| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRI??O DA SERVIDORA GERALDA PEREIRA DA CUNHA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PRATICA DOS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 113/2015 FNAS-MDS, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 550.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETR LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LUMINARIA PUBLICA ABERTA PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 10.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 666.91 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2018 | 360.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 08 (OITO) CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2018 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 766.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 1654.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 871.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCO ALVES CAMPELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 382.36 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 347.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 575.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 6354.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 600.20 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000027 | 10/01/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 37.18 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 11/01/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E PATROL DURANTE 10 (DEZ) DIAS, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 300.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 1200.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O DE CAL?AMENTO, MEIO FIO E CONSTRU??O DE LOMBADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 210.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PODA??O DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000057 | 11/01/2018 | 8100.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CAMINH?O PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO AS VITIMAS DA SECA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 450.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2018 | 320.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE CAMPANHA DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA NA RAP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 538.69 | 00005404949414 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 731.08 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 500.00 | 00007236232440 | EDGLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS EM FUNCIONAMENTO DA TURMA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS, NA TURMA DA EJA DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2018 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM COM MESA DIGITAL PARA A REALIZA??O DE FESTA DE CONCLUS?O DE FORMATURA DO ABC, PRE I E II DA EDUCA??O INFANTIL DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCA??O INFANTIL DA CRECHE M?E CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIAN?AS QUE S?O TRANSPORTADAS EM VEICULO MICRO ONIBUS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 17.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2018 | 1831.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2018 | 1240.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 750.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 1100.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 650.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 100.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SITIO CAFUNDO PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DA ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA EM DIAS DE HIPERDIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00006871427414 | JOSE WEGLEYSON DE SOUZA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE CAMPANHAS E A??ES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2018 | 600.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2018 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2018 | 150.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA NA MODALIDADE DE KARATE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2018 | 180.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) SALGADOS PARA O FESTIVAL NATALINO OFERECIDO AOS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE INAIARA ALVES JUNIOR E O PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL IPESQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE INAIARA ALVES JUNIOR E O PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITISCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0000114 | 12/01/2018 | 11000.38 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, DEFESA CIVIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NAS DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2018 | 211.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2018 | 32.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2018 | 89.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2018 | 93.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2018 | 875.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2018 | 500.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANT?ES COMO ENFERMEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUI??O AO ENFERMEIRO ANTHONIO ALISANCHARLES BATISTA DE ALMEIDA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2018 | 172.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000132 | 12/01/2018 | 119.15 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2018 | 593.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2018 | 320.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ARTE DESIGNER E BANNER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA TRANSPORTADAS PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2018 | 866.80 | 23171476000190 | COSMO SOFTWORKS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL WEB (100% ONLINE) COM CAPACIDADE DE MENSURAR HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS DOS ESTUDANTES, DADOS SOCIOECONOMICOS E INDICIES DE PROFICIENCIA RELACIONADAS AO IDEB E APRESENTA-LOS ATRAVES DE GRAFICOS, DESTINADOS A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) USUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2018 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2018 | 500.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2018 | 3319.54 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MOTOR BOMBA PARA O CACIMB?O QUE ABASTECE O SITIO BARBOSA E PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2018 | 500.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000141 | 15/01/2018 | 3920.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2018 | 505.00 | 09246133000117 | AABB | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O E ENTRADA NO CLUBE RECREATIVO AABB UIRAUNA/PB, PARA A REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O DOS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2018 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM JSOE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2018 | 79.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA AMIGO DO PEITO, EM REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2018 | 350.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA VASCULHAR, DETETIZAR E RETIRAR NINHOS DE PARDAIS NAS 02 (DUAS) UBS DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2018 | 95.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2018 | 446.00 | 29108454000162 | FABIANE GOMES DO NASCIMENTO 04163778427 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZA??O DE VIAGEM A SERVI?O NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2018 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2018 | 189.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2018 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2018 | 540.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRATO, CA?AROLA E COPO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2018 | 1100.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O, MATERIAL DE LIMPEZA, MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2018 | 250.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2018 | 350.07 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE P?O PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2018 | 940.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000163 | 17/01/2018 | 1733.94 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2018 | 341.80 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2018 | 432.82 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000182 | 18/01/2018 | 652.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2018 | 320.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO OS TERNOS PADR?O DE FUTEBOL DA SELE??O 06 DE SETEMBRO E DEMAIS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2018 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA NPT 2938/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2018 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2018 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM TAMIRIS DE ALMEIDA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2018 | 200.00 | 00004122837430 | DORIANA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO LEN?OES E PANOS DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000192 | 18/01/2018 | 840.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2018 | 677.43 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2018 | 230.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE SILVERIO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE UMA PUN??O DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARLY SILVERIO AUGUSTINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2018 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2018 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2018 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2018 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2018 | 150.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE IRECE/BA A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 100.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2018 | 210.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000177 | 18/01/2018 | 1142.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000179 | 18/01/2018 | 693.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2018 | 400.00 | 00011450654495 | VANESSA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2018 | 134.12 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000183 | 18/01/2018 | 6201.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT PALIO, FORD KA, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000188 | 18/01/2018 | 2275.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2018 | 7130.76 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2018 | 886.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS SUCOS E CAFE DA MANH? PARA OS CONDUTORES E ENFERMEIROS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 160.00 | 00004289356486 | FRANCISCO DARIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM BORRIFA??O DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000209 | 18/01/2018 | 671.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2018 | 2970.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO DISTRITO ANTONIO PAULO E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2018 | 210.00 | 00004408991414 | DULCINETE SILVERIO BARBOSA DE SOUZA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E AUDITORIO PROFESSORA MARIA BATISTA PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000180 | 18/01/2018 | 2733.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000181 | 18/01/2018 | 7672.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000187 | 18/01/2018 | 2765.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000190 | 18/01/2018 | 875.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2018 | 200.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2018 | 320.00 | 00024784071830 | SEBASTIAO GOMES DE BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BARRA AO SITIO JUA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOM 1011/PB, EM REALIZA??O DE VIAGENS A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000178 | 18/01/2018 | 2557.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000189 | 18/01/2018 | 1890.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000191 | 18/01/2018 | 4130.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CA?AMB?O E MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2018 | 400.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS PEREIRA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2018 | 750.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI, VARRENDO RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2018 | 750.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI, VARRENDO RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2018 | 800.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) ENTREGUE IN LOCO PARA OPERADORES DAS MAQUINAS DO PAC 2, TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000215 | 19/01/2018 | 8320.39 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2018 | 540.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM VALDERICIA PEREIRA E REALIZA??O DE UMA EXERESE DE POLIPO ENDOCERVICAL REALIZADO EM ELIZANGELA MARIA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2018 | 400.00 | 27750251000140 | MULTICARDIO DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HRS, REALIZADO EM MARICO FORTUNATO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000218 | 22/01/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2018 | 884.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FOX DE PLACA MNO 1208/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRAS E JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA A REALZIA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2018 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL SORES DA SILVEIRA, PARA REUNI?O DA EQUIPE DO PSF II E ATENDIMENTO DO POVO DO JUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2018 | 2500.00 | 00007479111428 | ANTONIO JOCELIO DE ANDRADE ALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO ENQUETE SANITARIA NAS RESIDENCIAS DA VILA EGIDIO, PARA FINS DE ELABORAR PROJETO PARA CONSTRU??O DE CISTERNAS E BANHEIROS MSD CONFORME CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2018 | 110.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS EM CARRO DE SOM, A CONVOCA??O PARA OS AGRICULTORES COMPARECER A EMATER LOCAL PARA RECEBER A CEMENTE DE PLANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2018 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE CEDULAS JA PRONTAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2018 | 60.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2018 | 200.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DURANTE VIAGEM DE ONIBUS DE BERNARDINO BATISTA - PB A S?O PAULO - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2018 | 1844.30 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2018 | 3500.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DETETIZA??O COM INSETICIDA EM 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, RETIRANDO NINHOS DE PARDAIS E BANHANDO AS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS CONTRA TODO TIPO DE INSETOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2018 | 250.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PARA A REALIZA??O DE CURSOS TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2018 | 1400.00 | 00003159417824 | JOSE JARDILINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REVESTIMENTO E CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DOS PO?OS DO SITIO JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2018 | 900.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | REF. AO FORNECIMENTO DE UNHA ECOPLAN PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECONSTRU??O DE CAL?ADAS DO SEGUNDO TRECHO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2018 | 400.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA EGIDIO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TEMPORARIO NO CA?AMB?O DO PAC 2, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, EM MANUTEN??O E REVESTIMENTO DE PISSARA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2018 | 750.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVI?OS MECANICOS EM TRATOR MF 275 E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2018 | 939.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, CAFUNDO, DISTRITO ANTONIO PAULO E DE PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2018 | 160.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM XEROX DE FICHA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2018 | 620.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVI?OS MECANICOS EM FEIXE DE MOLAS, SUSPENS?O E CAMBIO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2018 | 420.00 | 00010263443442 | CRISTINA CLARA SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E FAZENDO A MERENDA PARA A TURMA DA 2? FASE DA EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2018 | 32.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2018 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2018 | 600.00 | 18123665000158 | PMC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) TONER ALTA CAP 3250D, PARA A IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2018 | 583.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIO NAL DESKJET, CONSERTO DE MONITOR LCD LED, REINSTALA??O DO SISTEMA OPERACIONAL, REPARA??O DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2018 | 305.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR E TONER PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2018 | 495.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE FONTE DE GABINETE, REPARA??O DO SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER E REINSTALA??O DO SISTEMA OPERACIONAL, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2018 | 1698.90 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2018 | 1350.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 395 ECO TANK, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2018 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2018 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2018 | 150.00 | 00008314722430 | LUIZ FERNANDO PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA CARREGAR E DESCARREGAR SEMENTE SELECIONADOS DE MILHO, FEIJ?O E SOGRO DO GOVERNO DO ESTADO PARA A EMATER DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2018 | 37.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2018 | 550.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2018 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMY 4858/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO PO?O AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2018 | 640.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, DOBLO E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS E BALAN?O ANUAL, ELABORA??O DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000287 | 25/01/2018 | 671.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2018 | 7900.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2018 | 200.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA AVALIA??O DA IMPLANTA??O DO SISREG - CG, NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIA PARA O SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2018 | 2360.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA PO?O 3 FERRARI, TUBO PVC ROSCAVEL E CABO PP, PARA A INSTALA??O DE UM PO?O TUBULAR NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2018 | 1744.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2018 | 7710.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A FORNECIMENTO DE PE?AS, PNEUS E BATERIA PARA O CA?AMB?O DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2018 | 937.00 | 01049344000158 | TROPICAL HOME CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MDF PARA A REFORMA DE CADEIRAS ESCOLARES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2018 | 490.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL, UMA TOMOGARFIA DO TORAX, REALIZADA NA MENOR MARIANNY DE PAULA SILVA E NA SENHORA AUDICLEIDE ROSENDO DE PAULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2018 | 656.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000292 | 26/01/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2018 | 1750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2018 | 2924.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2018 | 2580.00 | 00348323000170 | ALBURQUERQUE & FEITOSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAPIM TANZANIA PARA PLANTAR NO TALUDE EM VOLTA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSIS?O PARA SEGURAR O ATERRO E EVITAR EROS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2018 | 12924.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2018 | 4300.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2018 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2018 | 7917.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2018 | 8386.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2018 | 4583.28 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2018 | 4557.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2018 | 9119.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2018 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2018 | 1622.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2018 | 7871.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2018 | 24708.11 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2018 | 1025.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO, CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA DE ALTA ROTA??O, CONSERTO DO SISTEMA DE SUC??O, REGULAGEM DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO, CONSERTO DE APOIO DE REFLETO,REGULAGEM DE PRESSOSTATO DE COMPRESSOR, CONSERTO DE REGULADOR DE AR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO DISTRITO DE ANTONIO PAULO, CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR SCHULZ CSA 6,5 SILENT REF. 11R13 E 01(UM) COMPRESSOR SCHULZ REF. 3011031. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2018 | 2862.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2018 | 7092.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2018 | 200.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2018 | 36844.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2018 | 8716.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2018 | 6107.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2018 | 696.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2018 | 13632.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2018 | 47446.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2018 | 4922.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2018 | 15505.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2018 | 19079.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2018 | 48235.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2018 | 40193.87 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2018 | 55937.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2018 | 27743.89 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2018 | 22089.63 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2018 | 23622.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2018 | 562.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS CA?AMBA E PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2018 | 2419.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2018 | 533.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2018 | 15242.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 3203.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 4006.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 30188.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 10465.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000388 | 30/01/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 12402.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2018 | 210.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 8768.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2018 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2018 | 1001.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 916.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO CONTRATADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2018 | 2479.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2018 | 725.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2018 | 1126.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2018 | 210.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 979.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 929.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 2115.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 1414.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 1568.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 1915.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 4845.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000389 | 30/01/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000390 | 30/01/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000391 | 30/01/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000392 | 30/01/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2018 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2018 | 1138.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2018 | 725.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 929.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2018 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000393 | 30/01/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000394 | 30/01/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000395 | 30/01/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O, PROVENIENTE AO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2018 | 495.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE DOC E DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2018 | 1500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE VEICULA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2018 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2018 | 4.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2018 | 2800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2018 | 2800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PACTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2018 | 2100.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A REFORMA E AMPLIA??O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2018 | 1490.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2018 | 760.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2018 | 740.43 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000414 | 02/02/2018 | 241.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2018 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2018 | 342.43 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2018 | 250.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM ANA DEBORA S DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2018 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM SILVANEIDE SILVANA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2018 | 1100.00 | 00002975875363 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE SERVI?OS FUNEBRE E ALUGUEL DE VEICULO APROPRIADO DE PLACA NQS 0269, PARA FAZER O TRANSLADO DA FALECIDA JOVENTINA MARIA DOS SANTOS, DA CIDADE DE FORTALEZA/CE AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES EM BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2018 | 200.00 | 00007775236477 | DAMIAO ERNANDES DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTO DAS SARGETAS DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2018 | 800.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DURANTE 08 (OITO) DIAS, TRABALHANDO NA MANUTEN??O / RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2018 | 420.00 | 00001780479450 | JAIVAN SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUIR UMA CAIXA DE CAPTA??O DE AGUAS PLUVIAIS E DA DRENAGEM DAS AGUAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2018 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2018 | 6000.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA QFJ 0627/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2018 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2018 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2018 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2018 | 708.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2018 | 600.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O DE UM CELULAR COM ANTENA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARANTES DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2018 | 600.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2018 | 950.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000468 | 06/02/2018 | 3721.97 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2018 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2018 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2018 | 13.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000481 | 07/02/2018 | 2082.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2018 | 1441.67 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE, SAMU E DAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000476 | 07/02/2018 | 7233.81 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000483 | 07/02/2018 | 945.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2018 | 404.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DUSTER LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2018 | 134.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O E MANUTEN??O DO VEICULO DUSTER LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2018 | 1944.34 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE 10 (DEZ) ESCOLAS E 02 (DUAS) CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000480 | 07/02/2018 | 2485.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000484 | 07/02/2018 | 630.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2018 | 1403.21 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTEN??O DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, BARBOSA, PONTA DA SERRA, JUA, CAFUNDO E VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2018 | 910.68 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2018 | 880.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A RECONSTRU??O DE CAL?ADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E RECUPERA??O DE CAL?AMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2018 | 1299.92 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000477 | 07/02/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000482 | 07/02/2018 | 3535.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CA?AMB?O E MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000485 | 07/02/2018 | 2327.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000487 | 07/02/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2018 | 475.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2018 | 350.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM EMPLEITA DE RO?O DA PAREDE E DA PRAIA DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000529 | 08/02/2018 | 4912.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2018 | 310.00 | 15305955000558 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA | REF. A SERVI?OS DE VISTORIA DE AUTENTICIDADE NOS VEICULOS CA?AMB?O E PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2018 | 1120.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2018 | 95.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARCIA MARIA ESTRELA, POR MOTIVO DA TITULAR SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC (PACTO PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2018 | 1600.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE HOMENS DESARMADOS NA SEGURAN?A DE EVENTOS PUBLICOS E NO TRADICIONAL CARNAVAL SERRA FOLIA 2018 DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000531 | 08/02/2018 | 2933.94 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000535 | 08/02/2018 | 1348.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000536 | 08/02/2018 | 4262.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000528 | 08/02/2018 | 1301.12 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2018 | 150.00 | 00010479763402 | MARIA GOMES DE BRITO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2018 | 200.00 | 00008815975462 | SIMONE ALEXANDRE BEZERRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A GESTANTE COMPRAR ENXOVAL DE BEBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2018 | 120.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS CAIXAS DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2018 | 334.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O MOTOR DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2018 | 520.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | REF. A SERVI?OS DE CABE?OTE DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE MICAELE MARIA DO NASCIMENTO E O PACIENTE MAYCOM FERREIRA DO NASCIMENTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE MICAELE MARIA DO NASCIMENTO E O PACIENTE MAYCOM FERREIRA DO NASCIMENTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ANA CLEIDE BARBOSA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LOUREN?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2018 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE CICERA MARIA DE LIMA E A PACIENTE MARIA LAURA DO NASCIMENTO LIMA, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000533 | 08/02/2018 | 7140.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000534 | 08/02/2018 | 1876.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2018 | 300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2018 | 250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2018 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2018 | 700.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2018 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, A SERVI?O DA TESOURARIA PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2018 | 840.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE ARTE E DESIGNER PARA A CONFEC??O DE CADERNOS, FARDAMENTO ESCOLAR E BANNER PARA CAMPANHAS E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000530 | 08/02/2018 | 938.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2018 | 150.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TRABALHO MANUAL CATANDO RAIZES E AUXILIANDO NA TERRAPLANAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000532 | 08/02/2018 | 612.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2018 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2018 | 6385.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2018 | 18.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2018 | 299.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR POSITIVO S430 TWIST MINI DUAL PARA A OUVIDORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2018 | 875.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2018 | 279.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCH?O PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2018 | 535.30 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2018 | 623.90 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2018 | 1000.50 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2018 | 750.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2018 | 100.00 | 00043454502845 | RENATO DE FREITAS BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0000551 | 14/02/2018 | 14903.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2018 | 1500.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | REF. A ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA AS BANDAS QUE TOCARAM NO TRADICIONAL CARNAVAL EM PRA?A PUBLICA REALIZADO EM 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2018 | 1600.