BANANA PRATA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003626 | 30/10/2018 | 981.33 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BANANA PRATA E FEIJAO CORDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003627 | 30/10/2018 | 434.85 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE E MANGA TOMI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003628 | 30/10/2018 | 414.77 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MALANCIA E PIMENT?O) DESTINADOS A MERENDA ESCCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003629 | 30/10/2018 | 253.64 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALFACE, FEIJAO CORDA MACASSAR, COENTRO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003630 | 30/10/2018 | 421.10 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE,TOMATE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003631 | 30/10/2018 | 149.35 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COENTRO E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2018 | 4006.98 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL L?DICO EDUCATIVO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2018 | 7911.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2018 | 19570.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2018 | 7256.19 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2018 | 5863.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2018 | 3679.94 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, II, III, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2018 | 703.48 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (CESTO COM AL?A, POTE COM TRAVA, POTE CM HERMETICO ROSCADO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2018 | 2487.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2018 | 3030.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2018 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003652 | 31/10/2018 | 1000.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SALGADOS E BOLOS) OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA ATEN??O BASICA E FARMACIA BASICA NO CURSO QUALIFICADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003653 | 31/10/2018 | 1050.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SALGADOS E BOLOS) OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2018 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS (ULTROSSONOGRAFIA ABDOMINAL) PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2018 | 511.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2018 | 511.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2018 | 33889.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2018 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2018 | 14608.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2018 | 37879.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2018 | 875.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MARIA PLUTARCO, PROCESSO N? 00018690220138150211 - ID 0812300000042256652, HONOR?RIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2018 | 5247.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2018 | 511.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS (GFIP) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/283141-4, NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2018 | 963.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Constru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Rede de Esgotamento Sanit?ri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0003642 | 31/10/2018 | 102208.65 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2018 | 16148.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/15523-3, NO DIA 05/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003683 | 05/11/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/11/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003690 | 05/11/2018 | 733.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003692 | 05/11/2018 | 5646.82 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003681 | 05/11/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/11/2018 | 10944.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARGAMASSA EXPANSIVA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003687 | 05/11/2018 | 7741.37 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003693 | 05/11/2018 | 18076.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/11/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003671 | 05/11/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003672 | 05/11/2018 | 2094.86 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003673 | 05/11/2018 | 935.58 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADO A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003674 | 05/11/2018 | 1132.21 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003675 | 05/11/2018 | 1019.07 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003676 | 05/11/2018 | 1733.16 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003677 | 05/11/2018 | 1335.95 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003678 | 05/11/2018 | 1126.43 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003679 | 05/11/2018 | 2208.14 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003680 | 05/11/2018 | 2766.95 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003682 | 05/11/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003684 | 05/11/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003689 | 05/11/2018 | 5546.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003685 | 05/11/2018 | 4385.20 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS FUNER?RIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA, FLORES, VELAS, URNA FUNER?IA, TECIDOS DE FILO E TRANSLADO, DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 143/2001, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003686 | 05/11/2018 | 7321.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003688 | 05/11/2018 | 4157.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003691 | 05/11/2018 | 3042.17 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/11/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003699 | 06/11/2018 | 1262.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINTAS, PLACA MAE 1151 PCWARE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/11/2018 | 500.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ARBITRO DURANTE A REALIZA??O DO 6? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO, REALIAZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, TENDO COMO ORGANIZADORA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 03/11/2018 A 30/11/2018, TENDO COMO OBJETIVO AJUDAR O DESPORTE AMADOR LOCAL, CONTANDO COM A PRESEN?A DAS EQUIPES LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003698 | 06/11/2018 | 1882.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DO 01 AO 09 ANO, JEPP 9 JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003700 | 06/11/2018 | 1318.80 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003701 | 06/11/2018 | 1946.25 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DO 01 AO 09 ANO, JEPP 9 JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/11/2018 | 93.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCA?AO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/11/2018 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003697 | 06/11/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/11/2018 | 120.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 01 DIARIA DA SECRET?RIA DE FINAN?AS KAMILLA LOPES VITAL, NO DIA 07/11/2018, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA FAZER ANALISE DA DOCUMENTA?AO DE PROPOSTA DE ACADEMIA DA SAUDE E OUTROS PROJETOS DA FUNASSA, PARA ANDAMENTO, PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/11/2018 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23/10/2018, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE CONVENIOS EM ANDAMENTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/11/2018 | 300.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, DURANTE VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/11/2018, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA FAZER ANALISE DA DOCUMENTA??O DE PROPOSTA DE ACADEMIA DA SAUDE, PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003704 | 07/11/2018 | 426.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A (AGUA DESTILADA 1L, BUCHA BARRA ESRABIL, LAMPADA 2 CONTATO 24V, OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003705 | 07/11/2018 | 1994.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para o futuro | Manuten??o do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003710 | 07/11/2018 | 8660.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003711 | 07/11/2018 | 2393.10 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003706 | 07/11/2018 | 168.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003707 | 07/11/2018 | 1018.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00009395531126 | YANIELA ZARUT CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A M?DICA YANIELA ZARUT CASTILLO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003708 | 07/11/2018 | 1951.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (NOBREAK RAGTECH EASY WAY 120VA STDTI, MEMORIA RAM DDR3 8GB1600 KINGSTON)), DESTINADO PARA USO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003709 | 07/11/2018 | 1906.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PROCESSADOR INTEL PENTIUM, NOBREAK 0600VA BIVOLT, PLACA MAE 1151 PCWARE), DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003718 | 08/11/2018 | 4800.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 13 (TREZE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 12 (DOZE) PROTESES INFERIOR, 04 (QUATRO) PROTESES TOTAL INFERIOR, 03 (TRES) PROTESES PARCIAL SUPERRIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003721 | 08/11/2018 | 614.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003720 | 08/11/2018 | 1119.80 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/11/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/11/2018 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10105-2, NO DIA 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003719 | 08/11/2018 | 1152.20 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART PARA EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/11/2018 | 2989.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/11/2018 | 13789.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/11/2018 | 2700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/11/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO ENDERE?O WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/11/2018 | 441.40 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003730 | 09/11/2018 | 224.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003731 | 09/11/2018 | 248.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A DISPOSI??O DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003735 | 09/11/2018 | 655.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REFRIGERA??O, TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 E REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLIT, SERVI?O REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/11/2018 | 4186.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/11/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/11/2018 | 7456.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003736 | 09/11/2018 | 549.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REFRIGERA??O, TROCA DO COMPRESSOR DE FEEZER E REPROCESSAMENTO DE GAS EM FREEZER, SERVI?O REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003737 | 09/11/2018 | 634.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFRIGERA??O, TROCA DO MOTOR-VENTILADOR , TROCA DO MOTOR-CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT E TROCA DO CAPACITADOR DE AR CONDICIONADOR SPLIT, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003738 | 09/11/2018 | 975.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFRIGERA??O, TROCA DO MOTOR-VENTILADOR, TROCA DE DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO E CONSERTO DE GALAGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003789 | 12/11/2018 | 483.11 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003743 | 12/11/2018 | 1860.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DOIS PNEUS, DUAS CAMARA DE AR E PROTETOR RUZI ARO 16), DESTINADOS A MUNUTEN??O DO VEICULO TRATOR MAXELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003779 | 12/11/2018 | 1724.51 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELL-AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003786 | 12/11/2018 | 402.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/11/2018 | 477.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/11/2018 | 477.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003741 | 12/11/2018 | 154.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003742 | 12/11/2018 | 97.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW- 8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003750 | 12/11/2018 | 1568.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DOIS PENUS), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003766 | 12/11/2018 | 3938.49 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003767 | 12/11/2018 | 3914.30 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003782 | 12/11/2018 | 3428.92 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003783 | 12/11/2018 | 4731.