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | REF. A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GUILHERME COSTA ELETRICO NO TRADICIONAL CARNAVAL EM PRA?A PUBLICA REALIZADO NO DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2018 | 2012.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA E DE FRANGO) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO ESTRUTURAL DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2018 | 476.00 | 26534777000120 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHAES 07101221440 | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2018 | 1202.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2018 | 801.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2018 | 750.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2018 | 487.05 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2018 | 1819.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2018 | 8328.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2018 | 276.16 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA TAMPA DO TANQUE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2018 | 3025.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUADRA MULTIUSO, BIBLIOTECA PUBLICA, GINASIO DE ESPORTES, ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO EDAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2018 | 423.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2018 | 1577.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2018 | 13.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2018 | 340.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM GRAVA??O DE VINHETAS E SPOT PARA DIVULGA??O DE EVENTOS DA ROTA DO SOL, BIOMETRIA E IPTU PREMIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2018 | 400.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ENTREGA DOS ALVARAS DE LICEN?A PARA FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2018 | 5500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | REF. PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA ELABORA??O DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO OR?AMENTARIOS: PPA - PLANO PLURIANUAL 2018-2021, LDO - LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIA 2018 E LOA - LEI OR?AMENTARIA ANUAL 2018, ATRAVES DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS E ADEQUA??O AS MUDAN?AS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E OR?AMENTO DA CONSTRU??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS COSMO DE BRITO, BATISTA, MARIANO E BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2018 | 493.78 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE P?O PARA O PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2018 | 225.75 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2018 | 1385.00 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2018 | 1545.92 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2018 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2018 | 100.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2018 | 178.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM ALINE GON?ALVES LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADA EM KALEBE VIANA RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM ROGRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COMPLEMENTA??O DE ABLA??O DA PACIENTE MARIA IZABEL BATISTA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2018 | 150.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2018 | 250.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2018 | 960.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO MOTORISTA EFETIVO JOSE TRANQUILINO FILHO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2018 | 475.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ORQUESTRA DE FREVO PARA ANIMAR O SERRA FOLIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2018 | 150.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2018 | 650.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO NAS ESCOLAS ERIKA KETHLEM E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2018 | 2998.50 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. A REPOSI??O DE FORRO DE PVC EM 03 (TRES) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2018 | 1545.13 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2018 | 750.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS E DESOBSTRUINDO GALERIAS DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2018 | 500.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA - PA CARREGADEIRA, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2018 | 650.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CACIMB?O PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2018 | 850.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS EM MANUTEN??O DAS MAQUINAS E CAMINH?O DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2018 | 318.01 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE P?O PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2018 | 525.05 | 03639159000149 | SUPERMERCADO NONATAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2018 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM VARRI??O NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2018 | 4500.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE CAMINH?O PIPA VW 16170 DE PLACA MNA 4977/RN, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DOS PO?OS DE BULANDEIRA E BAIXIO DOS GALDINOS PARA AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2018 | 520.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DE CADEIRA, MESA E BANCOS DE MADEIRA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2018 | 350.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2018 | 500.00 | 00007765107461 | LUCIANA MARQUES DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2018 | 600.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PANOS DE CAMA E LEN?OES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2018 | 650.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA E EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA JAIDES DA COSTA NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOSMILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2018 | 1852.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2018 | 1593.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2018 | 6.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2018 | 450.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO TELECENTRO E DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2018 | 1960.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | REF. A AQUISI??O DE 02 (DUAS) UNIDADES DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS (ITEM REMANESCENTE) - PROPOSTA N?10484.826000/1160-01 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2018 | 83.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, FORD KA E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2018 | 160.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SITIO CAFUNDO PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DA ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA EM DIAS DE HIPERDIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2018 | 538.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT PALIO, FIAT UNO, FORD KA, GOL, AMBULANCIA DOBLO E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA E CAPOEIRAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2018 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2018 | 600.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE C?ES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS QUE APRESENTA SINAIS DE ALGUM TIPO DE DOEN?A E TRANSPORTANDO PARA O CANIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA O DEVIDO TRATAMENTO DE SAUDE DOS ANIMAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2018 | 50.00 | 00005898996354 | PAULO EDSON GONCALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO AEROPORTO, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE S?O PAULO/SP NO HOSPITAL VISALIUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2018 | 100.00 | 00005898996354 | PAULO EDSON GONCALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE JOAQUIM VICENTE FILHO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITISCHECK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2018 | 50.00 | 00005898996354 | PAULO EDSON GONCALVES | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A ACOMPANHANTE MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE E O PACIENTE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOCE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2018 | 200.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, DA CORREIA DENTADA E DO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, TROCA DE OLEO E DO FILTRO DE OLEO E O DE AR E TROCA DAS BASES DA CAIXA DE MARCHA DE CIMA E A DE BAIXO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-8226 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2018 | 730.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DAS COIFAS DO CAMBIO E DOS ROLAMENTOS DA COIFAS DO CAMBIO, TROCA DAS BUCHAS DO TIRANTE, DAS BUCHAS DO BRA?O OCILANTE E DE UM PIVO, TROCA DAS BUCHAS DO ESTABELIZADOR,TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DOS DISCOS DE FREIO, TROCADAS SAPATAS DE FREIO E DOS TAMBORES DE FREIO, TROCA DOS KITS REPAROS DAS PINCES DE FREIO, TROCA DA BOMBA DE AGUA E DO MANGOTE DO SUSPIRO DO RADIADOR E SERVI?O DE LIMPEZA DO RADIADOR E DE CONSERTO DE PORTAS, DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 4597/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2018 | 490.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DAS VELAS, DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO, TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, DOS FILTROS DE AR E DE COMBUSTIVEL E SERVI?O NA BOMBA DE COMBUSTIVEL E NO FILTRO DE CARV?O ATIVADO, DO VEICULO FORD KA DE PLACA OXO-8196/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2018 | 500.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DAS COIFAS DO CAMBIO, DOS PIVOS, TROCA DO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DAS QUATRO BUCHAS DE BANDEJA E DO ESTABELIZADOR, TROCA DA BASES DA CAIXA DE MARCHA DE CIMA E A DE BAIXO E DAS PASTILHAS DE FREIO E DOS KITS DE REPAROS DA PINCES DE FREIO, DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFY-7017/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2018 | 400.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A DOA??O PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2018 | 1300.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE BUEIROS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2018 | 406.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2018 | 640.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, RETIRADA DE NINHOS E TEIAS DE ARANHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ERIKA KETHLEM E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2018 | 380.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO NOS PORT?ES DA CRECHE E DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2018 | 150.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA FRANCINETE MARIA DE SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2018 | 4500.00 | 00036615200406 | ANTONIO NETO GOMES DE LIMA | REF. A PATROCINIO PARA A REALIZA??O DO II MOTOCROSS COPA SERT?O PARAIBA 2017, QUE ACONTECEU NO SITIO BULANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2018 | 320.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS REVISANDO / CONSERTANDO AS INSTALA??ES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2018 | 330.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DOS PIVOS, DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE UMA BANDEJA (LADO DIREITO) E DAS BUCHAS DA BANDEJA (LADO ESQUERDO), TROCA DOS TERMINAIS DE DIRE??O, DAS BIELETAS TRASEIRAS E TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA DE BAIXO, DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFB-4878/PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2018 | 144.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2018 | 105.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2018 | 410.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTEN??O NAS MOTOS YBR 125 E CG 125 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000646 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2018 | 2100.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO CA?AMBA DE PLACA EPZ 3339/SP, TRANSPORTANDO AREIA DO RIO DE QUEIMADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/02/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFORMANDO CAL?AMENTOS, MEIO FIO E O PISO DA PRA?A DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O DA SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTEN??O DOS IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2018 | 14000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRU??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDARES RURAIS DE COSMO DE BRITO, NATISTA, MARIANO E BULANDEIRA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. (CONVENIO CV 0410/2016 (FUNASA-PREFEITURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2018 | 614.40 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2018 | 1570.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REFORMAR O MUNDOSO E SOLDAR A LAMINA DO TRATOR MF 275. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2018 | 200.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2018 | 1456.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2018 | 1393.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2018 | 150.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (DEFICIENTE VISUAL), PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2018 | 170.00 | 00004384979452 | EDJANIS NETO DA CRUZ | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2018 | 356.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2018 | 250.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM A ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA, REALIZADA NA PACIENTE ALZIRA NETA CHAVES CHAGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2018 | 1500.00 | 00018867022415 | JOSE GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE CAMIONETA D 20 CABINE DUPLA DE PLACA QFO 2720/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS PARA TRANSPORTAR OS OPERADORES DAS MAQUINAS E TRABALHADORES / DIARISTAS PARA A MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E TAMBEM PARA PEGAR OLEO DIESEL S 10 NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2018 | 1921.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2018 | 8062.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2018 | 2010.00 | 07350793000118 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O DE DIVISORIAS DE GESSO EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2018 | 866.80 | 23171476000190 | COSMO SOFTWORKS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL WEB (100% ONLINE) COM CAPACIDADE DE MENSURAR HABILIDADES SOCIOCOGNITIVAS DOS ESTUDANTES, DADOS SOCIOECONOMICOS E INDICIES DE PROFICIENCIA RELACIONADAS AO IDEB E APRESENTA-LOS ATRAVES DE GRAFICOS, DESTINADOS A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) USUARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2018 | 1592.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2018 | 242.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000690 | 22/02/2018 | 37500.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 1500 (UM MIL E QUINHETOS) CADERNOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000691 | 22/02/2018 | 12800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) CADERNOS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000692 | 22/02/2018 | 1920.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) CADERNOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2018 | 770.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO NA PARTE ELETRICA E SERVI?O NO COMPUTADOR DO VEICULO CA?AMBA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2018 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2018 | 100.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2018 | 1500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DO ESTADO, CAIXA, GIGOV, SUDEMA, DEFESA CIVIL, ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NOS DEMAIS ORG?OS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2018 | 240.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICAM, REALIZADA EM NAZARE MARIA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2018 | 200.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRELA DUARTE | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS (DIALOGO NO COTIDIANO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2018 | 200.00 | 00024399094168 | FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS (DIALOGO NO COTIDIANO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000710 | 26/02/2018 | 4312.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000712 | 26/02/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000713 | 26/02/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000716 | 26/02/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000717 | 26/02/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2018 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000711 | 26/02/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000714 | 26/02/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0000715 | 26/02/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0000718 | 26/02/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2018 | 1375.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2018 | 3317.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2018 | 17088.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2018 | 6372.58 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2018 | 62073.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2018 | 21231.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2018 | 25236.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2018 | 64893.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2018 | 54963.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2018 | 76673.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2018 | 37438.69 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2018 | 28933.44 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2018 | 13062.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2018 | 4398.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2018 | 5299.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2018 | 41082.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2018 | 13938.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2018 | 33149.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2018 | 5588.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2018 | 532.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COPIAS DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2018 | 6570.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2018 | 7083.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2018 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2018 | 4298.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2018 | 7807.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2018 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2018 | 6357.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2018 | 18160.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2018 | 766.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2018 | 862.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2018 | 1703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2018 | 1260.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2018 | 1186.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2018 | 1586.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2018 | 3500.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2018 | 32252.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2018 | 8681.93 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000770 | 27/02/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2018 | 7906.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2018 | 1622.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2018 | 2544.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2018 | 7049.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2018 | 6360.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2018 | 2023.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2018 | 1335.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2018 | 916.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2018 | 1326.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2018 | 725.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2018 | 1346.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2018 | 905.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2018 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE DOC E DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2018 | 472.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE DOC E DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2018 | 1150.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2018 | 6472.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2018 | 725.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2018 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2018 | 795.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2018 | 236.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000807 | 01/03/2018 | 8277.49 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA EPP | REF. A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM RUAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2018 | 1500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE VEICULA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DE INSTALA??O PARA A CONSTRU??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E BATISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E OR?AMENTO DA CONSTRU??O DE CAL?AMENTO DA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA ATE O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E OR?AMENTO PARA A CONSTRU??O DE CISTERNAS DE PLACAS NA VILA EGIDIO, CONVENIO N?1843/2017 FUNASA/PMBB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2018 | 1650.00 | 24703430000138 | F.S.S ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | REF. A PROJETO E OR?AMENTO DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIOS FIOS GRANITICOS DAS RUAS BERNARDINO JOSE BATISTA (1366,40M? DE PAVIMENTA??O E 349,60M LINEARES DE MEIO-FIO) E RUA PROJETADA (COMUNIDADE DE CACIMBAS) (1663,86M? DE PAVIMENTA??O E 571,77M LINEARES DE MEIO-FIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2018 | 5000.00 | 24703430000138 | F.S.S ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | REF. AO PROJETO E OR?AMENTO DO SISTEMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD), NA VILA EGIDIO ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA-PB, COMPOSTO POR CISTERNAS DE PLACAS PARA 16.000 LITROS, REF. AO CONVENIO ENTRE A FUNASA/MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, (CV 1843/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2018 | 160.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SITIO CAFUNDO PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DA ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA EM DIAS DE HIPERDIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2018 | 1054.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2018 | 300.00 | 00006074054495 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2018 | 341.32 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000841 | 02/03/2018 | 650.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000842 | 02/03/2018 | 910.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2018 | 337.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2018 | 197.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2018 | 2651.46 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2018 | 0.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2018 | 250.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PO?O AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO DE SERVI?OS COMPLEMENTARES DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E OR?AMENTO PARA A CONSTRU??O DA 2? ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2018 | 3990.00 | 24504797000122 | IND E COM BOLAS E CHUTEIRA CARREIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOLAS PERSONALIZADAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2018 | 340.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (SHORTS) PARA OS ATLETAS DE FUTEBOL DA EQUIPE DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2018 | 200.00 | 00097884944472 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM E PARTICIPAR DA III FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL DO PNAIC, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018 EM PATOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0000846 | 05/03/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2018 | 1100.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS PAREDES DOS A?UDES PUBLICOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2018 | 170.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ARTE DESIGNER E BANNER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2018 | 2835.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 63 (SESSENTA E TRES) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2018 | 2273.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2018 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADO EM MARIA LEIDA FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2018 | 200.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO OPERADOR / MAQUINISTA, TRABALHANDO NA MOTONIVELADORA / PATROL NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2018 | 326.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JO?O ALAN FERNANDES DE SOUSA, POR MOTIVO DE FALTAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2018 | 450.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2018 | 2960.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSI??O DE PORTAS E FORRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, ERICA KETHLEM E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2018 | 500.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2018 | 240.00 | 00025691928805 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB (IDA E VOLTA), PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HEMOCENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2018 | 150.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE FACULDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2018 | 260.00 | 00011185931465 | FRANCISCO SILVERIO PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSORAR A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE E ELABORAR PROJETO TECNICO PARA A REALIZA??O DO 5? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2018 | 900.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM EMPLEITA DE M?O DE OBRA PARA RECONSTRUIR 300 METROS DE CERCAS DE ARAME FARPADO NA LATERAL SUL DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSIS?O PARA PROTEGER A GRAMA E O PACIM DO TALUDE EXTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2018 | 950.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO, ATERRAMENTO DA EROS?ES E PRIMEIRA ETAPA DA PLANTA??O DE GRAMA E CAPIM NO TALUDE EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2018 | 959.88 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARLY SILVERIO AGOSTINHO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PAULA FRANCINETE PEREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2018 | 960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2018 | 975.32 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000881 | 08/03/2018 | 3857.91 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2018 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000886 | 08/03/2018 | 770.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2018 | 365.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISA E MACAC?O PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000887 | 08/03/2018 | 2124.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000872 | 08/03/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2018 | 450.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORMA??O PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2018 QUE TEVE COMO TEMA: REFLETINDO METODOLOGIAS, PRATICAS INOVADORAS E AVALIA??O COMO CAMINHO TRANSFORMADOR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000889 | 08/03/2018 | 630.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000891 | 08/03/2018 | 3535.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2018 | 200.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000880 | 08/03/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000888 | 08/03/2018 | 2625.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0000890 | 08/03/2018 | 2800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2018 | 425.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2018 | 800.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O E REATERRO DA ADUTORA DO SITIO CACIMBAS PARA OS RESERVATORIOS DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2018 | 350.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2018 | 5000.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS, MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE MATERIAL ESTRAGADO DOS BANCOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2018 | 5.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DESCONTADA NA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2018 | 200.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO E NOTIFICA??ES DE ALVARAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2018 | 6410.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2018 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2018 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAR E RADIAR / TRANSMITIR JOGOS DO CAMPEONADO MUNICIPAL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2018 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2018 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TRABALHO MANUAL CATANDO RAIZES E AUXILIANDO NA TERRAPLANAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001013 | 12/03/2018 | 408.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001033 | 12/03/2018 | 3901.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001037 | 12/03/2018 | 196.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001038 | 12/03/2018 | 2485.78 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001039 | 12/03/2018 | 381.22 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001017 | 12/03/2018 | 1224.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2018 | 450.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA MOV 5441/PB, COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA E O TECNICO DA EMATER PARA VISITAR AS PROPRIEDADES RURAIS E ELABORAR OS LAUDOS DO GARANTIA SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2018 | 150.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA DE SANTANA ABRANTES | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE REMEDIOS CONTROLADOS E ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2018 | 200.00 | 00007563992464 | JOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2018 | 150.00 | 00031630750883 | IVANEIDE HILDA DA CONCEICAO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2018 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2018 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2018 | 200.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001001 | 12/03/2018 | 11500.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O DE PEQUENAS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2018 | 210.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA A COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2018 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2018 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KBS 8838/CE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2018 | 250.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2018 | 477.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA AURICLEIDE EGIDIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2018 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM MARIA BETHINA SILVERIO PAIX?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2018 | 505.26 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2018 | 438.07 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001032 | 12/03/2018 | 2400.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2018 | 400.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA O MENOR LUIS FELLIPE GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2018 | 400.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2018 | 439.00 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) TONER PARA A IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2018 | 133.15 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CHIPS PARA A IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2018 | 274.45 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CILINDRO E TONER PARA A IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2018 | 2.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001019 | 12/03/2018 | 652.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2018 | 91.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PARAFLU P/RADIADOR PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2018 | 324.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A REVIS?O DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2018 | 336.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/03/2018 | 48.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/03/2018 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001011 | 12/03/2018 | 2084.88 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001014 | 12/03/2018 | 6882.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001016 | 12/03/2018 | 571.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001029 | 12/03/2018 | 1567.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001030 | 12/03/2018 | 1392.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001031 | 12/03/2018 | 3201.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001034 | 12/03/2018 | 325.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001036 | 12/03/2018 | 488.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2018 | 240.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2018 | 350.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2018 | 95.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ZULEIDE VIANA DO NASCIMENTO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2018 | 954.00 | 00003270841469 | ELIETE ABRANTES DE ABREU | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2018 | 222.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ALUCIANA DA ANUNCIA??O RIBEIRO, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, TRANSPORTANDO 05 (CINCO) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2018 | 789.82 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2018 | 1120.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001012 | 12/03/2018 | 7331.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001015 | 12/03/2018 | 1132.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001020 | 12/03/2018 | 3785.02 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001028 | 12/03/2018 | 2011.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2018 | 608.63 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2018 | 364.90 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001042 | 12/03/2018 | 389.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001043 | 12/03/2018 | 505.67 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001044 | 12/03/2018 | 818.97 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, TRANSPORTANDO OLEO S 10 DO POSTO DE UIRAUNA/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E PARA O LOCAL DOS SERVI?OS DAS MAQUINAS EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PODA??O DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2018 | 1100.