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003787 | 12/11/2018 | 23987.46 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003744 | 12/11/2018 | 2730.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TRES PNEUS, TRES CAMARA DE AR, TRES PROTETOR 16 LT, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003748 | 12/11/2018 | 4720.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO PNEUS), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003749 | 12/11/2018 | 14175.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 07 (SETE) PNEUS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003751 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003752 | 12/11/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003753 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003754 | 12/11/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: LOGOA SECA DE CIMA, LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003755 | 12/11/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003756 | 12/11/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TTRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003757 | 12/11/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003758 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003759 | 12/11/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: LOGOA SECA DE CIMA, LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003760 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003761 | 12/11/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003762 | 12/11/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TTRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003770 | 12/11/2018 | 316.39 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ARLA REDUX32 GRANEL LT) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003776 | 12/11/2018 | 9942.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003780 | 12/11/2018 | 5724.49 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003788 | 12/11/2018 | 429.66 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (CASOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003740 | 12/11/2018 | 1568.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003763 | 12/11/2018 | 812.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA BATERIA MOURA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003768 | 12/11/2018 | 2931.37 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVIDO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003777 | 12/11/2018 | 3992.27 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003764 | 12/11/2018 | 680.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA BATERIA MOURA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/11/2018 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/4698-1, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/11/2018 | 6.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10105-2, NO DIA 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003778 | 12/11/2018 | 3899.94 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003746 | 12/11/2018 | 2360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (DOIS PENUS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003765 | 12/11/2018 | 4210.18 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003769 | 12/11/2018 | 1865.35 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202, QSD- 6819 A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003781 | 12/11/2018 | 6426.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003785 | 12/11/2018 | 3255.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003790 | 13/11/2018 | 2538.71 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/15523-3, NO DIA 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003798 | 13/11/2018 | 750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO, JG PASTILHA FREIO, LAMPADA HA PHILIPS 12V, LAMPADA H7 PHILIPS 12V), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/11/2018 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003795 | 13/11/2018 | 3250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (PARA BRISA, TAMPA RESERVATORIO ARLA 32) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003797 | 13/11/2018 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL FERRO PEQUENO) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003799 | 13/11/2018 | 2181.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (CONSERTO PORTA, TROCA EMBREAGEM, TROCA OLEO, SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA) DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003800 | 13/11/2018 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (CAIXA DE MARCHA) DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/11/2018 | 2000.00 | 21071313000100 | PROTEGER-ATIVIDADES SERVI?OS E DIAGNOSTICO EM SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA??O DE INSALUBRIDADES (AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003796 | 13/11/2018 | 905.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/11/2018 | 2000.00 | 21071313000100 | PROTEGER-ATIVIDADES SERVI?OS E DIAGNOSTICO EM SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA??O DE INSALUBRIDADES (AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003806 | 13/11/2018 | 3428.92 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/11/2018 | 250.00 | 00004440263470 | ANTONIO QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA A CIDADE DE IRAPU? NO ESTADO DE S?O PAULO, COM A FINALIDADE DE VIAJAR COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO PARA MANTER O SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/11/2018 | 250.00 | 00005630791427 | EDVANIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA A CIDADE DE IRAPU? NO ESTADO DE S?O PAULO, COM A FINALIDADE DE VIAJAR COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO PARA MANTER O SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/11/2018 | 477.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/11/2018 | 477.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003794 | 13/11/2018 | 760.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (OXIGENIO 1MT, OXIGENIO 3 MTS 10 MTS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/11/2018 | 250.00 | 00003613633469 | MARIA DO DESTERRO BENTO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA A CIDADE DE IRAPU? NO ESTADO DE S?O PAULO, COM A FINALIDADE DE VIAJAR COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO PARA MANTER O SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/11/2018 | 250.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA A CIDADE DE IRAPU? NO ESTADO DE S?O PAULO, COM A FINALIDADE DE VIAJAR COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO PARA MANTER O SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/11/2018 | 250.00 | 00007137852416 | CICERO AMARO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA A CIDADE DE IRAPU? NO ESTADO DE S?O PAULO, COM A FINALIDADE DE VIAJAR COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO PARA MANTER O SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003815 | 14/11/2018 | 6356.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TOMADA ILUMI SIST, INTERRUPTOR 1 TECLA, BOCAL PLAFON, ASSENTO SANIT, FERROLHO CHATO, CADEADO LATAO, LAMPADAS, TINTAS FOXLUX, MELHORCAL 10 KG, JOELHO PLASTUBOS, CIMENTO ZEBU CPII, ARAME GALVANIZADO A?O, BACIA LOGASA, CABO SIL FLEXIVEL, CAIXA DAGUA TRIGUE, FITA ISOLANTE, LUMIN LEVILUX, PREGO) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003816 | 14/11/2018 | 4631.24 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PORTA ARLIZ, ROLO PELE DE CARNEIRO, LAMPADAS, TINTAS LUX, FERROS, MASSA CORRIDA, PIA SIMPLES, TORNEIRA BICA, REATOR) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/11/2018 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O DE 07 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARA?BA ( ATE 3COLX7CM) PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, PROJETO DE PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003811 | 14/11/2018 | 1887.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TUBO PLASTUBOS ESGOT 150, CIMENTO ZEBU CPII TUBO ESGOTO PVC 100) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003812 | 14/11/2018 | 5366.30 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LAMPADAS, REATOR PHILIPS, RODA PNEU PARA CARRINHO DE MAO) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003813 | 14/11/2018 | 1097.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TUBOS PLASTUBOS ESGOT, JOELHOS PLASTICO, ADESIVO AMAZONAS, CIMENTO ZEBU, TRELICA TG8 ) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003814 | 14/11/2018 | 3760.10 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CARRO DE MAO FISCHER, MASCARA ANCE, LUVA MALHA, BOTA CRIVAL, CABO FLEX, FITA ISOLANTE, FOICE RO?ADEIRA, CABO ROMANI MADEIRA, ALAVANCA A?O, PICARETA CABO P/ PICARETA, CAVADEIRA ARTICULADA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003817 | 19/11/2018 | 6446.65 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/11/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/11/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/11/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/11/2018 | 234.00 | 00008036274400 | RENATA MAUL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 130 (CENTO E TRINTA) COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/11/2018 | 481.42 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-2660, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/11/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/11/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/11/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/11/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TEATRO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2018 | 954.00 | 00012549838483 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/11/2018 | 954.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/11/2018 | 954.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DAN?A, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003838 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003840 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO DE 2018 A 18 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2018 | 954.00 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, COMO FOTOGRAFO , NA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS, PROGRAMAS E ORG?OS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003841 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/11/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/11/2018 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/11/2018 | 1300.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/11/2018 | 442.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/11/2018 | 910.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003839 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/11/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/15523-3, NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/283141-4, NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2018 | 1655.82 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A?REAS DA CHEFE DE GABINETE LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES PARA ACOMPANHAR O JOVEM LUAN ARAUJO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO MISTER BRASIL TUR 2018, REPRESENTANDO O ESTADO DA PARA?BA, QUE ACONTECER? DE 25 A 30 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE PETROP?LIS/RJ, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/11/2018 | 1155.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/11/2018 | 2970.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2018 | 960.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (NO PER?ODO NOTURNO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMADUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2018 | 800.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR FAZENDO MANUTEN??O, REPAROS E CONSERTOS, REALIZADOS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E ESTRUTURAL DOS PREDIOS DO PSF-I, II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/11/2018 | 1672.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2.00 POR 2.20) DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/11/2018 | 1740.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2018 | 300.00 | 00063190575487 | JOSE ROSADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/11/2018 | 150.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/11/2018 | 1655.82 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A?REAS DESTINADAS AO JOVEM LUAN ARAUJO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO MISTER BRASIL TUR 2018, REPRESENTANDO O ESTADO DA PARA?BA, QUE ACONTECER? DE 25 A 30 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE PETROP?LIS/RJ, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/11/2018 | 1655.82 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A?REAS DESTINADAS A ALOISIO ABRANTES FILHO, PARA ACOMPANHAR O JOVEM LUAN ARAUJO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO MISTER BRASIL TUR 2018, REPRESENTANDO O ESTADODA PARA?BA, QUE ACONTECER? DE 25 A 30 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE PETROP?LIS/RJ, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/11/2018 | 6310.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/11/2018 | 502.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/11/2018 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/11/2018 | 76.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/11/2018 | 182.