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DE 03 (TRES) PO?OS ARTESIANOS DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2018 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2018 | 300.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2018 | 3000.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A COMPRA DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 30 (TRINTA) METROS DE FRENTE POR 30 (TRINTA) METROS DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, PARA A CONSTRU??O DE UMA ESTA??O DE TRATAMENTO DE AGUA, ESTA??O ELEVATORIA DE AGUA TRATADA E O RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA TRATADA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DOMICILIAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2018 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2018 | 880.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DE CAL?AMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001018 | 12/03/2018 | 5456.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2018 | 3050.86 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2018 | 700.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REBOQUE DO CAMINH?O 710 PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBRITO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2018 | 1250.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVI?OS MECANICOS E DE BORRACHARIA EM CONSERTOS DE COMPRESSOR DE AR, DIFERENCIAL E SUBSTITUI??O DE MOLAS DOS FEIXES TRASEIROS E CONSERTO DE PNEUS DOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2018 | 300.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2018 | 1462.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2018 | 800.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A P LUCIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ESCANEAMENTO, SERVI?O DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJE??O DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2018 | 133.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSERTO DE NOBREAK DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2018 | 417.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001068 | 13/03/2018 | 774.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2018 | 3270.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPRESSOR BIOQUALY AIR 40L 220V 60HZ, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2018 | 2960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2018 | 700.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVI?OS MECANICOS E BORRACHEIROS EM CONSERTOS DOS CAMBIOS DA AMBULANCIA FIORINO E DOBLO E SERVI?OS DE PNEUS DE OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2018 | 200.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE JO?O PESSO/PB, PATOS/PB E CRATO/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001061 | 13/03/2018 | 7640.19 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2018 | 150.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2018 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2018 | 426.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E REPARO DE PLACA M?E E REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2018 | 815.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2018 | 815.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2018 | 280.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2018 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM PAULINA MARIA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2018 | 2898.00 | 00010538938412 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REPOSI??O DE 10,35M3 DE BANCADAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS DE GRANITO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2018 | 625.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2018 | 925.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F ARAGAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE MATERIAL SOB MEDIDA TIPO BOLSAS DE COLETA E ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2018 | 460.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE FORMULARIO DE REFERENCIA E RELATORIO PARA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2018 | 1494.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL, AVIAM, FICHA CADASTRO DA FAMILIA, HIPERDIA, ESTASTISTICA DE ACOMPANHAMENTO, FICHA SISTEMA DE INF. ATEN??O BASICA E RESULTADO DE EXAMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2018 | 190.00 | 00095182810415 | MARIA VERONICA BARBOSA DE ARAUJO TEIXEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MASCARAS PARA O II ENCONTRO DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2018 | 200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2018 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER - DIARIO ON-LINE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2018 | 3750.00 | 00010538938412 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REPOSI??O DE 13,40M3 DE BANCADAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS DE GRANITO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2018 | 2976.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE CALENDARIOS ESCOLAR (COLORIDOS 250G), DIARIOS INFANTIL (CRECHE), DIARIOS 4? AO 5? ANO ENSINO FUNDAMENTAL, DIARIOS 1? SEGMENTO DO 1? AO 4? ANO, DIARIOS 2? SEGMENTO 5? AO 8? ANO E DIARIOS DO 6? AO 9? ANO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2018 | 1400.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSERTO, MANUTEN??O E FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2018 | 1000.00 | 12821601000144 | RADIO INTERATIVA POPULAR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE CAMPANHA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS E A??ES DA ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2018 | 210.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA SALA DE AULA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2018 | 840.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS MECANICOS, CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS E LUBRIFICA??O NO TRATOR E MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2018 | 400.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2018 | 250.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2018 | 1300.00 | 00026242004879 | MANUEL ANTONIO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HYK 4176/CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO E CAPOEIRAS PARA AS UBS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, SUBSTITUINDO A AMBULANCIA FIORINO COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2018 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA MEIA DE COMPRESS?O PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO POS OPERATORIO DE CIRURGIA VASCULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001096 | 15/03/2018 | 1505.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001097 | 15/03/2018 | 2601.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2018 | 404.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTEN??O NA MOTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2018 | 200.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2018 | 500.00 | 00005220344463 | GENILDO CORCINIO DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 02 (DUAS) VIAGENS DE BERNARDINO BATISTA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQE 8933/PB, TRANSPORTANDO ANTONIO DANIEL DA COSTA RESIDENTE NO SITIO PONTA DA SERRA E MARIA DE FATIMA DA COSTARESIDENTE NO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2018 | 468.00 | 29108454000162 | FABIANE GOMES DO NASCIMENTO 04163778427 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZA??O DE VIAGEM A SERVI?O NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, SUDEMA, AESA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, DEFESA CIVIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NAS DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2018 | 500.00 | 00005412480306 | FRANCISCO CARLOS MACEDO TAVARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AMBULATORIAL, EXERESE DE HEMANGIOMA NO LABIO SUPERIOR ESQUERDO, REALIZADO EM FRANCISCO EGIDIO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2018 | 1213.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ANTONIO PAULO NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001111 | 16/03/2018 | 12103.53 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2018 | 1037.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2018 | 400.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E LIMPEZA DO MATO DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2018 | 7500.00 | 00002518167455 | CLAUDIO CAVALCANTE DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENS?O COM SUBSTITUI??O DE CABOS, LAMPADAS, REATORES, RELE DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE E REVIS?O NAS INSTALA??ES ELETRICA DE 02 (DUAS) QUADRAS DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2018 | 630.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PI?ARRA PARA A MANUTEN??O E RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2018 | 250.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BERNARDINO BATISTA-PB AO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2018 | 7500.00 | 00012156591482 | JOAO PAULO MAIA DE PAULA LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS, INCLUINDO ATERRAMENTOS E MANUTEN??O NO SPDA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2018 | 2416.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2018 | 2779.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2018 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS CORRETIVOS E PREVENTIVO NA SUSPEN??O E RODAS TRASEIRAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2018 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS CORRETIVOS E PREVENTIVO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001126 | 19/03/2018 | 1003.62 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001127 | 19/03/2018 | 700.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2018 | 400.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME LEI DE N?406/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2018 | 280.00 | 00007460410470 | FLAVIO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2018 | 470.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO MERCEDINHA LOCADA A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/03/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A AMBIENTAL (SUDEMA) PARA A CONSTRU??O DE 49 (QUARENTA E NOVE) CISTERNAS DE PLACAS NO SITIO EGIDIO, ORIUNDO DO CONVENIO 1843/2017 ENTRE A FUNASA E O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, FORD KA E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2018 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOVELINA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001129 | 19/03/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2018 | 410.20 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO, IOGURTE E P?O DE QUEIJO PARA O PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2018 | 455.20 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO, PASTEL DE CARNE E SANDUICHE PARA O PESSOAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2018 | 64.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2018 | 380.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2018 | 710.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2018 | 234.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2018 | 550.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001156 | 20/03/2018 | 953.08 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001157 | 20/03/2018 | 602.32 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2018 | 340.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E PASTEL PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2018 | 193.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E PASTEL PARA O PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2018 | 445.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO D 20 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2018 | 95.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ELIENE ALVES DIAS, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001143 | 20/03/2018 | 30000.00 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. A 02? (SEGUNDA) PARCELO DO 01? (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO N?00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR N?32836/2014, MINISTERIO DA EDUCA??O (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2018 | 100.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001152 | 20/03/2018 | 2800.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001153 | 20/03/2018 | 2096.30 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001154 | 20/03/2018 | 770.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001155 | 20/03/2018 | 1718.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2018 | 1383.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUADROS DE DISTRIBUI??O E DISJUNTORES PARA A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2018 | 400.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001184 | 22/03/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2018 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCE??O DE SUBVEN??O MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, COM O OBJETIVO DE PAGAR AOS DIRIGENTES DA LDB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?480/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2018 | 1060.00 | 00007834842404 | DAVI BEZERRA ALVES GOMES LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA ATUALIZAR, RENOVAR A DIRETORIA DA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2018 | 317.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA ALZENIR LISBOA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANEOL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2018 | 90.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PROJETO ARQUITETONICO DE ACESSIBILIDADE E CONTEN??O COM PISO POROSO DO TALUDE DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2018 | 104.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A DISPOSI??O DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2018 | 1742.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2018 | 280.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2018 | 1358.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2018 | 171.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DE IMOVEIS LOCADOS A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2018 | 1063.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIO CAFUNDO E JUA E DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2018 | 1795.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2018 | 7021.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001172 | 22/03/2018 | 1772.99 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001173 | 22/03/2018 | 3376.35 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2018 | 89.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2018 | 1188.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2018 | 1435.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2018 | 319.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??ES, ESCRITURA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2018 | 160.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, A SERVI?O DA TESOURARIA PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2018 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001183 | 22/03/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2018 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2018 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2018 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2018 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2018 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSO/PB, EM TRANSPORTE DE EDNA TOMAZ DA CRUZ PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2018 | 292.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2018 | 97.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COMUM COM 100 FLS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001205 | 23/03/2018 | 1847.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE, SAMU E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001208 | 23/03/2018 | 1345.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DOA??O 1000 (MIL) TELHAS PARA LUCIA GOMES DE BRITO - SITIO JUA, 1000 (MIL) BLOCOS PARA ENOQUE MARIANO ALVES - CIDADE E 1400 (MIL E QUATROCENTAS) TELHAS PARA GILDIVAN ALEXANDRE DA SILVA - VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2018 | 1500.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA (LINHA, CAIBRO E RIPA) PARA COBRIR A RESIDENCIA DE MARIA HELENA DA SILVA LIMA E ANTONIO JOSE DE LIMA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2018 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2018 | 1250.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A REFORMA E FAZER A MANUTEN??O EM BUEIROS E CANAL DE AGUA PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001204 | 23/03/2018 | 1808.30 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTEN??O DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAFUNDO, JUA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001206 | 23/03/2018 | 1143.13 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA (GARIS E PODADORES DE ARVORES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001207 | 23/03/2018 | 1459.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONCLUS?O DA RECONSTRU??O DE CAL?ADAS DE PASSEIO, MANUTEN??O DO CAL?AMENTO E CONSTRU??O DE LOMBADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001203 | 23/03/2018 | 1988.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E MANUTEN??O DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2018 | 950.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2018 | 208.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS AOS GRUPOS DE MULHERES ATENDIDOS PELO PAIF EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001237 | 26/03/2018 | 530.64 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DO PEDRIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001241 | 26/03/2018 | 822.50 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001235 | 26/03/2018 | 1245.87 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE 04 (QUATRO) QUADRAS DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL OASSIS?O E CAMPOS DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001238 | 26/03/2018 | 172573.22 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A EXECU??O DE OBRAS DE REESTRUTURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CT1026891-45/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA CONFORME BOLETIM DE MEDI??O DE N?03/2018 E CONTRATO. | 00012017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2018 | 477.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBIRIFICA??O E MANUTEN??O DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2018 | 1700.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA O TRADICIONAL ENCONTRO CULTURAL DE CABOCLOS E APRESENTA??O DE GUILHERME COSTA EM PRA?A PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2018 | 477.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2018 | 477.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001234 | 26/03/2018 | 2508.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE 05 (CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2018 | 700.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE PARA A MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2018 | 1680.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA PARA PRODUZIR E PLANTAR NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, 100 (CEM) MUDAS DE CAJU, 100 (CEM) MUDAS DE NINHO INDIANO E 60 (SESSENTA) MUDAS DE MAGA ESPADA E ROSA, PARA PLANTAR NAS PRA?AS, RUAS E AVENIDAS E ARBORIZAR O ESTADIO MUNICIPAL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001231 | 26/03/2018 | 13779.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL E PRA?AS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001232 | 26/03/2018 | 5834.30 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001233 | 26/03/2018 | 4302.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS PRA?AS PUBLICAS DA CIDADE E DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001236 | 26/03/2018 | 810.36 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E MANUTEN??O DOS CEMITERIOS DA VILA EGIDIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001242 | 26/03/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2018 | 400.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BANNERS EM LONA PARA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2018 | 450.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BANNERS EM LONA PARA O PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (DEFICIENTE VISUAL), PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001228 | 26/03/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2018 | 100.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2018 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE AURICIONEIDE SILVERIO CAMPOS E O PACIENTE ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2018 | 250.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA CZK 5487/RN, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001250 | 27/03/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001262 | 27/03/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001256 | 27/03/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001257 | 27/03/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001261 | 27/03/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001249 | 27/03/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001260 | 27/03/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE PROPAGANDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COPA INTERMUNICIPAL E DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSIS?O NA MURADA INTERNA E EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2018 | 355.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA OFERECIDOS AS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2018 | 3200.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA DA 1? ETAPA PARA REVESTIMENTO EXTERNO, RETELHAMENTO, REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001255 | 27/03/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001258 | 27/03/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001259 | 27/03/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2018 | 245.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIAL PARA O VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2018 | 18502.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2018 | 4922.73 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2018 | 20628.89 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2018 | 42632.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2018 | 16854.81 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2018 | 19404.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2018 | 50499.61 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2018 | 42766.57 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2018 | 55569.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2018 | 28103.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2018 | 22470.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2018 | 6901.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2018 | 4800.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2018 | 9771.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2018 | 3723.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2018 | 4434.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2018 | 33781.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2018 | 11652.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2018 | 25784.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2018 | 2524.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001264 | 29/03/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2018 | 4316.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2018 | 3984.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2018 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE DOC E DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2018 | 477.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE DOC E DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2018 | 7577.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2018 | 5520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2018 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2018 | 4298.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2018 | 8613.36 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2018 | 594.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2018 | 19610.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2018 | 5954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2018 | 839.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2018 | 944.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2018 | 2074.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2018 | 1572.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2018 | 1058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2018 | 1656.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2018 | 4029.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2018 | 31210.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2018 | 9858.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2018 | 8549.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2018 | 5453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2018 | 2862.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2018 | 1233.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2018 | 7092.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2018 | 2070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | REF. AO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA O COMPUTADOR OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2018 | 1191.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2018 | 258.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2018 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00002975875363 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | REF. A SERVI?OS FUNEBRE PARA FAZER O TRANSLADO DO CORPO DE DOMINGOS JO?O LUIZ QUE FALECEU NO HOSPITAL DE OROS/CE, PARA SEPULTAR NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES EM BERNARDINO BATISTA-PB, EM VEICULO APROPRIADO DE PLACA NQS 0269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA, GIGOV, FUNASA, SUDEMA, DEFESA CIVIL, PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS DEMAISORG?OS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001362 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2018 | 954.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2018 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA A MENOR MARIA LAUANA DA ANUNCIA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2018 | 3460.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2018 | 543.15 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2018 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CADASTRO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2018 | 430.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AREIA PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2018 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2018 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E DISTRIBUIR AGUA PARA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2018 | 4000.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA, PARA A REALIZA??O DE PROJETO ELETRICO PARA UM CAMPO DE FUTEBOL E UMA ADUTORA NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E OR?AMENTO DA ADUTORA AGUA BRUTA COM COMPRIMENTO 2300 M E COM 2 ELEVATRORIOS E ESTA??O TRATAMENTO COMPACTA NA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA - PB E CAPTA??O DO A?UDE DE BAIXIO DOS GALDINOS A TESERVATORIO ELEVADO EXISTENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2018 | 450.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2018 | 2240.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 08 (OITO) PNEUS 750-16, DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001385 | 03/04/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2018 | 1560.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 02 (DOIS) PNEUS 12.4-24, DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2018 | 490.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 01 (UM) PNEU 275/80R22, DO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2018 | 3400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 06 (SEIS) PNEUS 1000-20 E CONSERTO DE 02 (DOIS) PNEUS DO CAMINH?O CA?AMBA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2018 | 180.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ARTE DESIGNER E BANNER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2018 | 50.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONER LASER DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA NPU 0801/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2018 | 968.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM ROGRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA IZABEL BATISTA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2018 | 150.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR MATEUS ANDRADE CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2018 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM WEVWERTON ELVIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001395 | 04/04/2018 | 2992.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DOA??O (2500 TELHAS PARA EDIVAN BIANO PEREIRA - CIDADE, 2000 TELHAS PARA VICENTE FRANCISCO BARBOSA - VILA EGIDIO E 3000 TELHAS PARA LUAN OTAVIANO ALEXANDRE - VILA EGIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2018 | 499.49 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O (FILTRO OLEO, ELEMENTO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO E OLEO MF TRANSMISSION SUPER 80W) PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/04/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2018 | 1338.50 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/04/2018 | 169.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VENTILADOR PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001397 | 05/04/2018 | 6063.10 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0001401 | 05/04/2018 | 4997.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2018 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001418 | 06/04/2018 | 1067.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2018 | 150.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2018 | 150.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001414 | 06/04/2018 | 2642.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DE RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001412 | 06/04/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001415 | 06/04/2018 | 2929.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001417 | 06/04/2018 | 5285.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2018 | 250.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DA INSTALA??O ELETRICA DE 05 (CINCO) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2018 | 5190.00 | 00001497271436 | FRANCO ELTON DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O NOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, (SAX ALTO, SAX TENOR, CLARINETES, TOMBONES, TROMPETES E TROMPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001413 | 06/04/2018 | 4714.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001416 | 06/04/2018 | 1022.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2018 | 200.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CLUBE DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/04/2018 | 6700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REF. SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REESTRUTURA??O DA 2? ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/04/2018 | 1350.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CALHAS PARA A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO TALUDE DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001452 | 09/04/2018 | 408.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001473 | 09/04/2018 | 233.16 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2018 | 210.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2018 | 150.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DETETIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2018 | 170.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2018 | 286.20 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ALUCIANA DA ANUNCIA??O, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2018 | 480.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2018 | 95.40 | 00010887446485 | EDNA MARIA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA JOCELANIA LUNA MACIEL, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2018 | 95.40 | 00007551855440 | SOLANGE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ANTONIA DE ARAUJO, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2018 | 900.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/04/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/04/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/04/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/04/2018 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/04/2018 | 1050.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001451 | 09/04/2018 | 1971.46 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001455 | 09/04/2018 | 5285.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001468 | 09/04/2018 | 2752.90 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001469 | 09/04/2018 | 1547.41 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001470 | 09/04/2018 | 1307.97 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001471 | 09/04/2018 | 809.61 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001472 | 09/04/2018 | 1000.02 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2018 | 900.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TRATOR, RETROESCAVADEIRA, CA?AMBA, PIPA E PA CARREGADEIRA, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001449 | 09/04/2018 | 655.41 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/04/2018 | 2553.15 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2018 | 6.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/04/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001450 | 09/04/2018 | 408.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/04/2018 | 1500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE VEICULA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001453 | 09/04/2018 | 1514.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001454 | 09/04/2018 | 8993.14 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001458 | 09/04/2018 | 3909.05 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001460 | 09/04/2018 | 2857.97 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001463 | 09/04/2018 | 377.28 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2018 | 200.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2018 | 200.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/04/2018 | 250.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001448 | 09/04/2018 | 693.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2018 | 861.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2018 | 127.20 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA MOURA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR MARIA ADELIA ABRANTES, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2018 | 450.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NOS VEICULOS FIAT DOBLO, FIAT UNO, AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001456 | 09/04/2018 | 2047.79 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001459 | 09/04/2018 | 192.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001466 | 09/04/2018 | 8175.38 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/04/2018 | 970.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2018 | 550.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001494 | 10/04/2018 | 975.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001488 | 10/04/2018 | 5111.56 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001493 | 10/04/2018 | 1919.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001496 | 10/04/2018 | 920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT PALIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2018 | 272.64 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2018 | 6438.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2018 | 320.00 | 00007775236477 | DAMIAO ERNANDES DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA RETIRAR AS AGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2018 | 340.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS FERIADOS DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2018 | 480.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E GRADES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, CRECHE MUNICIPAL E ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2018 | 350.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2018 | 160.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, TRANSPORTANDO MARIA OCIOLE BARBOSA DA VILA EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES NO HORARIO NOTURNO PARA ESTUDAR O 3? ANO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2018 | 3460.00 | 11275338000172 | BONIFACIO GONCALVES DE MOURA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001491 | 10/04/2018 | 11769.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001492 | 10/04/2018 | 3923.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001495 | 10/04/2018 | 975.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2018 | 410.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) FOG?O 02 (DUAS) BOCAS INDUSTRIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00007621862408 | FERNANDE JOSE BARROSO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2018 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBRITO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2018 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA NPT 2938/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2018 | 1808.29 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A AMBIENTAL (SUDEMA) PARA A REESTRUTURA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL COM IMPLANTA??O DE VESTIARIO E BANHEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2018 | 677.80 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O, BOLO, SALGADOS E SUCOS DE FRUTAS PARA O PESSOAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001587 | 11/04/2018 | 1279.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2018 | 870.45 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001582 | 11/04/2018 | 4550.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2018 | 475.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2018 | 200.00 | 00007778645416 | JOAQUIM ERCILIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO MOTOR BOMBA A DIESEL QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NA PRAIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2018 | 1300.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E FAZENDO A MANUTEN??O NO CAL?AMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001564 | 11/04/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS CAPINANDO GUIAS E PINTANDO MEIO FIOS NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001568 | 11/04/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2018 | 32.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2018 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001581 | 11/04/2018 | 1965.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001572 | 11/04/2018 | 2996.52 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2018 | 465.00 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COXINHA E CACHORRO QUENTE PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2018 | 227.01 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE P?O PARA O PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001583 | 11/04/2018 | 1389.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001584 | 11/04/2018 | 1893.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001585 | 11/04/2018 | 1566.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001586 | 11/04/2018 | 1230.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001588 | 11/04/2018 | 897.90 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001589 | 11/04/2018 | 1200.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001590 | 11/04/2018 | 267.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2018 | 309.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE FONET DE GABINETE, LIMPEZA INTERNA NO GABINETE, REINSTALA??O DO SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE ESTABILIZADOR DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2018 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS EM CARRO DE SOM, EM DIVULGA??O DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2018 | 150.00 | 00070598074465 | ERIKA ANDRADE DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001569 | 11/04/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2018 | 350.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO COBALT DE PLACA NQB 3913/PB, EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNI?O NA 9? GERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE E PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2018 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2018 | 2554.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES E PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2018 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2018 | 200.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001601 | 12/04/2018 | 555.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001602 | 12/04/2018 | 118.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2018 | 120.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS COM BORRACHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2018 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2018 | 500.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CONJUNTO MARIZ AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DA ADUTORA, REDE DE DISTRIBUI??O, CAIXA DAGUA E MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2018 | 250.00 | 00005277808477 | CICERO DE LIMA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PLANTANDO AS MUDAS DE CAJUEIRO NO CAMPO E NAS PRA?AS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2018 | 250.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2018 | 400.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME LEI DE N?406/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2018 | 200.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA E LANCHES PARA O PESSOAL DA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2018 | 1650.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS REPLANTANDO GRAMA E COLOCANDO CALHAS DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NO TALUDE DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2018 | 880.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CORRIM?O PARA A ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2018 | 200.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/04/2018 | 0.62 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2018 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2018 | 900.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA DO BRA?O DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2018 | 400.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ENTREGA DE NOTIFICA??ES DE ALVARAS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2018 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2018 | 285.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2018 | 150.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DA INSTALA??O ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNI 9408/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2018 | 300.00 | 00005836889422 | LARISSA CRISTINA DE QUEIROGA MENDOCA COUTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM FRANCISCO JONATAS DE ABREU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2018 | 400.00 | 00006690302440 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUZA NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/04/2018 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE EDIJANIS NETO DA CRUZ PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/04/2018 | 50.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE ALTINA CARNEIRO DE FREITAS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE JOSIMAR ALEXANDRE NUNES E O PACIENTE ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA CONCEI??O DA SILVA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL INCOR INSTITUTO DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE TEREZINHA MARIA PEREIRA E A PACIENTE HOZANA MARIA PEREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CANDIDA VARGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2018 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO EM TAMIRIS DE ALMEIDA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2018 | 980.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SANDUICHES, LANCHES, SALGADOS E SUCOS PARA ENFERMEIROS, CONDUTORES, TECNICOS E AUXILIARES DE PLANT?O NO SAMU DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2018 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE TRONCO DE ARVORE E CONSERTO DE CERCAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2018 | 150.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADAS DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2018 | 436.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS, OPERADORES DE MAQUINAS DO PAC 2 NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2018 | 63.60 | 00010887446485 | EDNA MARIA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA MONITORA DAMIANA MARIA PEREIRA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL M?E CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2018 | 954.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2018 | 400.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA ISABELI SANTOS DURANTE OS ENSAIOS E APRESENTA??ES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2018 | 815.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2018 | 815.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001638 | 17/04/2018 | 136.64 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001639 | 17/04/2018 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001653 | 17/04/2018 | 350.10 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001654 | 17/04/2018 | 808.53 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001644 | 17/04/2018 | 48.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001645 | 17/04/2018 | 647.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001646 | 17/04/2018 | 202.28 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001647 | 17/04/2018 | 194.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001648 | 17/04/2018 | 500.21 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001649 | 17/04/2018 | 311.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001650 | 17/04/2018 | 778.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001651 | 17/04/2018 | 696.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001652 | 17/04/2018 | 461.39 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2018 | 875.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001640 | 17/04/2018 | 146.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001641 | 17/04/2018 | 146.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001642 | 17/04/2018 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001643 | 17/04/2018 | 683.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E A DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2018 | 2086.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2018 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE CEDULAS JA PRONTAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001655 | 17/04/2018 | 20001.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2018 | 600.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOH 3691/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/04/2018 | 880.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001665 | 18/04/2018 | 466.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001666 | 18/04/2018 | 354.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2018 | 200.00 | 00003040529498 | ALVINO ALVARO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/04/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO E DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/04/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM M?O DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MONTAR UM PORTICO METALICO NO SITIO CAFUNDO, DIVISA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB COM JOCE CLAUDINO-PB, REF. A 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2018 | 400.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2018 | 1300.00 | 00005756874445 | JOSE AYRTON DA SILVA SOUSA | REF. A PAGAMENTO DE INSCRI??O DA SELE??O MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CACHOEIRA DOS ?NDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001660 | 18/04/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2018 | 249.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2018 | 800.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2018 | 120.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ANTONIA DE ARAUJO, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2018 | 2500.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS E MADEIRA (TABUA, CAIBRO, RIPAS E VIGA) PARA A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE INAIARA ALVES JUNIOR E A PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBTISCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2018 | 142.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MANIPULA??O DE 01 UN DE FORMULA EDTA DISSODICO 0,35% (3,5MG/ML) COLIRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM GUSTAVO NUNES MARTINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2018 | 280.00 | 00005717279302 | FRANCISCO WEDSON PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2018 | 850.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2018 | 100.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2018 | 300.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS FUNERARIOS DE OBITO FETAL INTRA UTERO DE MARIA LEIDA FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2018 | 1500.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS E MADEIRA (CAIBRO, RIPAS E VIGA) PARA A MANUTEN??O DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2018 | 150.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (DEFICIENTE VISUAL), PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2018 | 350.00 | 00070845828436 | EMANUEL MATIAS DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA NESSE DIA 23/04/2018 DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2018 | 286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001701 | 20/04/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2018 | 1258.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2018 | 2078.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2018 | 246.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001709 | 20/04/2018 | 3744.35 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001710 | 20/04/2018 | 2413.45 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001711 | 20/04/2018 | 1878.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001712 | 20/04/2018 | 1273.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2018 | 1840.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2018 | 18923.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001713 | 20/04/2018 | 1001.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DOS GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2018 | 3751.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2018 | 600.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O DA CISTERNA QUE ABASTECE O SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2018 | 95.40 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA FRANCISCA MARIA DE JESUS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2018 | 400.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE NINHOS E CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DE COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2018 | 95.40 | 00070598050442 | JOSE LAERCIO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO PROFESSOR SOLIESANDRO PAMPLONA PINHEIRO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0001728 | 23/04/2018 | 7666.50 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REF. A AQUISI??O DE 03 (TRES) COMPUTADORES (CORE I3, 8GB, 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19,5P), 04 (QUATRO) BALDES A PEDAL EM POLIPROPILENO E 02 (DUAS) MESAS DE MAYO DE A?O INOXIDAVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2018 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2018 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA REALZIAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE DIOGO DE SOUSA SILVA PARA A REALZIA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL AACD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007051643495 | EDNA TOMAZ DA CRUZ | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB (IDA E VOLTA), PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2018 | 100.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2018 | 250.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBIRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0001729 | 24/04/2018 | 3990.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE 03 (TRES) CARRO MACA SIMPLES COM GRADES E COL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0001730 | 24/04/2018 | 1936.99 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR LED - 6, 01 (UM) MICROSCOPIO LI ACRO BINOCULAR L 1000-B E 01 (UMA) LANTERNA CLINICA PRETA PREMIUM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2018 | 1885.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001736 | 24/04/2018 | 1208.88 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2018 | 690.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE 06 (SEIS) CADEIRAS ERG FIXA PARA O IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001735 | 24/04/2018 | 1135.65 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2018 | 1930.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E APOIO AO 5? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001747 | 25/04/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001748 | 25/04/2018 | 3385.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2018 | 2200.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA DA 2? ETAPA PARA REVESTIMENTO EXTERNO, RETELHAMENTO, REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2018 | 95.40 | 00071231248475 | MARIA DAYANE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA VALCENIR MAURILIO DE FREITAS BARBOSA, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2018 | 127.20 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA JOCELMA ALEXANDRE DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2018 | 159.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001749 | 25/04/2018 | 1102.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001746 | 25/04/2018 | 106.70 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2018 | 156.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2018 | 94.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2018 | 160.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E S?O JO?O DO RIO DO PEIXE/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2018 | 1269.86 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2018 | 150.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA TRATAMENTO DE PELE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2018 | 238.50 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA CLARA CRISTINA SANTANA, DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2018 | 300.00 | 00070117843490 | JAILSON ALVES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2018 | 122.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2018 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM VERA LUCIA GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001772 | 27/04/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001775 | 27/04/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2018 | 500.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PAINEL DE TECIDO DECORADO COM PAISAGENS NORDESTINA, PRATOS E COPOS DE VIDRO PARA EVENTOS DO MUNICIPIO REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001764 | 27/04/2018 | 1310.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001774 | 27/04/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001776 | 27/04/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2018 | 180.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA LASER DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001765 | 27/04/2018 | 870.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001766 | 27/04/2018 | 1530.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2018 | 200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JOSE CIRILO MARTINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001773 | 27/04/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2018 | 2300.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 21 A 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001767 | 27/04/2018 | 900.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2018 | 1395.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2018 | 258.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2018 | 796.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2018 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2018 | 2915.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001861 | 30/04/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2018 | 7092.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2018 | 1850.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2018 | 30000.63 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2018 | 7762.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2018 | 7806.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2018 | 6845.11 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2018 | 5520.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2018 | 18610.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2018 | 6304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2018 | 7807.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2018 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2018 | 3609.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2018 | 4575.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2018 | 839.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2018 | 1008.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2018 | 1429.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2018 | 1058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2018 | 1737.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2018 | 3857.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2018 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE DOC E DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2018 | 474.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE DOC E DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2018 | 4316.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2018 | 1984.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2018 | 14786.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2018 | 49677.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2018 | 3279.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2018 | 1904.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2018 | 20870.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2018 | 42352.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2018 | 30449.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2018 | 51015.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2018 | 22355.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2018 | 28006.04 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2018 | 61639.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2018 | 2879.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2018 | 16435.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2018 | 438.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE EM PROVIMENTO EFETIVO DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2018 | 5462.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2018 | 662.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2018 | 9509.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2018 | 6974.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2018 | 20864.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2018 | 2075.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2018 | 13961.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2018 | 22419.35 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2018 | 2746.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2018 | 3950.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER DE PCS P TRATORES LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PA?AS (PINOS E BUCHAS) PARA O EMBUCHAMENTO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2018 | 95.40 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA JOCILENE MARIA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIX?O DO NASCIMENTO NO SITIO BULANDEIRA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2018 | 159.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2018 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA?A? DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001887 | 02/05/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2018 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2018 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001870 | 02/05/2018 | 4242.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0001871 | 02/05/2018 | 149.79 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001888 | 02/05/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001890 | 02/05/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001893 | 02/05/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001894 | 02/05/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2018 | 50.00 | 00002693106303 | SAMIA SILVA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2018 | 50.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UMA) DIARIA EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2018 | 409.00 | 29108454000162 | FABIANE GOMES DO NASCIMENTO 04163778427 | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REALIZA??O DE VIAGEM A SERVI?O NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2018 | 1975.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA, GIGOV, FUNASA, SUDEMA, DEFESA CIVIL, PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS DEMAISORG?OS ESTADUAIS E FEDERAIS, ESCRITORIOS DE NEWTON VITA E MACIANA AZEVEDO MAIS E REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0001889 | 02/05/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001891 | 02/05/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0001892 | 02/05/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2018 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCE??O DE SUBVEN??O MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?480/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2018 | 605.64 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001898 | 03/05/2018 | 1500.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2018 | 9.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO ELETRICO SPDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO DA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001928 | 04/05/2018 | 1320.65 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2018 | 160.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DA PRA?A PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2018 | 500.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2018 | 700.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS E JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2018 | 614.18 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001930 | 04/05/2018 | 56.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2018 | 159.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIAS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2018 | 150.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA DE RESIDENCIA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2018 | 130.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001929 | 04/05/2018 | 1824.94 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009146537414 | ENOQUE MARIANO ALVES | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0001936 | 07/05/2018 | 4516.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/05/2018 | 250.00 | 00001187134422 | ANNA VIRGINIA N. G. DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEFROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2018 | 97.15 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2018 | 680.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 DETECTOR FETAL REF.31553, CONSERTO DE 01 MEDIDOR DE GLICOSE REF.10350086EAB, 01 SELADORA BIOTRON, 01 COMPRESSOR SCHULZ REF.3011031, 01 NEBULIZADOR NEBULLAR PLUS REF.001615603, 01 NEBULIZADOR INALAR REF.CPO4664 DA UNIDADE BASICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001938 | 07/05/2018 | 880.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O BLOCOS DE FORMULARIO DE REFERENCIA, BLOCOS DE RELATORIO, FOLDERS COLORIDOS FRENTE E VERSO, BANNERS COLORIDOS 180X80CM E FAIXA COLORIDA 3X80CM PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001939 | 07/05/2018 | 1346.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE CART?ES DE CONTROLE PRESS?O ARTERIAL, BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE AVEIAM F8, BLOCOS DE FICHA D, CART?ES DA CRIAN?A - MENINA, CART?ES DA CRIAN?A - MENINO, CART?ES DE VACINA DO ADULTO, BLOCOS ESTATISTICAS DIARIAS ACOMP. A CRIAN?A E BLOCOS DE FICHA DE HIPERTENCE F32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001940 | 07/05/2018 | 624.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE BLOCOS E FICHA DE REGULA??O, BLOCOS DE CONTROLE DE GASES, BLOCOS DE CONTROLE DE OCORRENCIA E BLOCOS DE RELAT?RIO DE ATENDIMENTO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001933 | 07/05/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001944 | 08/05/2018 | 2520.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001946 | 08/05/2018 | 3850.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001942 | 08/05/2018 | 3447.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001945 | 08/05/2018 | 1225.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/05/2018 | 459.94 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA TIPO PASTILHAS (XO PASSAROS), PARA ESPANTAR PARDAIS, ANDORINHAS E DEMAIS PASSAROS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/05/2018 | 1190.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/05/2018 | 1600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE VEICULA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA RADIO MAIS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/05/2018 | 150.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DA CONTADORA DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/05/2018 | 5000.00 | 00003861823454 | GERALDO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A AQUISI??O DE UMA AREA DE TERRA DE 06 (SEIS) TAREFAS, LOCALIZADA NO SITIO CABE?O, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, PARA CONSTRUIR UMA ATERRO CONTROLADO PARA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001943 | 08/05/2018 | 2135.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0001947 | 08/05/2018 | 1267.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/05/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMAGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM MARIA ISANA BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001953 | 08/05/2018 | 10850.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2018 | 1550.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS FUNERARIOS DE VALDO ANTONIO PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2018 | 477.00 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA CLARA CRISTINA SANTANA, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/05/2018 | 150.00 | 00010713494492 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/05/2018 | 635.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/05/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/05/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/05/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/05/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2018 | 500.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/05/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/05/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/05/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2018 | 477.00 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA JOSEFA PEREIRA VASCONCELOS, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2018 | 349.80 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE SANTANA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2018 | 477.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ALUCIANA DA ANUNCIA??O RIBEIRO, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2018 | 316.00 | 00004979616445 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O DO TETO DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/05/2018 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2018 | 350.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002066 | 10/05/2018 | 369.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2018 | 504.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E REPARO DE PLACA M?E E RECUPERA??O DE ARQUIVOS PERDIDOS EM DISCO RIGIDO DOS COMPUTADORES DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2018 | 335.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL E BACKUP DE AQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDO DOS COMPUTADORES DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2018 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA NPT 2938/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002004 | 10/05/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2018 | 450.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2018 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2018 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DA ADUTORA, REDE DE DISTRIBUI??O, CAIXA DAGUA E MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002034 | 10/05/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2018 | 200.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DE TERRENO PARA ATERRO CONTROLADO NO SITIO CABE?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2018 | 100.00 | 00028557837801 | CELSO OTAVIANO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2018 | 160.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, TRANSPORTANDO MARIA OCIOLE BARBOSA DA VILA EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES NO HORARIO NOTURNO PARA ESTUDAR O 3? ANO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002058 | 10/05/2018 | 2452.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2018 | 77.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE CREDITO DE BENEFICIO E CADASTRO DE BENEFICIO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2018 | 6466.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2018 | 0.49 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2018 | 325.50 | 26807760000107 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 02505082499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E SANDUICHE PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002057 | 10/05/2018 | 526.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002059 | 10/05/2018 | 1325.