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/11/2018 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/11/2018 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/11/2018 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/11/2018 | 3000.00 | 00096517557415 | CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DO JOVEM LUAN ARAUJO NO CONCURSO DE BELEZA MASCULINA MISTER BRASIL TUR, QUE SER? REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/11/2018 | 155.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/11/2018 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/11/2018 | 214.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/11/2018 | 911.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI?OES OFERTADAS A IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO PARQUE AQUATICO ARAJARA, LOPCALIZADO NO ESTADO DO CEARA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/11/2018 | 589.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INGRESSOS PARA ENTRADAS EM PARQUE DE LAZER, EM PASSEIO OFERTADOS A IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO PARQUE AQUATICO ARAJARA, LOCALIZADO NO ESTADO DO CEARA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/11/2018 | 83.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/11/2018 | 208.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/11/2018 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/11/2018 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/11/2018 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/11/2018 | 155.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/11/2018 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/11/2018 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003863 | 22/11/2018 | 4733.25 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/11/2018 | 28.75 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/11/2018 | 14.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/11/2018 | 346.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/15523-3, NO DIA 22/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/11/2018 | 777.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/11/2018 | 320.00 | 00005850195416 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/11/2018 | 320.00 | 00033955080803 | SANDRA SALES DA SILVA COUTINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/11/2018 | 320.00 | 00004197694474 | ANDREIA ANGELO BATISTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO ANGELO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/11/2018 | 477.00 | 00008908799400 | ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/11/2018 | 477.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/11/2018 | 150.00 | 00011702172490 | ADRIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/11/2018 | 200.00 | 00010034400451 | EDNA DE FREITAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/11/2018 | 150.00 | 00012059132460 | JOSE MARCOS RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/11/2018 | 200.00 | 00005099139469 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/11/2018 | 695.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE?AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSD-6819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/11/2018 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE?AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSD-6819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003928 | 27/11/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/11/2018 | 477.00 | 00004322874428 | MARIA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/11/2018 | 477.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/11/2018 | 477.00 | 00004127245450 | JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MEMDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/11/2018 | 477.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/11/2018 | 477.00 | 00004192872480 | FABIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/11/2018 | 477.00 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/11/2018 | 477.00 | 00011034485440 | CASSIA NERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/11/2018 | 477.00 | 00071339626403 | PATRICIA KELE PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/11/2018 | 477.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/11/2018 | 477.00 | 00009870034454 | MICHELLE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/11/2018 | 477.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/11/2018 | 477.00 | 00002902858442 | MARIA LUCIELBA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MUND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/11/2018 | 477.00 | 00005372843462 | DAMIANA GOMES DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/11/2018 | 477.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/11/2018 | 477.00 | 00007841603410 | EVA LIMA ESTANISLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/11/2018 | 477.00 | 00008516755495 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/11/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/11/2018 | 477.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/11/2018 | 477.00 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003927 | 27/11/2018 | 292.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA E DIPIRONA) DESTINADA A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10105-2, NO DIA 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/11/2018 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/11/2018 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/11/2018 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSI??O DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/11/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003958 | 28/11/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2018 | 5247.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2018 | 526.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS (GFIP) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/15523-3, NO DIA 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2018 | 0.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10105-2, NO DIA 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2018 | 3995.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/11/2018 | 5871.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/11/2018 | 3839.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/11/2018 | 3920.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/11/2018 | 4561.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2018 | 3808.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de D?vida Junto a CAGEPA e ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/11/2018 | 3401.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/11/2018 | 4062.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE MANOEL PINTO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/11/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRA?A PIBLICA NA RUA CAP.MAMEDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2018 | 618.11 | 20616860000161 | LIA TRANSPORTES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRENTE PELO TRANSPORTE DOS ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS, AVENIDAS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2018 | 797.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/11/2018 | 1790.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/11/2018 | 717.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/11/2018 | 1039.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/11/2018 | 875.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/11/2018 | 923.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/11/2018 | 936.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/11/2018 | 960.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/11/2018 | 960.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (NO PER?ODO NOTURNO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMADUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/11/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/11/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/11/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/11/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/11/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/11/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/11/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2018 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2018 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2018 | 1024.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 07 A 10, 14 A 16, 17 A 19, 21 A 24, 30 E 31/10/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2018 | 513.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/11/2018 | 320.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003952 | 28/11/2018 | 883.35 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATATA DOCE, BANANA PRATA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003953 | 28/11/2018 | 871.54 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PIMENTAO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003954 | 28/11/2018 | 291.72 | 00002059585406 | JOAO CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ALFACE, FEIJAO CORDA MACASSAR, COENTRO) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003955 | 28/11/2018 | 269.91 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (JERIMUM LEITE E MANGA TOMI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003956 | 28/11/2018 | 533.79 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (COENTRO E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, JERIMUM LEITE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003957 | 28/11/2018 | 119.52 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (JERIMUM LEITE, COENTRO E ARROZ BENEFICADO VERMELHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2018 | 299.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/11/2018 | 932.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/11/2018 | 307.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/11/2018 | 410.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/11/2018 | 235.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/11/2018 | 320.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/11/2018 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/11/2018 | 477.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2018 | 220.00 | 00010440794609 | JEOVANNY KARDEL ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O OFERTADO NA DISPONIBILIZA??O DE BRINQUEDO PULA-PULA E PIPOCAS, DESTINADO AS CRIAN?AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM EVENTO DE COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NAPRA?A DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003960 | 28/11/2018 | 1641.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PACOTES DE PAO MASSA FINA) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2018 | 425.00 | 00004363480475 | IVAN ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NA SEDE DESTA REPARTI??O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/11/2018 | 477.00 | 00057426414434 | ANGELITA ALVARENGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/11/2018 | 850.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2018 | 320.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/11/2018 | 320.00 | 00008074418480 | TALYNA CAVALCANTI PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2018 | 3000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE STAND PARA DIVULGA??O E EXPOSI??O DOS TRABALHOS RAELIZADOS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE A FEIRA INOVALE, QUE OCORREU NO PERIODO DE 15 A 17/11/2018 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003994 | 29/11/2018 | 64.19 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PIMENTAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003995 | 29/11/2018 | 823.91 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BANANA PRATA E MELANCIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2018 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2018 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2018 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2018 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2018 | 640.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2018 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2018 | 580.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2018 | 520.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2018 | 520.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2018 | 460.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2018 | 460.00 | 00010031980406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2018 | 400.00 | 00070719823412 | ISMAEL JACKSON FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2018 | 360.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2018 | 340.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 8/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE CAPINA??O, RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2018 | 120.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVI?O DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO (NO TRATOR E CAMINH?O) NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0004013 | 29/11/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2018 | 14.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS E DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004012 | 29/11/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004016 | 30/11/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2018 | 3786.70 | 27476932000161 | DAMIANA SIMPLICIO CANDIDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??O, PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2018 | 15182.