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002060 | 10/05/2018 | 958.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002061 | 10/05/2018 | 2980.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002062 | 10/05/2018 | 1533.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002063 | 10/05/2018 | 1505.20 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTEN??O DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002064 | 10/05/2018 | 1385.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002065 | 10/05/2018 | 537.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2018 | 450.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2018 | 50.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002033 | 10/05/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002044 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQJ 8848/PB, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2018 | 200.00 | 00033661669320 | JOAQUIM VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2018 | 383.60 | 00009996339459 | INAIARA ALVES JUNIOR | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CER E IPESQ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2018 | 100.00 | 00010366575406 | RENATO FRANCISCO PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002087 | 11/05/2018 | 816.01 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002078 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002091 | 11/05/2018 | 520.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, FIAT DOBLO, FORD KA E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002098 | 11/05/2018 | 684.18 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002099 | 11/05/2018 | 1677.10 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2018 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2018 | 150.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ISABEL BATISTA DE ALMEIDA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LUPA CINTOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2018 | 936.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2018 | 2300.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA ENFERMEIRA DO PSF SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR MARIA ADELIA ABRANTES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2018 | 1160.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS IMPRESSAS EM ALTA RESOLU??O, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002084 | 11/05/2018 | 494.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002085 | 11/05/2018 | 1559.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002086 | 11/05/2018 | 264.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002094 | 11/05/2018 | 2040.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002095 | 11/05/2018 | 8160.03 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2018 | 750.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002097 | 11/05/2018 | 552.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002089 | 11/05/2018 | 714.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2018 | 1930.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS IMPRESSOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002090 | 11/05/2018 | 3334.18 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002092 | 11/05/2018 | 7502.69 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2018 | 954.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2018 | 95.40 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA DE SOUSA ANDRADE, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2018 | 200.00 | 00097884944472 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2018 | 1520.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER DE PCS P TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PA?AS PARA O CONSERTO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002088 | 11/05/2018 | 4214.78 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2018 | 600.00 | 00009218486411 | JOAO EUGENIO DE SOUSA MONTEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS E SUBSTITUI??O DE REGISTROS DE MANOBRA DO SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2018 | 100.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM E PASSANDO O TERNO (PADR?O) DE FUTEBOL DA SELE??O 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002093 | 11/05/2018 | 204.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS CONSERTANDO CARRINHOS DE M?O, AMOLANDO TESOURAS E SOLDANDO O MATERIAL DE TRABALHO DOS GARIS EFETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2018 | 1100.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DO MOTOR DA MOTO YBR E FAZENDO MANUTEN??O NA SUSPENS?O DO VEICULO FIAT UNO E FIAT PALIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2018 | 320.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE BERNARDINO BATISTA/PB, NA CLINICA PE. COSTA E HOSPITAL MENINO JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO QUE FICA A SERVI?O DO DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2018 | 150.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2018 | 200.00 | 00073364789304 | GERALDA MARIA DE LIMA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BAHIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2018 | 150.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/05/2018 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2018 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/05/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMAGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM ALISSON GONCALVES LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE AURICIONAEIDE SILVERIO CAMPOS E O PACIENTE ALFREDO SILVERIO NUNES PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBTISCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA PACIENTE CLAUDIA MARIA DE JESUS, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL S?O LUCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANETE MARIA ELSANDRINHA BARBOSA E A PACIENTE MARIA ANA CLEIDE BARBOSA, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2018 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2018 | 210.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ARTE DESIGNER E BANNER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/05/2018 | 650.00 | 00001768384495 | GEAN CARLOS EGIDIO BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE MOTO BROSS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0002132 | 15/05/2018 | 3661.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CADEIRAS A?O, 01 (UMA) MESA DE ESCRITORIO C/02 GAVETAS E 04 (QUATRO) POLTRONAS HOSPITALAR RECLINAVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002133 | 15/05/2018 | 3241.94 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2018 | 1750.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO ENFERMEIRO DO SAMU ANTHONIO ALISANCHARLES BATISTA ALMEIDA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002143 | 15/05/2018 | 7291.99 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0002144 | 15/05/2018 | 7340.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BI CONCAVO 180X80 1 MM PB AM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002120 | 15/05/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002121 | 15/05/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002122 | 15/05/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002123 | 15/05/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002124 | 15/05/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/05/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002128 | 15/05/2018 | 1044.20 | 00009967919493 | FRANCISCO ESTRELA MARTINS | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002129 | 15/05/2018 | 1124.70 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE MAM?O, JERIMUM E FEIJ?O DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2018 | 341.50 | 01049344000158 | TROPICAL HOME CENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MDF PARA A REFORMA DE CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2018 | 1060.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA PRA?A PUBLICA DA VILA EGIDIO, QUADRA DE MULTI USO E DO CAL?AMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2018 | 1100.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FUNDA??O E CONSTRU??O DE BASE PARA FIXAR PORTICO METALICO NO SITIO CAFUNDO, LIMITE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB COM JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2018 | 715.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2018 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002154 | 16/05/2018 | 1266.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2018 | 700.00 | 00032622147449 | PARCIFAL PEREIRA DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO LOCUTOR ESPORTIVO PARA TRANSMITIR 02 (DOIS) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002156 | 16/05/2018 | 34467.74 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A EXECU??O DE OBRAS DE REESTRUTURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CT1026891-45/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA CONFORME BOLETIM DE MEDI??O DE N?04/2018 E CONTRATO. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2018 | 750.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFFERSON SILVANA CORREIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA GARI MARIA ANA SILVANA CORREIA, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2018 | 100.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2018 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0002155 | 16/05/2018 | 13672.80 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2018 | 7.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/05/2018 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2018 | 1300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ADESIVA??O DE AMBULANCIAS, ADESIVA??O DE VEICULOS UTILITARIOS, ADESIVA??O DE TODEN E SUBSTITUI??O DE LONAS DE PLACAS DE UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM ROGRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COMPLEMENTA??O DE PACIENTE MARIA IZABEL BATISTA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2018 | 250.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA PEDIATRA, REALIZADA NA PACIENTE ANA VITORIA DANTAS DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/05/2018 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, FNDE, NOS MINISTERIOS: DAS CIDADES, INTEGRA??O NACIONAL SAUDE E DEMAIS ORG?OS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/05/2018 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2018 | 159.00 | 00010887446485 | EDNA MARIA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA MONITORA DAMIANA MARIA PEREIRA E DA PROFESSORA MARCIA MARIA PEREIRA, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002160 | 17/05/2018 | 92.79 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002161 | 17/05/2018 | 1369.77 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002162 | 17/05/2018 | 269.21 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002163 | 17/05/2018 | 1874.49 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002164 | 17/05/2018 | 1048.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAM?O, BANANA, FEIJ?O E JERIMUM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002165 | 17/05/2018 | 1359.60 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002166 | 17/05/2018 | 620.60 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAM?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/05/2018 | 63.60 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE ALVES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2018 | 1000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ADESIVA??O DE MICRO ONIBUS E ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUI??O DE LONAS PARA PLACAS DE ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/05/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/05/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/05/2018 | 190.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2018 | 1400.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, COLOCANDO AGUA E TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRU??O DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVI?OS EM ESTRADAS VICINAIS, ESCOLAS E CAL?AMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2018 | 613.40 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2018 | 1050.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE CAMINH?O MUQUE DE PLACA MOM 5830/PB, EM 10 (DEZ) HORAS IMPLANTANDO POSTES DE CONCRETO E INSTALANDO UM PORTICO METALICO NO SITIO CAFUNDO NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA-PB E JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/05/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/05/2018 | 309.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DO SITIO CAFUNDO, BAIXIO DOS GALDINOS, PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS PREDIOS LOCADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/05/2018 | 500.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TRANSMISS?O DA FINAL DO 5? CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSIS?O EM RADIO COMUNITARIA PO?O DANTAS FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002178 | 17/05/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002202 | 18/05/2018 | 2469.78 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002203 | 18/05/2018 | 1704.40 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002204 | 18/05/2018 | 577.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DO PREDIO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002205 | 18/05/2018 | 1477.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2018 | 632.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FORD KA, FIAT PALIO E GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/05/2018 | 4.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2018 | 88.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002217 | 21/05/2018 | 111.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002218 | 21/05/2018 | 4104.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2018 | 321.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2018 | 111.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002219 | 21/05/2018 | 4235.08 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2018 | 504.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/05/2018 | 347.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/05/2018 | 715.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/05/2018 | 180.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DA INSTALA??O ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/05/2018 | 150.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM FRANCISCO EDUARDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/05/2018 | 280.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA OLIVEIRA BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/05/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002224 | 22/05/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/05/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002246 | 24/05/2018 | 4500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 04 (QUATRO) PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002228 | 24/05/2018 | 311.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002229 | 24/05/2018 | 1307.36 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002230 | 24/05/2018 | 311.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002231 | 24/05/2018 | 466.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002232 | 24/05/2018 | 1047.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002243 | 24/05/2018 | 2058.90 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA, ACEROLA, MANGA E GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002244 | 24/05/2018 | 1235.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002247 | 24/05/2018 | 3480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 10 (DEZ) PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2018 | 1137.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002237 | 24/05/2018 | 585.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E A DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002238 | 24/05/2018 | 146.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002239 | 24/05/2018 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002240 | 24/05/2018 | 146.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2018 | 180.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2018 | 468.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002233 | 24/05/2018 | 622.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002234 | 24/05/2018 | 741.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002235 | 24/05/2018 | 97.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002236 | 24/05/2018 | 48.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002249 | 24/05/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/05/2018 | 2000.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2018 | 2809.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBIRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2018 | 477.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2018 | 318.00 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS MARIA NILZA PEREIRA, MARIA GERCINA ALVES E ALCINEIDE EGIDIO DE MOURA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2018 | 3127.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM M?O DE OBRA COMO PEDREIRO PARA MONTAR UM PORTICO METALICO NO SITIO CAFUNDO, DIVISA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB COM JOCA CLAUDINO-PB, REF. A 2? E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2018 | 150.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2018 | 320.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO MARIZ AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2018 | 100.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS CAVANDO VALAS PARA ENCANA??O DE AGUA DA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2018 | 750.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PI?ARRA PARA A MANUTEN??O E RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/05/2018 | 150.00 | 00046745955415 | BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2018 | 220.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO BATISTA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2018 | 230.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2018 | 1843.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/05/2018 | 7057.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/05/2018 | 150.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRINHA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2018 | 500.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MACENEIRO, REFORMANDO MESAS E CADEIRAS (CARTEIRA ESCOLAR) DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2018 | 920.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E PINTURA EM 03 (TRES) SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2018 | 2262.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2018 | 287.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002293 | 28/05/2018 | 690.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENT?O E TOMATE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002294 | 28/05/2018 | 625.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENT?O E TOMATE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2018 | 210.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE MATERIAS, NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002281 | 28/05/2018 | 1849.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/05/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/05/2018 | 954.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO MATORISTA MANOEL BONFIM AMORIM FILHO DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002280 | 28/05/2018 | 1818.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/05/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/05/2018 | 60.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA LASER DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/05/2018 | 1290.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/05/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/05/2018 | 79.90 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT | REF. AO FORNECIMENTO DE LICEN?A DE ANTIVIRUS PARA O COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2018 | 150.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (DEFICIENTE VISUAL), PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/05/2018 | 250.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A REFORMA DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2018 | 200.00 | 00003308670402 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2018 | 714.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/05/2018 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO QUADRIL E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLINA LOMBAR, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/05/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/05/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/05/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGD BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002295 | 28/05/2018 | 356.83 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002296 | 28/05/2018 | 998.69 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2018 | 1371.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2018 | 562.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2018 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2018 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2018 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2018 | 1727.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002300 | 29/05/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2018 | 32576.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2018 | 8906.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2018 | 12415.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2018 | 4158.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2018 | 7013.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2018 | 477.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2018 | 3431.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2018 | 2385.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2018 | 3287.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/05/2018 | 1277.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2018 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002302 | 29/05/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2018 | 9000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2018 | 2204.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2018 | 477.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2018 | 7706.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2018 | 594.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2018 | 4298.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2018 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2018 | 7184.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2018 | 9720.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2018 | 18729.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2018 | 5804.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2018 | 3549.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2018 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2018 | 1521.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2018 | 1579.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2018 | 2952.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2018 | 8205.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2018 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2018 | 2483.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002301 | 29/05/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002303 | 29/05/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2018 | 4284.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2018 | 6204.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2018 | 20870.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2018 | 16376.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2018 | 3279.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2018 | 1904.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2018 | 48018.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2018 | 42190.51 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2018 | 30449.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2018 | 22355.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2018 | 28203.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2018 | 48184.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2018 | 61849.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2018 | 2879.86 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2018 | 7632.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2018 | 3681.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2018 | 952.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2018 | 1309.03 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2018 | 22896.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2018 | 19699.81 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2018 | 15037.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2018 | 10283.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2018 | 13372.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2018 | 23166.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2018 | 29852.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2018 | 1439.93 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVIMENTO A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2018 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2018 | 22440.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2018 | 3438.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2018 | 10017.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2018 | 1727.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 01? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2018 | 3418.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2018 | 6107.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2018 | 438.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PORFESSORES DO AEE, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2018 | 4800.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PORFESSORES CONTRATADOS DO EJA, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2018 | 11015.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2018 | 662.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2018 | 9509.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2018 | 6974.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2018 | 22288.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2018 | 13961.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2018 | 5266.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, REF. A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002452 | 30/05/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2018 | 469.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2018 | 30.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2018 | 1984.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2018 | 839.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2018 | 944.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2018 | 1380.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2018 | 1541.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2018 | 1622.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2018 | 3884.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2018 | 507.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2018 | 2837.06 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002453 | 30/05/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002455 | 30/05/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002458 | 30/05/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002459 | 30/05/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2018 | 6315.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BRACADEIRA PARA INJE??O COM TELHA, 02 (DOIS) CARROS CURATIVO ESMALTADO COM BAC, 04 (QUATRO) CILINDROS DE 3 LITROS VAZIO DE A?O, 03 (TRES) ESCADAS DE DOIS DEGRAUS E 01 (UM) ULTRASSOM CAVFLEX 6000 + JATO BICAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2018 | 3453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2018 | 334.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O EM REVIS?O E MANUTEN??O DO VEICULO DUSTER LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2018 | 163.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O E MANUTEN??O DO VEICULO DUSTER LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2018 | 756.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2018 | 1850.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2018 | 8589.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ALINE DOS SANTOS MOREIRA ACOMPANHANDO A PACIENTE ISABELLY MOREIRA VIANA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2018 | 575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2018 | 258.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | REF. A CONTRIBUI??O NO EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO ENCONTROS E OBJETIVANDO A QUALIFICA??O DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATUALIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0002454 | 30/05/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002456 | 30/05/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0002457 | 30/05/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2018 | 50.00 | 00002693106303 | SAMIA SILVA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2018 | 50.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UMA) DIARIA EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2018 | 300.00 | 00007183510450 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2018 | 40.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO MOBI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2018 | 40.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO MOBI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2018 | 40.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DOBLO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2018 | 220.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DAS BUCHAS DO BRA?O OCILANTE, TROCA DAS BUCHAS DO ESTIRANTE E DE UM PIVO, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA TRASEIRA, DO REPARO DO FEICHO DE MOLA DAS PASTILHAS DE FREIO E DOS KITS REPAROS DA PINCE DE FREIO DO VEICULO FIA UNO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2018 | 40.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?O MECANICOS EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT PALIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2018 | 1690.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?O MECANICOS EM RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE DIRE??O E DE BOMBA DO HIDRAULICO, TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA, TROCA DE UMA COIFA DO CAMBIO E DO ROLAMENTO DA COIFA, TROCA DO CILINDRO MESTRE, TROCA DOSAMORTECEDORES DIANTEIROS E DOS KITS BATEDORES DIANTEIROS E SERVI?O NO CATALIZADOR E TROCA DE REGULADOR DE FREIO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002497 | 01/06/2018 | 3004.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002498 | 01/06/2018 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NO AR CONDICIONADO, RECARGA DE GAS, LIMPEZA DO SISTEMA E SERVI?O NA SUSPENS?O DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002499 | 01/06/2018 | 2860.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FORD KA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002500 | 01/06/2018 | 640.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS DE SCANNER E SISTEMA DE INJE??O ELETRONICA, SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVI?O NAS RODAS E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FORD KA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002501 | 01/06/2018 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO GOL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002490 | 01/06/2018 | 2516.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002491 | 01/06/2018 | 2833.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002492 | 01/06/2018 | 2905.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002493 | 01/06/2018 | 1475.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002494 | 01/06/2018 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?O CORRETIV NAS RODAS E SISTEMA DE FREIOS, SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRO E SERVI?O NO TENSIONADOR DA CORREIA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002495 | 01/06/2018 | 1215.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?O NOS COXINS DO MOTOR E TERMINAIS, TROCA DE OLEO E FILTROS, FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO E TRAZEIRO E SERVI?O NAS RODAS E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002496 | 01/06/2018 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?O CORRETIVO NOS FEIXES DE MOLAS TRAZEIRO, RODAS SISTEMA DE FREIOS, TRANSMISS?O E EMBREAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2018 | 720.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSTRU??O DE DUAS LOMBADAS NA RUA ALVINO VICENTE EGIDIO E NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2018 | 350.00 | 00013431015816 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2018 | 280.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2018 | 220.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO SERRINHA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2018 | 650.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2018 | 350.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA ATE O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2018 | 475.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2018 | 220.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2018 | 280.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2018 | 500.00 | 00056590008434 | ALRISBERTO TRAJANO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAPAMEL A BARRA DO JUA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2018 | 450.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE ATE O SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2018 | 700.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER DE PCS P TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2018 | 1650.63 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA E PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002502 | 01/06/2018 | 2003.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO D 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002506 | 04/06/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002507 | 04/06/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/06/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/06/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/06/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/06/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/06/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/06/2018 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE LICITA??ES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/06/2018 | 1060.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LIVROS E CARTILHAS EDUCATIVAS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002517 | 06/06/2018 | 1683.60 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002516 | 06/06/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002513 | 06/06/2018 | 450.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/06/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM ROGRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DA PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/06/2018 | 266.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002520 | 07/06/2018 | 1610.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002524 | 07/06/2018 | 1085.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0002527 | 07/06/2018 | 1495.