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2018 | 14.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS E DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2018 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2018 | 858.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004023 | 30/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2018 | 30.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE MECANICO DO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2018 | 15194.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004017 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004019 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004020 | 30/11/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004021 | 30/11/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2018 | 15946.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 20 (VENTE) DIAS, COMO PINTOR DAS PRA?AS DEOCLECIANO PINTO BRAND?O,PROFESSOR JUVINIANO GOMES E ANTONIO DE FREITAS QUEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2018 | 1280.00 | 00002444742494 | GILDIVAM EMILIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 16 (VINTE) DIAS, COMO PREDEIRO NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA??O DAS RUAS, MARIA CELESTE BATISTA, ANTONIO GON?ALO DE SANTANA, CAPITAO MAMEDES, ARTHUR GUIMARAES, VEREADOR JOAO PAULINO E MESTRE SILVINO E PINTURA DAS PRA?AS DEOCLECIANO PINTO BRANDAO E PROFESSOR JUVINIANO GOMES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2018 | 640.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO DO MURO DO PREDIO DE PR?DIO LOCAL E CONSTRU??O DE CAIXAS PARA COLOCA??O DE REFLETORES DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA, NA PRA?A ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2018 | 720.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 16 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA??O DAS RUAS, MARIA CELESTE BATISTA, ANTONIO GON?ALO DE SANTANA, CAPITAO MAMEDES, ARTHUR GUIMARAES, VEREADOR JOAO PAULINO E MESTRE SILVINO E PINTURA DAS PRA?AS DEOCLECIANO PINTO BRANDAO E PRFESSOR JUVINIANO GOMES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2018 | 840.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, DAS PRA?AS PROFESSOR JUVINIANO GOMES E ANTONIO DE FREITAS QUEIROS, NO REPARO E CONSERTO DO MURO DO PREDIO DA EMATERLOCAL E SERVI?O DE COLOCA??O DE REFLETORES, EM CAIXA DE ALVENARIA, DESTINADOS PARA ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A ANTONIO DE FREITAS QUEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2018 | 1040.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FISCALIZANDO AS MEDIA??ES DE TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2018 | 960.00 | 00005285414474 | CICERO MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, COMO PEDREIRO DE RECUPERA??O DA PAVIMENTA??O DAS RUAS, CLAUDIO ARRUDA, JOAO ESTANISLAU, EMILIA LEITE SOARES, TRAVESSA DA EMILIA LEITE E RUA CAPITAO MEMEDES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2018 | 14892.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2018 | 8804.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2018 | 16562.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2018 | 5726.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2018 | 25304.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2018 | 36982.14 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2018 | 52560.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2018 | 20788.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2018 | 101.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) REGISTRO DE ATA DA REFERIDA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2018 | 5082.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2018 | 14310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2018 | 38986.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2018 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2018 | 23757.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 10(DEZ) DIAS DO MES DE NOVEMBRO, EM VIRTUDE DO VEICULO DESTE MUNICIPIO QUE FAZ ESSE TRANSPORTE, ENCONTRAR-SE PARADO PARA FAZER REVIS?O MECAMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2018 | 7847.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2018 | 19688.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2018 | 6384.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2018 | 5863.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2018 | 4846.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2018 | 355.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE QUADRA REALIZADO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2018 | 500.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PARA A EQUIPE: INTERNACIONAL LAGOA SECA, COMO CAMPE?O DO 6? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 03/11/2018 A 30/11/2018, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ARBITRO DURANTE A REALIZA??O DO 6? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO, REALIAZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, TENDO COMO ORGANIZADORA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 03/11/2018 A 30/11/2018, TENDO COMO OBJETIVO AJUDAR O DESPORTE AMADOR LOCAL, CONTANDO COM A PRESEN?A DAS EQUIPES LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2018 | 250.00 | 00007187804423 | MARCIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PARA A EQUIPE: LION, COMO VICE- CAMPE?O DO 6? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 03/11/2018 A 30/11/2018, COMO FORMADE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2018 | 100.00 | 00070544533445 | JOSE MATEUS PEREIRA LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PARA A EQUIPE: AUDAX, COMO 3? COLOCADO DO 6? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 03/11/2018 A 30/11/2018, COMO FORMADE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2018 | 7225.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2018 | 11033.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2018 | 3576.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2018 | 8088.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2018 | 18823.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE A NOVENBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2018 | 41775.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2018 | 11234.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2018 | 1517.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2018 | 11157.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004089 | 03/12/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004091 | 03/12/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004093 | 03/12/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/12/2018 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEDICOS, REFERENTE A PROGRAMA??O DE MARCA PASSO, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004092 | 03/12/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004090 | 03/12/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004094 | 03/12/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DO ARQUIVO MAGNETICO RET, COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 04/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/12/2018 | 29.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10105-2, NO DIA 04/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004115 | 04/12/2018 | 710.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/12/2018 | 240.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004120 | 04/12/2018 | 5976.36 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004122 | 04/12/2018 | 772.62 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004098 | 04/12/2018 | 1363.20 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (BATATINHA, ABOBORA, BATATA DOCE, ALFACE, CEBOLA BRANCA, INHAME, CENOURA), DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/12/2018 | 400.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO, BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004117 | 04/12/2018 | 5822.17 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004126 | 04/12/2018 | 905.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-6815, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/12/2018 | 1200.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJ?ES DE G?S GLP VAZIO 13KG, DESTINADOS ?S ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004107 | 04/12/2018 | 1709.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO, VENTILADOR, FREEZER) PERTENCENTES A ESCOLA ADERSON HERENQUE CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004108 | 04/12/2018 | 604.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O EM EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO, GELADEIRA,) PERTENCENTES A ESCOLA MARIA BARA?NA E SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004118 | 04/12/2018 | 8139.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004119 | 04/12/2018 | 18991.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004099 | 04/12/2018 | 809.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (COENTRO, BANANA, TOMATE, MELANCIA, BATATINHA, MAMAO) DESTINADOS ?S REFEI??ES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004100 | 04/12/2018 | 980.95 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (COENTRO, BANANA, ALFACE, TOMATE, MELANCIA, BATATINHA,MAMAO) DESTINADOS ?S REFEI??ES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/12/2018 | 320.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/12/2018 | 240.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/12/2018 | 200.00 | 00004518354419 | FRANCINEIDE REINALDO DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 143/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004121 | 04/12/2018 | 3213.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004123 | 04/12/2018 | 4359.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004124 | 04/12/2018 | 7685.69 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/12/2018 | 220.00 | 00010440794609 | JEOVANNY KARDEL ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O OFERTADO NA DISPONIBILIZA??O DE BRINQUEDO PULA-PULA E PIPOCAS, DESTINADO AS CRIAN?AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM EVENTO DE COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NAPRA?A DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004116 | 04/12/2018 | 924.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO E GELADEIRA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004127 | 04/12/2018 | 1098.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2300, FEITO A MENOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/12/2018 | 2700.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO, ACOMPANHADO DE TODA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PARA APRESENTA??O DE DOCUMEMTARIO E REPRODU??O DE FILME DA COMEMORA??O DO ANIVERSARIO DE 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/12/2018 | 900.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE EXIBI??O EM PRA?A PUBLICA DO FILME ''REPUBLICA DA ESTRELA'', PRODUZIDO POR ESTA ADMINISTRA?AO, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANCIPA??O POLITICA DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/12/2018 | 500.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ARBITRO DURANTE A REALIZA??O DO 6? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO, REALIAZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, TENDO COMO ORGANIZADORA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 03/11/2018 A 30/11/2018, TENDO COMO OBJETIVO AJUDAR O DESPORTE AMADOR LOCAL, CONTANDO COM A PRESEN?A DAS EQUIPES LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/12/2018 | 200.00 | 00087417600425 | ANGELA MARIA ALVARENGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE FILMAGENS E EDI??O DE VIDEO CLIPE INSTITUCIONAL DOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMENRA??ES DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA, REALIZADONO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004145 | 05/12/2018 | 380.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DO VEICULO DE PLACA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004141 | 05/12/2018 | 249.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DO VEICULO DE PLACA OSP-6978, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/12/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/12/2018 | 477.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/12/2018 | 477.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/12/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004129 | 05/12/2018 | 450.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (CAIXA DE MARCHA) DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004131 | 05/12/2018 | 2181.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE (CONSERTO PORTA, TROCA EMBREAGEM, TROCA OLEO, SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA) DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004132 | 05/12/2018 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL FERRO PEQUENO) DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004143 | 05/12/2018 | 380.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MACANICO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004146 | 05/12/2018 | 380.