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS E COM TECIDOS, 03 (TRES) CADEIRAS DE COLETA SANGUE COM BRA?O E 02 (DOIS) SUPORTE DE SORO EM A?O INOX. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/06/2018 | 1490.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/06/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/06/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/06/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002521 | 07/06/2018 | 2065.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002523 | 07/06/2018 | 1925.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002519 | 07/06/2018 | 1505.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002522 | 07/06/2018 | 840.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002525 | 07/06/2018 | 420.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/06/2018 | 650.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM BANNERS E VIDEO CLIP DA PROGRAMA??O DO TRADICIONAL FORRO PAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482017 | 0002531 | 07/06/2018 | 4647.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADOR MICROLINE, 02 (DOIS) SPEAKER, 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO, 02 (DOIS) MICROFONES COM FIO, 01 (UM) MICROFONE SEM FIO, 03 (TRES) CABOS USB, 04 (QUATRO) CABOS EXT USB, 01 (UM) CABO HDMI, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396 E 10 (DEZ) CABOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/06/2018 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/06/2018 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA NPT 2938/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/06/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/06/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/06/2018 | 270.30 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ALUCIANA DA ANUNCIA??O RIBEIRO, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/06/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/06/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/06/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/06/2018 | 600.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA EDUCADORA INFANTIL ERIKA VANESSA GON?ALVES, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/06/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/06/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/06/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/06/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/06/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/06/2018 | 160.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, TRANSPORTANDO MARIA OCIOLE BARBOSA DA VILA EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES NO HORARIO NOTURNO PARA ESTUDAR O 3? ANO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/06/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/06/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/06/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2018 | 254.40 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARINETE ALEXANDRE VIANA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/06/2018 | 350.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/06/2018 | 400.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/06/2018 | 650.00 | 00016597148851 | ANTONIO CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO PAPAMEL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2018 | 250.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA A VILA EGIDIO A CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/06/2018 | 450.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO OITIS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/06/2018 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2018 | 950.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O E REFORMA DE CAL?AMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/06/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/06/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/06/2018 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/06/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2018 | 320.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/06/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/06/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/06/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/06/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/06/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/06/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/06/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002597 | 08/06/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002602 | 08/06/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2018 | 550.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS CAVANDO VALAS PARA A ENCANA??O DE AGUA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/06/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/06/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/06/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/06/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2018 | 6494.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/06/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/06/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002601 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002603 | 08/06/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/06/2018 | 100.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/06/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/06/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/06/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/06/2018 | 250.00 | 00071346352445 | AMANDA MARIA ABRANTES | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2018 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2018 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGIA, REALIZADA EM LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/06/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/06/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/06/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/06/2018 | 100.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2018 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARLY SILVERIO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2018 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JOSEANO RIBEIRO DA COSTA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2018 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2018 | 50.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CRATO/CE, EM TRANSPORTE DE MANOEL MARTINS RIBEIRO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOCE CRATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2018 | 530.00 | 00003040529498 | ALVINO ALVARO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2018 | 480.00 | 00008563794418 | FABIO JUNIOR GOMES SALES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PRODU??O DE TEXTOS E GRAVA??O DE VINHETAS / SPOTS PUBLICITARIOS PARA DIVULGA??O DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/06/2018 | 500.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/06/2018 | 700.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORT?ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2018 | 1100.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE E PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/06/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/06/2018 | 250.00 | 04165758000130 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA LUANA DA ANUNCIA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/06/2018 | 271.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PRE 2 TRANSITION 400G PARA A MENOR LAURA VITORIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0002648 | 11/06/2018 | 4120.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/06/2018 | 936.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/06/2018 | 200.00 | 00045431434349 | EDMILSON SIMAO DE OLIVEIRA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE BERNARDINO BATISTA - PB A PIRIPIRI/PI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2018 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS EM CARRO DE SOM, EM DIVULGA??O DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2018 | 200.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/06/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/06/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002653 | 11/06/2018 | 408.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/06/2018 | 350.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002651 | 11/06/2018 | 1257.86 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEYSON PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM CROSSFOX DE PLACA KHI 2376/CE, DIVULGANDO EVENTOS DA SAUDE, DO ESPORTE E DA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO FORRO PAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/06/2018 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/06/2018 | 67.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/06/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002654 | 11/06/2018 | 612.01 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002650 | 11/06/2018 | 472.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002660 | 11/06/2018 | 1858.44 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002661 | 11/06/2018 | 5077.58 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002662 | 11/06/2018 | 675.90 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/06/2018 | 845.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E REPARO DE PLACA M?E DE NOTEBOOK, REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL, BACKUP DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDO E REPARA??O DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADORES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002664 | 11/06/2018 | 790.50 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/06/2018 | 445.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE FONTE DE GABINETE, REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE ESTABILIZADOR E BACKUP DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM DISCO RIGIDO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002666 | 11/06/2018 | 712.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002667 | 11/06/2018 | 539.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/06/2018 | 257.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL, REPARA??O DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA INTERNA NO GABINETE DOS COMPUTADORES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/06/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DE MEIO FIO NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/06/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/06/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/06/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002652 | 11/06/2018 | 3384.45 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/06/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002655 | 11/06/2018 | 2040.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002656 | 11/06/2018 | 844.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002657 | 11/06/2018 | 7672.22 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002658 | 11/06/2018 | 527.14 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2018 | 300.00 | 00009486920494 | MARCIEL DE SOUSA NASCIMENTO | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DA SELE??O DE FUTEBOL DE BERNARDINO BATISTA-PB EM CAMPEONATO REGIONAL NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2018 | 1600.00 | 00007621862408 | FERNANDE JOSE BARROSO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A JUNTAMENTE COM OUTROS HOMENS, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA CONFECCIONAR E PINTAR CAMISAS E SHORT PADR?O DE FUTEBOL PARA A SELE??O 06 DE SETEMBRO E O SERRANO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/06/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002659 | 11/06/2018 | 306.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/06/2018 | 215.00 | 00005404949414 | FRANCISCO ADRIANO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/06/2018 | 210.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DO FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/06/2018 | 210.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/06/2018 | 350.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO COBALT DE PLACA NQB 3913/PB, EM TRANSPORTE DA COORDENADORA DA EJA PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/06/2018 | 1050.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2018 | 800.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS, TV E RECEPTOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002694 | 12/06/2018 | 517.50 | 00009967919493 | FRANCISCO ESTRELA MARTINS | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/06/2018 | 105.00 | 00006063686479 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/06/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/06/2018 | 5000.00 | 00007766924455 | ELDER AGUSTINHO BERNARDO MARIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, PARA FAZER O EMBUCHAMENTO COMPLETO, TROCAR TODOS OS PINOS E BUCHAS DAS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PINOS DA BALAN?A CENTRAL E CONSERTAR A BOMBA HIDRAULICA QUE COMANDA AS DUAS CONCHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILA 416 DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2018 | 700.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2018 | 600.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RECUPERAR CAL?AMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002687 | 12/06/2018 | 9171.81 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002689 | 12/06/2018 | 406.77 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2018 | 448.86 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002692 | 12/06/2018 | 627.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2018 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2018 | 1600.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ALTERAR REGIMENTO INTERNO E ATUALIZAR O CONSELHO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2018 | 1142.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATAS, ESTATUTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E XEROX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00003540217452 | MILBERTO AMANCIO DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOO 5075/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, DEVIDO O VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA ESTAR COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/06/2018 | 320.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA ACADEMIA DA SAUDE E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2018 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, COLOCANDO AGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2018 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002688 | 12/06/2018 | 763.18 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE JOSE VICENTE PAULO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2018 | 380.00 | 00000390279706 | IVALUCIA NICACIO RODRIGUES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM IVANILDA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/06/2018 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM FRANCISCA ALVES MISSIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002709 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/06/2018 | 200.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/06/2018 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/06/2018 | 160.00 | 00004384979452 | EDJANIS NETO DA CRUZ | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/06/2018 | 784.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/06/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/06/2018 | 967.00 | 00006507120480 | HERCULES QUEIROZ DANTAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS E ELETRICOS PARA REVISAR, CONSERTAR E SUBSTITUIR INSTALA??ES ELETRICAS DOS VEICULOS DA ATEN??O BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/06/2018 | 440.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/06/2018 | 875.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002715 | 13/06/2018 | 201.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/06/2018 | 500.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BARRA DO JUA AO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/06/2018 | 2090.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESIEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2018 | 100.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DA INSTALA??O ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/06/2018 | 200.00 | 00008438171435 | PALOMA EGIDIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/06/2018 | 100.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2018 | 100.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/06/2018 | 100.00 | 00097884944472 | MARIA SUZANA DA COSTA DARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/06/2018 | 290.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAGEM A CAPITAL JO?O PESSOA/PB COM O COORDENADOR E OS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/06/2018 | 954.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002716 | 13/06/2018 | 300.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002717 | 13/06/2018 | 480.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002718 | 13/06/2018 | 1400.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002719 | 13/06/2018 | 1300.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/06/2018 | 349.80 | 00010887446485 | EDNA MARIA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA DAMIANA VALERIA PAIX?O, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002733 | 14/06/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002734 | 14/06/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002735 | 14/06/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002736 | 14/06/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002737 | 14/06/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/06/2018 | 1170.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, CAFE COM LEITE E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/06/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/06/2018 | 200.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/06/2018 | 200.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR PEDREIRO PARA REFORMAR SUA CASA DE TAIPA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002732 | 14/06/2018 | 4155.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/06/2018 | 780.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE ADESIVOS, PANFLETOS E BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/06/2018 | 3699.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/06/2018 | 715.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/06/2018 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002758 | 15/06/2018 | 1496.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002765 | 15/06/2018 | 292.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002766 | 15/06/2018 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/06/2018 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCE??O DE SUBVEN??O MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?480/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2018 | 660.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPV 8050/PB, EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/06/2018 | 828.76 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002771 | 15/06/2018 | 4271.34 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/06/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/06/2018 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/06/2018 | 150.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/06/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002767 | 15/06/2018 | 585.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE OBRAS, A??O SOCIAL, EDUCA??O, AGRICULTURA, ESPORTES E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002757 | 15/06/2018 | 999.52 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0002760 | 15/06/2018 | 18299.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, 03 (TRES) NOBREAK, 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, 02 (DUAS) MESAS DE EXAME, 04 (QUATRO) ARMARIO EM A?O 02 PORTAS, 01 (UM) ARMARIO DE A?O VITRINI 02 PORTAS E 01 (UMA) TELEVIS?O 42P. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002763 | 15/06/2018 | 634.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E A DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002764 | 15/06/2018 | 244.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/06/2018 | 954.00 | 00010885375459 | NAIARA ANDRADE DE ABREU | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA ALINE ABRANTES BATISTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0002746 | 15/06/2018 | 40024.50 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 02? (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO N?00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR N?32836/2014, MINISTERIO DA EDUCA??O (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/06/2018 | 160.00 | 00014215129800 | FRANCISCO ABRANTES LEITE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DA ENCANA??O DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/06/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MENBRO REPRESENTATNTE DA BANDA VAVAL AMARO, RICARDINHO E FORRO XOTE DE MENINA NA ABERTURA DO TRADICIONAL FORRO PAD 2018 EM PRA?A PUBLICA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/06/2018 | 2600.00 | 00008596993401 | JOSE AUCLIMAR DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O EM PRA?A PUBLICA DE GRUPO DE SANFONEIROS E ORQUESTRA SANFONICA MIRIM DE MAJOR SALES/RN, NA ABERTURA DO TRADICIONAL FORRO PAD 2018, NA PRA?A S?O SEBASTI?O DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/06/2018 | 740.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COM GRUPO DE 07 (SETE) HOMENS, PARA FAZER A SEGURAN?A DO EVENTO PUBLICO DO FORRO PAD 2018 E CONTROLANDO O TRANSITO E OS CAMELOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002755 | 15/06/2018 | 25000.00 | 24244316000197 | REALIZZA PROMOCOES & EVENTOS LTDA - ME | REF. A APRESENTA??O DA BANDA FARRA DE RICO DO BRASIL, EM REALIZA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA, EM REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO FORRO PAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0002756 | 15/06/2018 | 15000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE ENTRETERIMENTOS LTDA -ME | REF. A APRESENTA??O DA BANDA FORRO DO BOLE BOLE, EM REALIZA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA, EM REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO FORRO PAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002759 | 15/06/2018 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CACIMBAS ATE AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTADE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002761 | 15/06/2018 | 1244.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002762 | 15/06/2018 | 140.04 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002769 | 15/06/2018 | 4024.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002770 | 15/06/2018 | 2937.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVI?O MECANICOS NA EMBREAGEM, SUSPENS?O, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE FILTROS, ESTABILIZADOR E TRANSMISS?O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/06/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/06/2018 | 300.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/06/2018 | 350.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO CABE?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JO?O ALAN FERNANDES DE SOUSA E JOELMA MARCELINO DOS SANTOS, GARIS EFETIVOS, EM VARRI??O DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/06/2018 | 580.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESIEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/06/2018 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/06/2018 | 105.00 | 00008668614401 | ALBERTO DA SILVA BORGES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA JSM 9026, EM TRANSPORTE DE PE?AS DA MAQUINA PATROL DO PAC 2, DA CIDADE DE RECIFE/PB A JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/06/2018 | 530.00 | 00003821858893 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA QUADRA DE MULTIUSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002796 | 18/06/2018 | 3577.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/06/2018 | 95.40 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA JOANA MARIA DA SILVA, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002795 | 18/06/2018 | 11710.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE SONORIZA??O PROFISSIONAL, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, NO EVENTO FORRO PAD 2018 NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002799 | 18/06/2018 | 1285.74 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002800 | 18/06/2018 | 526.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002801 | 18/06/2018 | 1874.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002802 | 18/06/2018 | 1507.08 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002803 | 18/06/2018 | 674.75 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002804 | 18/06/2018 | 251.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002805 | 18/06/2018 | 498.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/06/2018 | 235.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/06/2018 | 206.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A REVIS?O NO VEICULO GOL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/06/2018 | 70.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002797 | 18/06/2018 | 4801.10 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO, AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/06/2018 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/06/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/06/2018 | 200.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRAZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002787 | 18/06/2018 | 3438.98 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/06/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM ANTONIO VIEIRA DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/06/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE JOSIMAR ALEXANDRE NUNES PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO ALFREDO SILVERIO NUNES NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/06/2018 | 550.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM IVONETE PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/06/2018 | 200.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM E PASSANDO O TERNO (PADR?O) DE FUTEBOL DA SELE??O 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/06/2018 | 240.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES OFERTADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002806 | 18/06/2018 | 2538.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002807 | 18/06/2018 | 1549.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/06/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/06/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2018 | 715.50 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2018 | 405.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O S?O JO?O DOS GRUPOS DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002812 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/06/2018 | 380.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TAPE?ARIA/CAPOTARIA PARA RECUPERAR DUAS LONGARINAS TRIPLAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2018 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS HOSPITALARES REALIZADO EM JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2018 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/06/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002840 | 19/06/2018 | 949.96 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002841 | 19/06/2018 | 999.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002842 | 19/06/2018 | 602.87 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/06/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2018 | 400.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME LEI DE N?406/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002838 | 19/06/2018 | 555.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVEIRO MOURA | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENT?O E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002839 | 19/06/2018 | 345.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVEIRO MOURA | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENT?O E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2018 | 800.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MIDIA, CAPTURA DE IMAGENS AEREAS E EDI??O NO EVENTO DO FORRO PAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/06/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2018 | 350.00 | 00002739762143 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002849 | 20/06/2018 | 1106.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002852 | 20/06/2018 | 1346.80 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE CART?ES DE AGENDAMENTO 180G, BLOCOS DE REQUISI??O DE MAMOGRAFIA, CART?ES DE FICHA DE VACINA??O, BLOCOS DE REGISTRO DIARIO, BLOCOS DE ITINERARIO DE TRABALHO, BLOCOS DE FICHA VISITA DOMICILIAR, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE FICHA DE ATIVIDADE, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLOCOS DE FICHA INDIVIDUAL - ESF, BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2VIAS C/CARBONO E FICHAS DE CART?O DO USUARIO FRENTE E VERSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002853 | 20/06/2018 | 1576.50 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE BLOCOS DE RESULTADO DE EXAMES, ENVELOPES CADASTRO DA FAMILIA, CART?ES DA GESTANTE, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE PESQUISA, BLOCOS FICHA CADASTRO DA FAMILIA, CART?ES DE PERTENCE, BLOCOS ACOMPANHAMENTO DA CRIAN?A E BLOCOS DE AVEIAN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002856 | 20/06/2018 | 1246.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT PALIO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002857 | 20/06/2018 | 1628.10 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002858 | 20/06/2018 | 998.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002860 | 20/06/2018 | 1836.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002863 | 20/06/2018 | 2510.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2018 | 170.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE NECI EGIDIO DOS SANTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRO PARAIBANO HONCOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2018 | 547.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002850 | 20/06/2018 | 505.70 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002851 | 20/06/2018 | 657.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE FOLDERS COLORIDOS, BLOCOS DE RELATORIO E FAIXA 2,5X80CM COLORIDOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002859 | 20/06/2018 | 2365.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002861 | 20/06/2018 | 934.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002862 | 20/06/2018 | 1387.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002867 | 21/06/2018 | 1183.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002868 | 21/06/2018 | 640.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A REVIS?O GERAL DA PARTE ELETRICA E MECANICA E SERVI?O DE RECUPERA??O E PINTURA NO PARACHOQUE DO VEICULO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002869 | 21/06/2018 | 1281.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A REVIS?O GERAL NOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO, AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA RENALT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002870 | 21/06/2018 | 284.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVI?OS DE FREIOS E SUSPEN??O E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2018 | 831.67 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE LEN?OES E TRAVESEIROS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002865 | 21/06/2018 | 4296.47 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS FIAT PALIO, FIAT DOBLE E VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002866 | 21/06/2018 | 854.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA SUSPEN??O, REVIS?O DE FREIO, REVIS?O DE REFRIGERA??O E SERVI?OS DE EMB NOS VEICULOS FIAT DOBLO, VAN E FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2018 | 400.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) MESAS E 160 (CENTO E SESSENTA) CADEIRAS BRANCA PARA O ALMO?O DOS TROPEIROS DA V CAVALGADA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/06/2018 | 1500.00 | 00011298508460 | WEVERTON GONCALVES DUDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA MULEKE PLAY, QUE SE APRESENTOU EM PRA?A PUBLICA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO ULTIMO DIA 23 DE JUNHO DENTRO DA PROGRAMA??O DO TRADICIONAL FORROPAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/06/2018 | 1200.00 | 00072083824415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE SHOW MUSICAL DE GRUPO DE FORRO PE DE SERRA, DURANTE A 5? CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA, REALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/06/2018 | 238.50 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA SINELANDIA EMILIA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/06/2018 | 2000.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PORTE MEDIO COM MESA DIGITAL PARA A REALIZA??O DE DOIS EVENTOS, O ENCONTRO DE SANFONEIROS E VAVAU AMARO DIA 15/06 EM PRA?A PUBLICA NA PONTA DA SERRA E PARA GUILHERME COSTA E BANDA PISADA DO CHEFE QUE SE APRESENTOU EM BAIXIO DOS GALDINOS DIA 24/06 DURANTE O TRADICIONAL FORROPAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/06/2018 | 1900.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/06/2018 | 276.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002897 | 22/06/2018 | 269.10 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAM?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002898 | 22/06/2018 | 373.75 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E FEIJ?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0002899 | 22/06/2018 | 1297.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, BANANA, MAM?O, FEIJ?O E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/06/2018 | 600.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM GUILHERME COSTA E BANDA PISADA DO CHEFE, QUE SE APRESENTOU EM PRA?A PUBLICA NA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NO DIA 24 DE JUNHO, ULTIMO DIA DE FESTIVIDADES, DENTRO DA PROGRAMA??O DO TRADICIONAL FORROPAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/06/2018 | 84.80 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/06/2018 | 130.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/06/2018 | 400.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAL?AMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/06/2018 | 1751.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/06/2018 | 8968.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/06/2018 | 250.00 | 00003293043488 | BONFIM JOSE PAIXAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O DE ENERGIA EM BARRACAS, PALCOS E PORTAL DO FORRO PAD, DURANTE O FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/06/2018 | 997.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002900 | 22/06/2018 | 627.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002901 | 22/06/2018 | 273.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002907 | 22/06/2018 | 150.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002908 | 22/06/2018 | 780.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/06/2018 | 500.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE A??ES ADMINISTRATIVAS NOTAS E AVISOS DA EDILIDADE, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002886 | 22/06/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/06/2018 | 1654.73 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/06/2018 | 100.00 | 00002693106303 | SAMIA SILVA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/06/2018 | 160.00 | 00007051642413 | MARIA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM E PASSANDO LEN?OES E PANOS DE CAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/06/2018 | 206.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/06/2018 | 100.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2018 | 150.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/06/2018 | 150.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (DEFICIENTE VISUAL), PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2018 | 160.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CAMA ELASTICA (PUPA PULA), PARA O EVENTO DAS CRIAN?AS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/06/2018 | 344.00 | 00013046265476 | ROBERTA INGRIDY FERREIRA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ENSAIO FOTOGRAFICO OFERECIDO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/06/2018 | 700.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE ATRA??O MUSICAL NO ARRAIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/06/2018 | 1960.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002911 | 25/06/2018 | 1488.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002912 | 25/06/2018 | 820.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002914 | 25/06/2018 | 2979.06 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0002917 | 26/06/2018 | 131.69 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002918 | 26/06/2018 | 159.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002919 | 26/06/2018 | 45.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/06/2018 | 13.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SUSTA??O-REVOGA??O DE CHEQUE, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/06/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2018 | 100.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/06/2018 | 120.00 | 00011900171481 | JOSE RONILDO DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/06/2018 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM MARIA DO SOCORRO ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002921 | 26/06/2018 | 2190.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002922 | 26/06/2018 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?O CORRETIVO NAS RODAS E SISTEMA DE FREIOS, EMBREAGEM E NA SUSPENS?O DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2018 | 1000.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS GOLA POLO, PARA A TRADICIONAL CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2018 | 869.30 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE ROUPAS DE QUADRILHAS PARA O EVENTO ARRAIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS / 2018, OFERECIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002916 | 26/06/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/06/2018 | 300.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ZULEIDE DA ANUNCIA??O, ANTONIA DEDICE VALENTIN E EVA GERALDA DO NASCIMENTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/06/2018 | 300.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ELSANDRINHA BARBOSA E A PACIENTE MARIA ANA CLEIDE BARBOSA, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/06/2018 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIA EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/06/2018 | 1752.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/06/2018 | 100.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/06/2018 | 100.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2018 | 7092.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2018 | 1850.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/06/2018 | 2453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002935 | 28/06/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2018 | 80.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA RADIOGRAFIA DO CAVUM, REALIZADA EM YASMIN COSTA MARTINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2018 | 29468.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2018 | 8788.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2018 | 8403.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002938 | 28/06/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2018 | 3362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/06/2018 | 1265.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2018 | 7665.92 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2018 | 594.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2018 | 7090.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2018 | 7820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/06/2018 | 3609.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/06/2018 | 4024.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/06/2018 | 6304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/06/2018 | 18910.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2018 | 839.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2018 | 882.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2018 | 1380.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2018 | 1587.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2018 | 1737.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2018 | 3914.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2018 | 16614.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2018 | 4367.43 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2018 | 2623.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2018 | 47700.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2018 | 19642.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2018 | 57869.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2018 | 41901.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2018 | 29393.57 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2018 | 38308.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2018 | 68004.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2018 | 84911.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2018 | 3967.43 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2018 | 6357.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2018 | 603.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2018 | 4517.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2018 | 10795.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2018 | 912.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PORFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2018 | 13126.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2018 | 9626.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2018 | 30797.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2018 | 19295.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2018 | 21639.28 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2018 | 2026.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2018 | 300.00 | 00009038737459 | RAUL BATISTA DOS SANTOS SOUZA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DE FORMILARIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2018 | 1425.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/06/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2018 | 339.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003026 | 29/06/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003028 | 29/06/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003029 | 29/06/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003024 | 29/06/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003025 | 29/06/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003027 | 29/06/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003030 | 29/06/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003031 | 29/06/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/06/2018 | 30.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/06/2018 | 943.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2018 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/07/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/07/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/07/2018 | 300.00 | 01952857000174 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBURQUERQUE - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADA EM HELENA SILVERIO BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/07/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/07/2018 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA, GIGOV, SUDEMA, DEFESA CIVIL, PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS DEMAIS ORG?OS ESTADUAIS E FEDERAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NO ESCRITORIO DE NEWTON VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS E MACIANA AZEVEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/07/2018 | 200.00 | 00045750459420 | JOAQUIM SILVANO ALVES | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/07/2018 | 81.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/07/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/07/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/07/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003064 | 02/07/2018 | 1917.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/07/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/07/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003063 | 02/07/2018 | 2030.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003066 | 02/07/2018 | 192.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2018 | 73.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/07/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/07/2018 | 1500.00 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PISO BORRACHA TATIL PARA A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/07/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/07/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/07/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/07/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/07/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/07/2018 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/07/2018 | 7250.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 22 TONELADAS PC 200D LC MARCA JONH DEERE, ABRINDO VALAS PARA COLOCAR RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DOS MORADORES DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB, EM ATERRO CONTROLADO CONSTRUIDO NO SITIO CABE?O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/07/2018 | 1646.52 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200D LC MARCA JONH DEERE, FAZENDO O ATERRO CONTROLADO NO SITIO CABE?O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/07/2018 | 250.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/07/2018 | 800.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CABE?O. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/07/2018 | 450.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RAMADA AO SITIO RIACH?O. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA NA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2018 | 683.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS PO?OS DOS SITIOS CAFUNDO E JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/07/2018 | 29.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2018 | 226.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA TRANSPORTADAS PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/07/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE CASUSA DE ANDRADE PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA CENOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/07/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/07/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2018 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA AUCIMONE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/07/2018 | 726.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM PARTICIPA??O DE EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. (EVENTO CARAVANA DO CORA??O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/07/2018 | 100.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/07/2018 | 200.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/07/2018 | 272.39 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003082 | 04/07/2018 | 5397.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003083 | 04/07/2018 | 2527.15 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003088 | 04/07/2018 | 2746.57 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003081 | 04/07/2018 | 1692.79 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003084 | 04/07/2018 | 400.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003079 | 04/07/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003090 | 05/07/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0003097 | 05/07/2018 | 127.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/07/2018 | 102.13 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/07/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/07/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003096 | 05/07/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/07/2018 | 288.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/07/2018 | 200.00 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTE??O SOCIAL BASICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/ORINTUARIO SUAS/SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/07/2018 | 71.49 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2018 | 1950.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003112 | 06/07/2018 | 1206.89 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE 04 (QUATRO) QUADRAS DE ESPORTES, ESTADIO MUNICIPAL O ASSIS?O E CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/07/2018 | 100.00 | 00002969650304 | JOSE RAI BATISTA NOGUEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/07/2018 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PROGRAMA??O DE MARCAPASSO REALIZADA EM FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0003107 | 06/07/2018 | 5370.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/07/2018 | 360.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 02 (DOIS) RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM MARIA LEITE DE ALMEIDA E YASMIN COSTA MARTINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/07/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003109 | 06/07/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003119 | 06/07/2018 | 1977.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003123 | 06/07/2018 | 1470.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2018 | 850.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO PARA CONFECCIONAR E FIXAR CORRIM?O - BARRAS DE APOIO EM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2018 | 950.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/07/2018 | 550.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/07/2018 | 1050.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003117 | 06/07/2018 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003118 | 06/07/2018 | 2975.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003121 | 06/07/2018 | 1330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2018 | 1009.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003104 | 06/07/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003110 | 06/07/2018 | 2001.93 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTEN??O, REFORMA E AMPLIA??O DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAPOEIRAS, PONTA DA SERRA, JUA, CAFUNDO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003111 | 06/07/2018 | 953.56 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA (GARIS E PODADORES DE ARVORES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003113 | 06/07/2018 | 860.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA PRA?A PUBLICA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003114 | 06/07/2018 | 1007.52 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A FUNDA??O E BASE DO PORTICO METALICO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB COM JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003115 | 06/07/2018 | 908.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003120 | 06/07/2018 | 2870.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003122 | 06/07/2018 | 4942.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2018 | 960.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL EM RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/07/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/07/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/07/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/07/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/07/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/07/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/07/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/07/2018 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003158 | 09/07/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/07/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/07/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/07/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/07/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/07/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/07/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/07/2018 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003192 | 09/07/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/07/2018 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003214 | 09/07/2018 | 2753.02 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003215 | 09/07/2018 | 710.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECONSTRU??O DE CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/07/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/07/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/07/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/07/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/07/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/07/2018 | 160.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, TRANSPORTANDO MARIA OCIOLE BARBOSA DA VILA EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES NO HORARIO NOTURNO PARA ESTUDAR O 3? ANO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/07/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/07/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/07/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/07/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/07/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/07/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/07/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/07/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2018 | 560.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES E AGUA PARA A BANDA DO DIA 16/06/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORRO PAD 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2018 | 600.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA EDUCADORA INFANTIL ERIKA VANESSA GON?ALVES, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2018 | 540.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003213 | 09/07/2018 | 3084.08 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, ERICA KETHLEN, JOSE GOMES DOS SANTOS, JO?O PEDRO JUNIOR E MANUEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003217 | 09/07/2018 | 440.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003218 | 09/07/2018 | 500.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003219 | 09/07/2018 | 1650.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, CAJA E CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/07/2018 | 110.00 | 16639828000124 | ORMAR GOMES DE ALBURQUERQUE FILHO 03418488404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003212 | 09/07/2018 | 2248.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE, SAMU E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2018 | 500.00 | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIDA ESTRELA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ESCOLTA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/07/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/07/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/07/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/07/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/07/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/07/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/07/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/07/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/07/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/07/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/07/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2018 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2018 | 480.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA AURICLEIDE EGIDIO, DIANTE DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/07/2018 | 400.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/07/2018 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICIO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE DOPPLER COLOR DA AORTA E ARTERIAS RENAIS, REALIZADO EM MARIA LUANA DA ANUNCIA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/07/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003209 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/07/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/07/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/07/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/07/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/07/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2018 | 100.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/07/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003141 | 09/07/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/07/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003189 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003193 | 09/07/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/07/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/07/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2018 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA NPT 2938/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/07/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/07/2018 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/07/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/07/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/07/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003211 | 09/07/2018 | 2856.89 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O E REFORMA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003236 | 10/07/2018 | 225.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2018 | 155.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) PAMONHAS OFERECIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO SCFV NO ARRAIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2018 | 420.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA NO PREDIO DA SEDE DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003273 | 10/07/2018 | 643.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003281 | 10/07/2018 | 1157.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003282 | 10/07/2018 | 435.39 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003283 | 10/07/2018 | 582.35 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003241 | 10/07/2018 | 489.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003239 | 10/07/2018 | 1324.78 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2018 | 100.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMAR AS INSTALA??ES HIDRAULICAS, RETELHAR E FAZER A PINTURA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00026538223850 | FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, S?O JO?O DO RIO DO PEIXE/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ALINE ALVES DE ANDRADE E A PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CARDIOCLIN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2018 | 50.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE EULALIA ABRANTES DE ABREU E O PACIENTE BENICIO MAIA ABRANTES PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NEOROCLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/07/2018 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA PUN??O DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA ALVES PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2018 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003242 | 10/07/2018 | 821.71 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2018 | 6522.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2018 | 0.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2018 | 500.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM BANNERS, ARTE DIGITAL, FOLDERS E MANUTEN??O DA FANPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2018 | 500.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ENTREGA DE NOTIFICA??ES DE ALVARAS DE CONSTRU??O NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2018 | 2270.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASERJET MONO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2018 | 1300.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) JATO DE BICARBONARO KONDENTECH. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003274 | 10/07/2018 | 437.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/07/2018 | 450.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITOR LCD LED, REINSTALA??O DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003276 | 10/07/2018 | 505.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003277 | 10/07/2018 | 500.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2018 | 440.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE FONTE DE GABINETE DO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2018 | 474.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2018 | 565.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003284 | 10/07/2018 | 1482.19 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003285 | 10/07/2018 | 250.92 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2018 | 381.60 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA ALUCIANA DA ANUNCIA??O RIBEIRO, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS SERVINDO ALMO?OS NA VI CAVALGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003232 | 10/07/2018 | 1350.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003233 | 10/07/2018 | 450.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003234 | 10/07/2018 | 382.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003235 | 10/07/2018 | 112.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003243 | 10/07/2018 | 5894.22 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2018 | 791.84 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A REVIS?O DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2018 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A REVIS?O DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/07/2018 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS EM MANUTEN??O DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/07/2018 | 356.16 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003286 | 10/07/2018 | 1936.66 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003287 | 10/07/2018 | 964.14 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003288 | 10/07/2018 | 524.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003289 | 10/07/2018 | 357.94 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003290 | 10/07/2018 | 524.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003291 | 10/07/2018 | 268.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003292 | 10/07/2018 | 872.35 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003293 | 10/07/2018 | 736.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003294 | 10/07/2018 | 435.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM CAPINA??O DE GUIAS E MEIO FIO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO EM MANUTEN??O DAS MAQUINAS DO PAC 2 E DO TRATOR EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2018 | 400.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CAMINH?O PIPA EM COLOCA??O DE AGUA PARA A MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2018 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003240 | 10/07/2018 | 2492.71 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2018 | 33.17 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2018 | 600.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER DE PCS P TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA A MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/07/2018 | 380.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, NOS TRABALHOS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2018 | 600.20 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE CAL?AMENTOS E QUEBRA MOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2018 | 710.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR MF 275 E NAS MAQUINAS DO PAC 2 A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2018 | 630.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2018 | 550.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA AUXILIAR DE LIMPEZA MARIA SALETE DE ANDRADE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2018 | 800.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS, TV E ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2018 | 575.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2018 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2018 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/07/2018 | 150.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA LUANA DA ANUNCIA??O E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE LIAN ALEXANDRE OTAVIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0003311 | 11/07/2018 | 4182.90 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/07/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/07/2018 | 120.00 | 00003848499460 | SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/07/2018 | 330.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2018 | 38.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/07/2018 | 210.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES O ASSIS?O, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2018 | 200.00 | 00073886807487 | ANA LUCIA PAIXAO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMAR A SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2018 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2018 | 50.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSINHO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E OPERADOR DE CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/07/2018 | 500.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/07/2018 | 1899.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | REF. A AQUISI??O DE 01 (UMA) GELADEIRA CONSUL, 2 PORTAS, 407 L, BRANCA, PARA A SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2018 | 1600.00 | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR CAPACITANDO OS GUARDAS E VIGIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/07/2018 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULAGA??O DE CAMPANHAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/07/2018 | 3124.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A AQUISI??O DE 02 (DOIS) ARTICULADRO A7 FIX SEM ARCO S/ESTO, 04 (QUATRO) ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, 04 (QUATRO) KIT VELCRO ESFIGM (MED PRES ART) SOL E 01 (UM) NEGATOSCOPIO SLIM TELERRADIOGR BR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003331 | 12/07/2018 | 2689.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2018 | 320.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2018 | 400.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE POR 10 (DEZ) DIAS, DURANTE O RECESSO ESCOLAR DOS VIGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2018 | 200.00 | 00003319656406 | IVONE SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2018 | 306.25 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302018 | 0003329 | 12/07/2018 | 72800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. A AQUISI??O DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, 2018/2018, ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCO SUMMIT. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2018 | 370.00 | 00052605710378 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO LAJE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2018 | 210.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2018 | 800.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS CATANDO PEDRAS, RAIZES E ABRINDO AS SAIDAS DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2018 | 950.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS CATANDO PEDRAS, RAIZES E ABRINDO AS SAIDAS DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/07/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003361 | 13/07/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2018 | 800.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DE GUILHERME COSTA E BANDA EM FESTA REALIZADA NA PRA?A PUBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2018 | 250.00 | 00006035289452 | VICENTE EGIDIO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA HQA 4468/RN, DE BERNARDINO BATISTA - PB PARA CAJAZEIRAS - PB, COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA 9? GERENCIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003349 | 13/07/2018 | 275.58 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003350 | 13/07/2018 | 935.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003351 | 13/07/2018 | 287.86 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2018 | 1300.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO MOTORISTA FRANCISCO CORREIA NETO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2018 | 280.00 | 00006292625435 | FRANCISCO BENEDITO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA??O FISICA, SUBSTITUINDO ERISON BEZERRA UCHOA DIANTE DA ACADEMIA DA SAUDE, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2018 | 375.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM UM PLANT?O E MEIO COMO ENFERMEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2018 | 875.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003352 | 13/07/2018 | 644.16 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003353 | 13/07/2018 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003354 | 13/07/2018 | 322.08 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003355 | 13/07/2018 | 97.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/07/2018 | 166.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQE 8933/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003359 | 13/07/2018 | 858.88 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCA??O, A??O SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/07/2018 | 614.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/07/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/07/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2018 | 100.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2018 | 100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003347 | 13/07/2018 | 2512.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2018 | 650.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO GOL DE PLACA NQE 4732/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/07/2018 | 770.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2018 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2018 | 715.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003356 | 13/07/2018 | 322.08 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003357 | 13/07/2018 | 97.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003358 | 13/07/2018 | 272.