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO DE PLACA OGC-5699 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004133 | 05/12/2018 | 50.40 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (OXEPRAZOL 20 MG) DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/12/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/12/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSI??O A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004144 | 05/12/2018 | 380.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MECANICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004147 | 06/12/2018 | 5396.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TUBO PLASTUBOS, ARAME GERDAU, ADESIVO PLASTICO COLA, LUVA BRP, JOELHO PLASTUBOS, CAP SOLDAVEL, CIMENTO ZEBU) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RUA MARIA CELESTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004148 | 06/12/2018 | 4012.35 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CIMENTO CPII, TUBO PLASTUBOS, ADESIVO AMAZOMAS, LUVA PALSTUBOS, JOELHO PLASTUBOS E TUBO PRECON PVC) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RUA ANTONIO GON?ALO DE SANTANA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004149 | 06/12/2018 | 972.40 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CIMENTO CPII, CAL MELHORCAL, TINTAS LUX, PA DE BICO, ALAVANCA A?O, PICARETA, BOTA PRETA, LUVA MALHA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/12/2018 | 228.47 | 20616860000161 | LIA TRANSPORTES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRENTE PELO TRANSPORTE DOS ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTA??O DAS RUAS, AVENIDAS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/12/2018 | 15.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 (UMA) AUTENTICA??O DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/12/2018 | 24.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/12/2018 | 52.05 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE NATAL -RN, NO DIA 03/12/2018, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VALDISIA DE LUCENA FAUSTINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004154 | 07/12/2018 | 5325.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004155 | 07/12/2018 | 1443.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004156 | 07/12/2018 | 413.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004157 | 10/12/2018 | 6600.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 18 (DEZOITO) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 15 (QUINZE) PROTESES INFERIOR, 07 (SETE) PROTESES TOTAL INFERIOR, 04 (QUATRO) PROTESES PARCIAL SUPERRIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00005168632319 | KARISIA LIMA MILFONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA, KARISIA LIMA MILFONT, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2018 | 250.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DA PACIENTE, ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004177 | 10/12/2018 | 2982.43 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004178 | 10/12/2018 | 4507.31 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004186 | 10/12/2018 | 23089.40 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2018 | 15804.59 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 4069 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2018 | 2952.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004179 | 10/12/2018 | 8843.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004180 | 10/12/2018 | 4525.67 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2018 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O DE 01 EDITAL MED CLASSIFICADO DO JORNAL CORREIO DA PARA?BA ( ATE 3COLX7CM) PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, PROJETO DE PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO ENDERE?O WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004172 | 10/12/2018 | 3799.22 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2018 | 14385.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004170 | 10/12/2018 | 3765.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2018 | 4940.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2018 | 4940.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2018 | 4940.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (precat?rios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2018 | 4940.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10449-3, NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004171 | 10/12/2018 | 396.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2018 | 3849.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004174 | 10/12/2018 | 6269.18 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004175 | 10/12/2018 | 1854.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004176 | 10/12/2018 | 3955.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2018 | 2254.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004188 | 10/12/2018 | 444.01 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Constru??o, Implanta??o e/ou Amplia??o de Rede de Esgotamento Sanit?ri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0004169 | 10/12/2018 | 68360.52 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0624/14, FIRMADO COM A FUNASA. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004173 | 10/12/2018 | 2711.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR MAXFELL-AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004187 | 10/12/2018 | 381.57 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2018 | 1069.79 | 00004322879497 | JOSEFA MARLI DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADAS PARA OS JOVENS, ANTONIO CARLOS GENUINO DE ARAUJO FILHO E ALEFE ADONIAS SILVA FREITAS E A ACOMPANHANTE DOS MESMOS, JOSEFA MARLI DA SILVA FREITAS, TENDO A FINALIDADE DESTA VIAGEM, FAZER TESTE DE SELE?AO (PENEIRA) DE VOLEI, NOS CLUBES: E NO SESI, OBJETIVANDO PARA QUE OS JOVENS POSSAM INGRESSAR NO QUADRO PROFISSIONAL EM UMA DAS EQUIPE CITADA, COMO FORMA DE INC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004201 | 11/12/2018 | 832.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A (BATERIA MOURA), DESTINADO AO TRATOR AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/12/2018 | 694.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/12/2018 | 18401.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/12/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/12/2018 | 5724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/12/2018 | 3576.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004203 | 11/12/2018 | 1560.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PACOTES DE PAO) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004204 | 11/12/2018 | 1365.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (PACOTES DE PAO) DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004200 | 11/12/2018 | 4362.70 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/12/2018 | 14606.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/12/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004196 | 11/12/2018 | 2002.44 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/12/2018 | 894.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/12/2018 | 442.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/12/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10106-0, NO DIA 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/12/2018 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/283141-4, NO DIA 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/12/2018 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/283141-4, NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004197 | 11/12/2018 | 2567.06 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVIDO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004198 | 11/12/2018 | 249.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A (RADIEX PS2G ROSA ARREFECIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004199 | 11/12/2018 | 307.86 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARLA REDUXX32 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004202 | 11/12/2018 | 1782.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE P?O MASSA FINA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/12/2018 | 5726.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/12/2018 | 24179.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/12/2018 | 36562.14 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/12/2018 | 52210.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/12/2018 | 20788.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004192 | 11/12/2018 | 4083.67 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004193 | 11/12/2018 | 3395.01 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004194 | 11/12/2018 | 427.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BATERIA MOURA) DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004195 | 11/12/2018 | 680.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/12/2018 | 7911.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/12/2018 | 6384.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/12/2018 | 20280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/12/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/12/2018 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS, 08 E 26/10/2018, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/12/2018 | 64.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/10/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004236 | 12/12/2018 | 555.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004239 | 12/12/2018 | 7266.35 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF, I, II, III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004233 | 12/12/2018 | 276.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004237 | 12/12/2018 | 1119.80 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/12/2018 | 1740.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004242 | 12/12/2018 | 249.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A (RADIEX PS2G ROSA ARREFECIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004243 | 12/12/2018 | 307.86 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARLA REDUXX32 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/12/2018 | 14.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004232 | 12/12/2018 | 291.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A DISPOSI??O DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004238 | 12/12/2018 | 124.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004234 | 12/12/2018 | 460.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004235 | 12/12/2018 | 1060.20 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSI??O E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/12/2018 | 35.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) REGISTRO DE ATA DA REFERIDA SECRETARIA DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2018 | 10435.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONV?NNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZA??O DE ESTAGIO E CONCESS?O DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/12/2018 | 4710.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/12/2018 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/4698-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/12/2018 | 2345.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004250 | 13/12/2018 | 657.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004251 | 13/12/2018 | 211.15 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004252 | 13/12/2018 | 664.10 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004253 | 13/12/2018 | 4313.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004254 | 13/12/2018 | 1216.80 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004255 | 13/12/2018 | 1217.65 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004256 | 13/12/2018 | 3195.25 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0004244 | 13/12/2018 | 1874.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004245 | 13/12/2018 | 4464.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0004246 | 13/12/2018 | 6653.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, (PSF I,II,II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/12/2018 | 1560.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUC??O E DE FOTOPOLIMERIZADOR GNATUS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS I, E CONSERTO DO SISTEMA DE SUC??O E DE CANETA DE ALTA ROTA??O, DESTRAVAMENTO DE CANETA, REGULAGEM DE VALVULA, REGULAGEM DE AR DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004257 | 13/12/2018 | 10725.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??ES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (ANALISADOR BIOQUIMICA DE RIETESTE TOUCH E MICROSCOPIO BIOLOGICO DE PLATINA MOVEL BINOCUL) , PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/12/2018 | 1333.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA, FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO, DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10? DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004260 | 14/12/2018 | 3900.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 10 (DEZ) PR?TESES TOTAL SUPERIOR C/ PALATO INCOLOR, 11 (ONZE) PROTESES INFERIOR, 02 (DUAS) PROTESES TOTAL INFERIOR, 03 (TRES) PROTESES PARCIAL SUPERRIOR, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/12/2018 | 2130.00 | 00025888436895 | GELSON MOREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O DE LANTERNAGEM E PINTURA, RECUPERA??O E DESAMASSAMENTO, REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS QFJ-6426, OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004276 | 14/12/2018 | 4770.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004264 | 14/12/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TTRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004265 | 14/12/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004266 | 14/12/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: LOGOA SECA DE CIMA, LAGOA SECA DE BAIXO, TAMANDUA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004267 | 14/12/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004268 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004269 | 14/12/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA.TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004270 | 14/12/2018 | 1350.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, ESP/CAMIONETE/ ABERT C DUP, ANO FAB. 1987, ANO MOD, 1988, PLACA CSN-7151/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: BARREIRO, CATOLE, CHARNECA, BARRENTA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE.TTRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004271 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GM/ASTRA HATCH 5P, ANO FAB. 2003, ANO MOD 2003, PLCA MMV-2973/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS: TAMANDUADE CIMA, TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO O PERCURSO DIARIO DE 22 KM, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHA. TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO N? 0188/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004272 | 14/12/2018 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004273 | 14/12/2018 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DEUM VEICULO TIPO, CAR/CAMIONETE/ CARR. FECHA, GM BRASINCA BRANCA, ANO FAB. 1988, ANO MOD, 1988, PLACA CQA-5445/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:PELODALAN, TAMANDUA DE BAIXO, CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004274 | 14/12/2018 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO PAS/MICROONIB/CITROEN/JUMPER M33M 23S, ANO FAB. 2009, ANO MOD. 2010, PLACA NQD 0390/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS: CARDOSO, CABACEIRAS, CHATINHA, PERFAZENDO UM TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004275 | 14/12/2018 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE VEICULO ESP/CAMIONETA/ABERTA/CC.DUP, GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM, ANO FAB. 1990, ANO MOD. 1990, PLACA HZE 4826/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PERCURSO DOS SITIOS:TAMANDUA DE CIMA,TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE ? NAZAR?, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 22 KM, TRAJETO DE IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004284 | 14/12/2018 | 1248.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON, MANUTEN??O E CONFICURA??O DE MICRO COMPUTADOR, CONSERTO DE FONTE ATXP/ MICRO, CONFIGURA?AO DE REDE POR PONTO, RESIT DE IMPRESSORA LASER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004281 | 14/12/2018 | 504.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (REFIL DE TINTAS EPSON) PARA A SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004282 | 14/12/2018 | 1164.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE (ENCHIMENTO DE TONER, REPARO DA FUSORA DA HP LASER, RECICLAGEM DE TONER HP), DA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/12/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004277 | 14/12/2018 | 8174.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004280 | 14/12/2018 | 1008.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (REFIL DE TINTAS EPSON) PARA A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004261 | 14/12/2018 | 1879.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004278 | 14/12/2018 | 185.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004283 | 14/12/2018 | 723.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONFIG. MICROCOMPUTADOR, CONFIGURA??O DE REDE POR PONTO, REPARO E PLACA DE HP, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR GRANDE, NO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/10105-2, NO DIA 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004279 | 14/12/2018 | 274.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004288 | 17/12/2018 | 4888.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/12/2018 | 28.75 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004287 | 17/12/2018 | 2069.30 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004289 | 17/12/2018 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O NA EMISS?O DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/12/2018 | 9.20 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004290 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS ADVOCATICIOS NA ELABORA??O DE LEGISLA??O TRIBUT?RIA, GEST?O DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITA??O DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA ?REA TRIBUT?RIA EM GERAL DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/12/2018 | 842.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O (NUTRI ENTERAL E NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/12/2018 | 780.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA (BOLSA 1PC ALTERNA DREN.TRANS.RECORT 70MM MAX), DESTINADA A PACIENTE RENATA LEITE ME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2018 | 4238.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2018 | 3030.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2018 | 2487.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2018 | 320.00 | 00033116186880 | ADEILTON AURELIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICOS (TROCA DO GAS, OLEO, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, TROCA DO DO FILTRO DO AR E REFORMA NA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO) DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004311 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004312 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004313 | 18/12/2018 | 2064.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CONSERVA?AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (GELADEIRA, AR CONDICIONADOR SPLIT, GELAGUA), PERTENCENTES AOS (PSF I, II, III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004326 | 18/12/2018 | 50.40 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (OXEPRAZOL 20 MG) DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004327 | 18/12/2018 | 292.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA E DIPIRONA) DESTINADA A MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2018 | 14445.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2018 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2018 | 33907.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004328 | 18/12/2018 | 6356.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TOMADA ILUMI SIST, INTERRUPTOR 1 TECLA, BOCAL PLAFON, ASSENTO SANIT, FERROLHO CHATO, CADEADO LATAO, LAMPADAS, TINTAS FOXLUX, MELHORCAL 10 KG, JOELHO PLASTUBOS, CIMENTO ZEBU CPII, ARAME GALVANIZADO A?O, BACIA LOGASA, CABO SIL FLEXIVEL, CAIXA DAGUA TRIGUE, FITA ISOLANTE, LUMIN LEVILUX, PREGO) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004329 | 18/12/2018 | 4720.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO PNEUS), PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE-12708-6), DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2018 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2018 | 50.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/12/2018, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/12/2018, A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2018 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E PUBLICIDADE ATRAV?S DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2018 | 1012.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2018 | 954.00 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO, COMO FOTOGRAFO , NA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS, PROGRAMAS E ORG?OS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004319 | 18/12/2018 | 759.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2018 | 6375.00 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A TRADICIONAL ORNAMENTA??O NATALINA DAS DIVERSAS RUAS E PRA?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004320 | 18/12/2018 | 864.48 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (MASSA CORRIDA LUX BD 18L, ROLO PELE DE CARNEIRO TIGRE 22MM, ROLO OINT PELE EXTRA 23CM) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ORNAMENTA?AO NATALINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004321 | 18/12/2018 | 1052.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CAIXA DAGUA PLASTICA 1000LT, FECHADURA SOP POPLINE CROMADA, LAMPADA FLC COMPACTA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (BANHEIRO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004322 | 18/12/2018 | 152.88 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (TORNEIRALAVATORIO MESA LIGHT) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (BANHEIRO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004323 | 18/12/2018 | 4445.65 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (CIMENTO CPII, TUBO NORDOLAS PVS, CIMENTO ZEBU, TUBO ESGOTO E JOELHOS PLASTUBOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RUA MESTRE SILVINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/12/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2018 | 963.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2018 | 17259.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2018 | 37714.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2018 | 227.00 | 09461280000100 | ALCANTRA E LIMA AUTO PE?AS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (ROL RD DT EXT, ROL LAT COR) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/12/2018 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNIC?PIO PARA A COMERCIALIZA??O DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/12/2018 | 37718.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 19/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/12/2018 | 6098.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/12/2018 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/12/2018 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/12/2018 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/12/2018 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/12/2018 | 39.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/12/2018 | 16489.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/12/2018 | 4664.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/12/2018 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/12/2018 | 300.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ARTHUR GUIMAR?ES , CONJUNTO ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/12/2018 | 469.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/12/2018 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/12/2018 | 77.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/12/2018 | 194.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/12/2018 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/12/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/12/2018 | 963.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/12/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/12/2018 | 220.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/12/2018 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/12/2018 | 154.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/12/2018 | 477.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/12/2018 | 477.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/12/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGA??O DO CONTRATO CT N? 1037264-77 (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004336 | 19/12/2018 | 1060.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE ENFEITES EM ESTRUTURA DE FERRO, PARA DECORA??O DE ORNAMENTA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004363 | 19/12/2018 | 787.90 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (BOTA CRIVAL QT BID ELASTICO, BOTA PRETA ELASTICO, CARRO DE MAO FISCHER, PNEU, CAMARA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/12/2018 | 477.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/12/2018 | 477.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2018 | 250.00 | 00004313260455 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/12/2018 | 7.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) AUTENTICA??O, EM DOCUMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/12/2018 | 477.00 | 00057875090130 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/12/2018 | 693.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/12/2018 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/12/2018 | 102.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/12/2018 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A AMVAP - ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO VALE DO PIANC?, DEBITADO NO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004333 | 19/12/2018 | 530.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN?AO E PINTURA EM ARMARIOS DE ESTRUTURA METALICA, REPAROS EM CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS DIVERSAS DE FERRO E SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/12/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/12/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004353 | 19/12/2018 | 1782.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE P?O MASSA FINA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/12/2018 | 33907.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/12/2018 | 14410.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/12/2018 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOZALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/12/2018 | 216.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/12/2018 | 250.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA JO?O DUARTE DE SANTANA, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCA??O INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS NA CONTA DO SALARIO EDUCA??O (QSE-12708-6), DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Sal?rio Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004410 | 19/12/2018 | 3250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (PARA BRISA, TAMPA RESERVATORIO ARLA 32) DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/12/2018 | 5319.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/12/2018 | 25363.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004334 | 19/12/2018 | 5158.36 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICOS (AMBU-REANIMADOR, BRUNIDOR, FORCEPS, APARELHO DE PRESS?O, ESTETOSCOPIO, PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004335 | 19/12/2018 | 665.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOODONTOLOGICOS (FOTOPOLIMERIZADOR), PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/12/2018 | 300.00 | 00031820168816 | LUCIANA EMILIANO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004339 | 19/12/2018 | 41692.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICOODONTOLOGICOS, PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004348 | 19/12/2018 | 13800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOODONTOLOGICOS (COLPOSCOPIO BINOCULAR), PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004349 | 19/12/2018 | 1438.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA PARA DESINFEC??O, PIN?A CLINICA, ESPELHO BUCAL, CALCADOR FINO, CALCADOR MEDIO, APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO, CABO DE BISTURI), PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004350 | 19/12/2018 | 1322.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (BANHO MARIA, PARA USO UNIVERSAL EM LABORATORIO) , PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004351 | 19/12/2018 | 20790.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??ES DE EQUIPAMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO, HOSPITALAR (BALAN?A DIGITAL PORT?TIL) , PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/12/2018 | 473.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/12/2018 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/12/2018 | 1405.23 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, II, III, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004365 | 19/12/2018 | 1685.12 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, DESTINADO A ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004366 | 19/12/2018 | 2605.37 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/12/2018 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PSF II DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2018 | 4004.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REFEITORIO) DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/12/2018 | 502.44 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (CONJUNTO POTE RETANG, CONJUNTO XICARA DE CHA, COPO DE VIDRO, GARRAFA TERMICA INOX), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/12/2018 | 960.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/12/2018 | 960.00 | 00004040005414 | ANTONIO FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (NO PER?ODO NOTURNO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS-III, LOCALIZADA NO SITIO TAMADUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/12/2018 | 477.00 | 00009203172432 | MARICENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/12/2018 | 810.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/12/2018 | 477.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-III, LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/12/2018 | 477.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/12/2018 | 810.00 | 00004023174408 | JANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/12/2018 | 477.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2018 | 477.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/12/2018 | 477.00 | 00008148903425 | EDJANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS-I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/12/2018 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/12/2018 | 1740.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/12/2018 | 535.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/12/2018 | 1404.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2018 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ?S EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004436 | 20/12/2018 | 1460.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOODONTOLOGICOS (BRA?ADEIRA PARA INJE??O E BANDEJA), PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004437 | 20/12/2018 | 1330.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOODONTOLOGICOS (FOTOPOLIMERIZADOR), PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004438 | 20/12/2018 | 2167.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOODONTOLOGICOS (SUPORTE PARA SORO, ESPATULA, FORCEPS ADULTO), PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2018 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS (FRISO LATERAL) PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFF-5092, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2018 | 2192.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO ENDERE?O WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004423 | 20/12/2018 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, ESTOQUE, FARM?CIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2018 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE EST?O SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004431 | 20/12/2018 | 600.00 | 00005317599466 | JOSE ALBERTO ESTRELA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004432 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00029912221826 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004433 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004434 | 20/12/2018 | 600.00 | 00006389186428 | CICERO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODAS NAS ARVORES DAS RUAS, PRA?AS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2018 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2018 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2018 | 800.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2018 | 4089.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2018 | 300.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA DONARIA LEITE, 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Manuten??o da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2018 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO ? RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2018 | 1102.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NO FPM DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2018 | 1050.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPTA??O DE AGUA RETIRADA DO PO?O ARTESIANO DO SENHOR LEONARDO MARQUES DA SILVA , LOCALIZADO NA PROPRIEDADE SITIO ANTAS, ZONA RURAL DE DIAMANTE, TRANSPORTANDO ATRAVES DO CAMINH?O PIPA DO PAC DE PLACA NQA-1971, COM A FINALIDADE DE ABASTECER AS CAIXAS D''AGUA QUE FICAM LOCALIZADAS NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E DINAMERICO PINTO, QUE SERVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/11/2018 A 20/12/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/12/2018 | 1819.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS EM CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS/283141-4, NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/12/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/12/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004450 | 21/12/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, INCLUSIVE SERVI?OS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Uma cidade melhor para todos | Manuten??o da Destina??o Final dos Res?duos S?lidos em Aterro Sanit?ri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0004451 | 21/12/2018 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO S?LIDO URBANO EM ATERRO SANIT?RIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004448 | 21/12/2018 | 1749.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ?RG?OS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004449 | 21/12/2018 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/12/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/12/2018 | 1250.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO ?S DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004452 | 21/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/12/2018 | 477.00 | 00004489572484 | EDNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA OTILIA CAVALCANTE PINTO, LOCALIZDA NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Constru??o, Amplia??o e/ou reforma de Escola de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004446 | 21/12/2018 | 36557.46 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA BARA?NA, LOCALIZADA NA TRAV. EMILIA LEITE NESTE MUN?PCIO DE BOA VENTURA, REFERENTE A 3? (TERCEIRA MEDI??O) DO CONV?NIO N? 0260/2016, FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/12/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/12/2018 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A TODOS OS ?RG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/12/2018 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/12/2018 | 158.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIFUSOR DE AR, PARA MANUNTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFW 8086, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004460 | 21/12/2018 | 1590.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOODONTOLOGICOS (ESPATULA, FORCEPS ADULTO, ALAVANCA), PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Aquisi??o de Equipamentos para Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0004461 | 21/12/2018 | 6936.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICOODONTOLOGICO, PARA ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/12/2018 | 3030.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/12/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/12/2018 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/12/2018 | 2487.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/12/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NO FEP DIA 24/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2018 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, COMUNICADOS, DIARIOS OFICIAIS E ATOS P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004472 | 27/12/2018 | 4400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, E DIFEREN?AS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2018 | 235.69 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO DETRAN REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OFG-2212, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2018 | 80.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2018 | 33462.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004523 | 28/12/2018 | 2513.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OL. DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2018 | 5247.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/12/2018 | 516.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004538 | 28/12/2018 | 1820.17 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-4734, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2018 | 800.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2018 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004517 | 28/12/2018 | 357.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA C) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004531 | 28/12/2018 | 2505.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A (BATERIA MOURA), DESTINADO AO TRATOR AGRALLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2018 | 14306.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004537 | 28/12/2018 | 124.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BORRACHARIA REALIZADO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004525 | 28/12/2018 | 395.65 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304, NQE 4005, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O JUNTO AO PASEP, DEBITADO NO FPM DIA 28.12.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2018 | 2623.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO, TERMO DE PARCELAMENTO NR. 0000201749314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2018 | 286.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAM?LIA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2018 | 1297.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2018 | 495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2018 | 1832.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2018 | 27011.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2018 | 8524.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004527 | 28/12/2018 | 5372.52 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004529 | 28/12/2018 | 8843.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004530 | 28/12/2018 | 3581.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2018 | 33907.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2018 | 14410.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004541 | 28/12/2018 | 8843.02 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-2212 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2018 | 2245.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O ( ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2018 | 896.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 11 A 13, 18 A 20, 21 A 23, 26 A 28, 29 E 30/11/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO N?O EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004477 | 28/12/2018 | 3588.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004478 | 28/12/2018 | 734.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS E LUBRINFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004479 | 28/12/2018 | 2040.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?A E LIBRIFICANTES, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004480 | 28/12/2018 | 1018.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PE?AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW-8086, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004481 | 28/12/2018 | 450.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DO FREIO DIANTEIRO E DE MOTOR, TROCA DO KIT CORREIA DENTADA, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004482 | 28/12/2018 | 154.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004483 | 28/12/2018 | 249.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVI?O MECANICO DE ALIMHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DO VEICULO DE PLACA OSP-6978, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004484 | 28/12/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004485 | 28/12/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004486 | 28/12/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004487 | 28/12/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004488 | 28/12/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004489 | 28/12/2018 | 924.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO E GELADEIRA) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004490 | 28/12/2018 | 815.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFRIGERA??O, TROCA DO MOTOR-VENTILADOR , TROCA DO MOTOR-CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT E TROCA DO CAPACITADOR DE AR CONDICIONADOR SPLIT, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004491 | 28/12/2018 | 4888.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004493 | 28/12/2018 | 4770.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2018 | 3030.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2018 | 1165.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2018 | 4238.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2018 | 2487.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SA?DE - SA?DE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2018 | 1758.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004502 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROSESSAMENTO DE REGULA??O DOS SISTEMAS DE SAUDE (SIH, SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES, IMPLANTA??O/ACOMPANHAMENTO, CAPACITA??O DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUS/SISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 01.056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004509 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2018 | 270.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2018 | 516.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2018 | 4004.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REFEITORIO) DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004515 | 28/12/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004520 | 28/12/2018 | 2439.82 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-6815, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004521 | 28/12/2018 | 3363.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004522 | 28/12/2018 | 19854.37 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS , OFD-4050, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004534 | 28/12/2018 | 844.56 | 41197559000130 | FARMAERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2018 | 842.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTA??O (NUTRI ENTERAL E NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004536 | 28/12/2018 | 3493.22 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNF-9822, OFF-5092, QFW-8086, MOP-3025, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004524 | 28/12/2018 | 325.27 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-9852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2018 | 21.00 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6678-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004539 | 28/12/2018 | 2160.54 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVIDO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004516 | 28/12/2018 | 5691.41 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, NQH-1971, QSD-6819 A DISPOSI??O E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004518 | 28/12/2018 | 1412.88 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004519 | 28/12/2018 | 3255.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004542 | 28/12/2018 | 1840.50 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2018 | 14744.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/12/2018 | 15178.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/12/2018 | 14204.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/12/2018 | 7850.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004612 | 31/12/2018 | 6490.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO UTILIT?RIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/12/2018 | 12786.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/12/2018 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/12/2018 | 13000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades de Divulga??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/12/2018 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICA??O DE 07 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS DO JORNAL CORREIO DA PARA?BA ( ATE 3COLX7CM) PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, PROJETO DE PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/12/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/12/2018 | 11074.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades da Secretaria de administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/12/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004561 | 31/12/2018 | 1638.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE (REFIL DE TINTAS), DESTINADOS AOS PSF I,II,III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/12/2018 | 8845.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SA?DE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/12/2018 | 5863.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/12/2018 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Piso Fixo de Vigilancia e Promo??o da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/12/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/12/2018 | 20955.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-ACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/12/2018 | 6384.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/12/2018 | 4923.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/12/2018 | 1891.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o de Estrat?gia Saude da Fam?lia e Nucleo de Apoio a Sa?de da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/12/2018 | 6100.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/12/2018 | 1503.91 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 4585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004609 | 31/12/2018 | 7480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004611 | 31/12/2018 | 5080.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2017, PLACA QFW - 8086, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004613 | 31/12/2018 | 1800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OFF-5092, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de: Acesso Universal | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004616 | 31/12/2018 | 372.36 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DEISEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 4521 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/12/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/12/2018 | 2295.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/12/2018 | 4128.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/12/2018 | 4222.22 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/12/2018 | 7538.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/12/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/12/2018 | 23873.85 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/12/2018 | 14876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 40%-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/12/2018 | 36362.14 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 2, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/12/2018 | 51610.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL 1, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para o futuro | Manuten??o da Educa??o Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/12/2018 | 20588.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS ENS. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para o futuro | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/12/2018 | 1503.91 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 4585. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/12/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/12/2018 | 1300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Bloco Da Prote??o Social B?sica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/12/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/12/2018 | 3034.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/12/2018 | 2862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004614 | 31/12/2018 | 7160.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, 04 PORTAS,4X4 COMPLETO, PLACA QFP-4734, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gest?o | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Gest?o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/12/2018 | 7953.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/12/2018 | 6017.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Assist?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/12/2018 | 3894.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Diminuir diferen?as, aumentando as igualdades. | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/12/2018 | 5724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/12/2018 | 19631.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/12/2018 | 9234.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/12/2018 | 2801.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SA?DE-EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/12/2018 | 33978.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/12/2018 | 9799.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irriga??o, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irriga??o, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/12/2018 | 1908.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/12/2018 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO FEITO A MAIOR ATRAV?S DO CHEQUE N? 850473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito (a) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004610 | 31/12/2018 | 5980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S10 COMPLETA, PLACA OFF - 1922, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/12/2018 | 954.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/12/2018 | 18300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004563 | 31/12/2018 | 235.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE (CONSERTO DE PLACA MAE PC, MANUTEN??O E CONFIGURA?AO DE MICROCOMPUTADOR), DA SEC. DA FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das atividades administrativas da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004564 | 31/12/2018 | 78.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA EPSON, DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/12/2018 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o da Procuradoria Geral do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004562 | 31/12/2018 | 723.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVI?OS DE CONSERTO DE NOBREAK, MANUTEN??O E CONFIGURA??O EM MICROCOMPUTADOR, NO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, lazer e turismo como identidade de um povo | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/12/2018 | 5000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO SAULO E FORRO DE LAMPARINA, NO DIA 31/12/2018, NO TRADICIONAL REVEILLON DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Transpar?ncia e austeridade na Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/12/2018 | 5171.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024