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003385 | 16/07/2018 | 1003.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003387 | 16/07/2018 | 253.75 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/07/2018 | 300.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/07/2018 | 100.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/07/2018 | 150.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/07/2018 | 60.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/07/2018 | 100.00 | 00002969650304 | JOSE RAI BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/07/2018 | 100.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/07/2018 | 100.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/07/2018 | 421.49 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/07/2018 | 1679.48 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/07/2018 | 400.00 | 00093130589449 | MARIA SOLANGE DARIO GOMES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/07/2018 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/07/2018 | 400.00 | 00010048409421 | FRANCISCO CARLOS MACIEL DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DETETIZA??O DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/07/2018 | 63.60 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS MARILENE EDILMA DE JESUS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003379 | 16/07/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003380 | 16/07/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003381 | 16/07/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003382 | 16/07/2018 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CACIMBAS ATE AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTADE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003383 | 16/07/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003384 | 16/07/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/07/2018 | 903.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/07/2018 | 530.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO E LIMPEZA DA LAMA DO CACIMB?O DO SITIO LAJES QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/07/2018 | 2135.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA FAZER AS CERCAS DAS TERRAS DO MUNICIPIO ONDE FOI RECEM CONSTRUIDO O ATERRO CONTROLADO PARA DEPOSITAR OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/07/2018 | 1600.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO PARA CONSERTAR O MOTOR E TORNEAR O BOMBEADOR DO MOTOR BOMBA TRIFASICO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/07/2018 | 555.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REVIS?O DA MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/07/2018 | 1750.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BRITA 19, BRITA EM PO E CASCALHO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/07/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM PINTURA DE MEIO FIO NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/07/2018 | 75.00 | 00008668614401 | ALBERTO DA SILVA BORGES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA JSM 9026, EM TRANSPORTE DE PE?AS DA MAQUINA PATROL DO PAC 2, DA CIDADE DE RECIFE/PB A JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 0003403 | 17/07/2018 | 4733.00 | 28453974000140 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/07/2018 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/07/2018 | 180.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM GERSON ALVES LEONCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/07/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/07/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/07/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/07/2018 | 38.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/07/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/07/2018 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/07/2018 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/07/2018 | 48.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/07/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA REALZIADA EM VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/07/2018 | 100.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ELSANDRINHA BARBOSA E A PACIENTE MARIA ANA CLEIDE BARBOSA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/07/2018 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003412 | 18/07/2018 | 1077.32 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003413 | 18/07/2018 | 3091.83 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003414 | 18/07/2018 | 1342.18 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003404 | 18/07/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/07/2018 | 19.40 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/07/2018 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA DO PO?O DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/07/2018 | 1476.97 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/07/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003436 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/07/2018 | 1069.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/07/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2018 | 400.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2018 | 150.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCINELDO ALVES FEREIRA E UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE TEREZINHA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2018 | 950.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZILDA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2018 | 557.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE E AMBULANCIA FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2018 | 307.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2018 | 200.00 | 00033661669320 | JOAQUIM VICENTE FILHO | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2018 | 100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2018 | 100.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/07/2018 | 100.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/07/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2018 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, TRABALHANDO NA REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2018 | 200.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2018 | 1792.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2018 | 11093.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2018 | 254.40 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA FRANCISC MANI?OBRA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/07/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/07/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/07/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/07/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003458 | 20/07/2018 | 450.30 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJ?O E JERIMUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2018 | 373.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/07/2018 | 2024.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/07/2018 | 333.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/07/2018 | 3000.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FABRICA??O DE PORT?ES, BRISE E VARANDA EM METALON PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/07/2018 | 800.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA - PA CARREGADEIRA, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/07/2018 | 1200.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FABRICA??O DE 12 METROS LINEAR DE RESOURA METALIZA 12X40X10, PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2018 | 100.00 | 00002693106303 | SAMIA SILVA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2018 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIA EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2018 | 50.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE AYME MANDULEY TEJEDA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/07/2018 | 1700.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FABRICA??O DE GRADES FIXAS EM METALON, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/07/2018 | 1368.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/07/2018 | 4866.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE LICITA??ES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/07/2018 | 42170.60 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | REF. A DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO DE REESTRUTURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CT1026891-45/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/07/2018 | 715.50 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003479 | 24/07/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/07/2018 | 350.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM VALKDECI TOMAZ ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/07/2018 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA O VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/07/2018 | 342.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/07/2018 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/07/2018 | 238.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A REVIS?O DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/07/2018 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE 300 (TREZENTAS) ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAR AS TERRA DO ATERRO CONTROLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/07/2018 | 700.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS QUE ABASTECE O SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/07/2018 | 570.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DAS BOMBAS QUE ABASTECE A CIDADE, OS SITIOS CACIMBAS, BAIXIO DOS GALDINOS E JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/07/2018 | 900.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CAMINH?O PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA PARA AGUAR AS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/07/2018 | 100.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2018 | 349.80 | 00002693106303 | SAMIA SILVA SOUSA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA AURILIA FRANCISCA ABRANTES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003510 | 25/07/2018 | 1296.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003511 | 25/07/2018 | 1237.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/07/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/07/2018 | 1050.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PI?ARRA PARA A MANUTEN??O E RECAPEAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/07/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/07/2018 | 100.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/07/2018 | 800.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, A DISPOSI??O DO DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/07/2018 | 720.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO REALZIADO EM VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/07/2018 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003494 | 25/07/2018 | 176.15 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003495 | 25/07/2018 | 194.90 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003496 | 25/07/2018 | 176.15 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003497 | 25/07/2018 | 448.90 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003509 | 25/07/2018 | 1201.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/07/2018 | 534.72 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003498 | 25/07/2018 | 159.55 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003499 | 25/07/2018 | 176.15 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003500 | 25/07/2018 | 386.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003501 | 25/07/2018 | 295.64 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/07/2018 | 2546.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003507 | 25/07/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/07/2018 | 950.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/07/2018 | 200.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/07/2018 | 1450.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PARA FAZER 636 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS) METROS LINEAR DE CERCA DE MADEIRA E ARAME FARPADO, PARA CERCAR AS TERRAS DO ATERRO CONTROLADO, LOCALIZADO NO SITIO CABE?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/07/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DO CONJUNTO CIRILO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/07/2018 | 500.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE E DA BACIA HIDRAULICA DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003528 | 27/07/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2018 | 1000.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE CAIBRO E VIGA DESTINADO A CONFEC??O DE 02 (DUAS) CANCELAS PARA O ATERRO CONTROLADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2018 | 200.00 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA O PO?O ARTEZIANO DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/07/2018 | 20743.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/07/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/07/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/07/2018 | 450.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR PARA O FREEZER DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2018 | 1080.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A RECONSTRU??O E REFORMA DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003534 | 27/07/2018 | 4502.59 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003535 | 27/07/2018 | 1632.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003536 | 27/07/2018 | 1522.59 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2018 | 210.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2018 | 381.60 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS MARIA NILZA PEREIRA, FRANCISCA ECILDA, EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE E MARIA EUNICLEIA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/07/2018 | 16598.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/07/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2018 | 3475.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/07/2018 | 2034.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2018 | 19642.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2018 | 47191.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/07/2018 | 47109.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/07/2018 | 34428.74 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2018 | 23636.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2018 | 30066.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2018 | 53467.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2018 | 70005.30 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2018 | 3075.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/07/2018 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRAZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/07/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/07/2018 | 7092.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/07/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/07/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/07/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/07/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/07/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003523 | 27/07/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2018 | 954.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2018 | 29664.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2018 | 8986.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003533 | 27/07/2018 | 2920.88 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2018 | 148.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2018 | 7184.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2018 | 7015.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2018 | 82.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2018 | 3650.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2018 | 4298.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2018 | 6304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2018 | 7807.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2018 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2018 | 20654.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003524 | 27/07/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/07/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/07/2018 | 3362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/07/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/07/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2018 | 999.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGA DESTINADO A CONFEC??O DE TRAVES 2X3 PARA O MINI CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/07/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2018 | 1475.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/07/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2018 | 339.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003656 | 30/07/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003658 | 30/07/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003659 | 30/07/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2018 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL (COPA 6 DE SETEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00002092869388 | VALERIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PADR?O COMPLETO DE FUTEBOL (CAMISA, SHORT E MEI?O) PARA O TIME DE JUA FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003613 | 30/07/2018 | 1607.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2018 | 1632.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2018 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003612 | 30/07/2018 | 1852.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2018 | 839.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2018 | 944.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2018 | 1380.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2018 | 1454.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2018 | 1392.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2018 | 4249.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0003655 | 30/07/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003657 | 30/07/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003660 | 30/07/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003661 | 30/07/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2018 | 610.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE, REALIZADO EM LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2018 | 200.00 | 00006614172476 | ANTONIO DIEGO DO NASCIMENTO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2018 | 8207.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2018 | 2953.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2018 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2018 | 80.00 | 00006035289452 | VICENTE EGIDIO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO VAN DE PLACA HQA 4468/RN, DE BERNARDINO BATISTA - PB PARA JOCA CLAUDINO - PB, COM O GRUPO DE EVANGELICOS PARA A IGREJA DA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2018 | 2070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2018 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO FAN 125 DE PLACA NQC 3560/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCISCA NETA DE ANDRADE DO SITIO PONTA DA SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2018 | 550.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DE MOTOR, TROCA DE GAS E CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DA CRECHE GESSICA ALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2018 | 79.50 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS MARIA ANTONIO DE ARAUJO, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2018 | 6152.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2018 | 467.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2018 | 4517.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2018 | 10795.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2018 | 707.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2018 | 10704.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2018 | 7885.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2018 | 24239.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2018 | 15937.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0003654 | 30/07/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2018 | 7500.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE CAMINH?O PIPA FORD DE PLACA MNW 8350/PB CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DIARIAMENTE, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO PO?O AMAZONAS DO SITIO BULANDEIRA PARA AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2018 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2018 | 300.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA BACIA HIDRAULICA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2018 | 900.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CAMINH?O PIPA DE PLACA KGT 4738/RN, EM TRANSPORTE DE AGUA PARA AGUAR AS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2018 | 200.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA ANTONIA DEDICE VALENTIN, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2018 | 3026.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2018 | 100.00 | 00071231248475 | MARIA DAYANE DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRAZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2018 | 540.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 03 (TRES) ECG+RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM GABRIELY DE SOUSA DOS SANTOS, MARIA MIKAELY DOS SANTOS E KAUAN ALVES MESSIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC, DESCONTADA NA CONTA RECEITA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/07/2018 | 28.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2018 | 474.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2018 | 320.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO UMA BASE PARA COLOCAR UMA CAIXA DAGUA PARA AGUAR AS PLANTAS DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/08/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2018 | 90.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE RAIO X, REALIZADO EM JOAQUIM PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2018 | 1163.41 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/08/2018 | 72.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA RADIOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO EM ANTONIO JAILSON DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/08/2018 | 1358.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | REF. A AQUISI??O DE MICROFONE, CABO MIC BLACK, SUPORTE DESCANSO MICROFONE E INTERFACE DE AUDIO PARA A SALA DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/08/2018 | 300.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI, TRABALHANDO VARRENDO RUAS E AVENIDAS, EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JO?O ALAN FERNANDES, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2018 | 200.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE IMOVEL PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/08/2018 | 300.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/08/2018 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/08/2018 | 2280.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL EM RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/08/2018 | 480.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/08/2018 | 3800.00 | 00070117843490 | JAILSON ALVES ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA CONSTRUIR RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E TALUDE EM CONCRETO COM PISO POROSO NA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003697 | 06/08/2018 | 4753.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003688 | 06/08/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003699 | 06/08/2018 | 2544.90 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/08/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/08/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/08/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/08/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/08/2018 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/08/2018 | 93.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BUJ?O DE PLASTICO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003693 | 06/08/2018 | 999.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003694 | 06/08/2018 | 1999.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003695 | 06/08/2018 | 975.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003696 | 06/08/2018 | 699.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/08/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003692 | 06/08/2018 | 2523.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CESTAS BASICAS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003698 | 06/08/2018 | 719.20 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/08/2018 | 47.52 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | REF. A DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO DE REESTRUTURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CT1026891-45/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003706 | 07/08/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003705 | 07/08/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/08/2018 | 7840.00 | 14426533000144 | CONSTRUTORA FORMIGA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRA D6 CAT, EM ESCAVA??O DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA EM JAZIDA, PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/08/2018 | 475.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DA INSTALA??O ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/08/2018 | 3000.48 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/08/2018 | 900.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/08/2018 | 1980.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMA??ES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/08/2018 | 550.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ARTE PARA PRODU??O DE BANNERS, FOLDERS, CONVITES PARA A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/08/2018 | 800.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/08/2018 | 120.00 | 00006784458427 | CARLA SIMONE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/08/2018 | 1200.23 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/08/2018 | 877.00 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO E 02 (DOIS) VENTILADORES BRITANIA MEGA TURBO 40 SIX. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/08/2018 | 1000.11 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/08/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/08/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003822 | 09/08/2018 | 1475.31 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003828 | 09/08/2018 | 1230.96 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/08/2018 | 600.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA NPT 2938/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LASER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/08/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/08/2018 | 500.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/08/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/08/2018 | 954.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA MOURA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/08/2018 | 100.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ELSANDRINHA BARBOSA E A PACIENTE MARIA ANA CLEIDE BARBOSA, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/08/2018 | 100.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SSECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/08/2018 | 32.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA ILMA SANTOS MENEZES, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/08/2018 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MARCA??O DE RAIO X E OUTROS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/08/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/08/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/08/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/08/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/08/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/08/2018 | 600.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROTISTA, MEDINDO E MOLDANDO PROTESES E DENTADURAS PARA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO VIANA E ANTONIO VIANA PRIMO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0003806 | 09/08/2018 | 4770.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/08/2018 | 0.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003810 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/08/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/08/2018 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/08/2018 | 260.00 | 00009359744409 | PAULA FRANCINETE PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/08/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/08/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/08/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/08/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/08/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/08/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/08/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/08/2018 | 950.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/08/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/08/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/08/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/08/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003792 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003794 | 09/08/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003729 | 09/08/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/08/2018 | 392.75 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A REVIS?O DO VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2018 | 416.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/08/2018 | 200.25 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O DO VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/08/2018 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/08/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/08/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/08/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/08/2018 | 210.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS E NOTICIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/08/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/08/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/08/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/08/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/08/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/08/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/08/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003827 | 09/08/2018 | 1102.09 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DR MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003829 | 09/08/2018 | 375.36 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003830 | 09/08/2018 | 245.07 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003833 | 09/08/2018 | 2730.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003837 | 09/08/2018 | 1592.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/08/2018 | 286.20 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA ANTONIO JUCILENE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/08/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/08/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/08/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/08/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/08/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/08/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/08/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/08/2018 | 160.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, TRANSPORTANDO MARIA OCIOLE BARBOSA DA VILA EGIDIO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES NO HORARIO NOTURNO PARA ESTUDAR O 3? ANO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/08/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/08/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/08/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/08/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/08/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/08/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/08/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/08/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/08/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/08/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/08/2018 | 38.99 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/08/2018 | 8.91 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/08/2018 | 47.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/08/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/08/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003823 | 09/08/2018 | 546.12 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003824 | 09/08/2018 | 1102.72 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003825 | 09/08/2018 | 584.98 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003826 | 09/08/2018 | 608.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003831 | 09/08/2018 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003832 | 09/08/2018 | 4375.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003835 | 09/08/2018 | 1260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/08/2018 | 1000.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/08/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM CAPINA??O E LIMPEZA DO MATO DE GUIAS DE AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/08/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/08/2018 | 242.00 | 00083948414491 | ANTONIA TEREZINHA DO NASCIMENTO RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/08/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/08/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/08/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/08/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/08/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/08/2018 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003759 | 09/08/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/08/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/08/2018 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/08/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/08/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/08/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/08/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/08/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/08/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/08/2018 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/08/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003795 | 09/08/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003834 | 09/08/2018 | 2975.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003836 | 09/08/2018 | 6685.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/08/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRA?A DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003854 | 10/08/2018 | 9499.63 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003880 | 10/08/2018 | 1007.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2018 | 320.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2018 | 158.33 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA MONITORA DAMIANA MARIA PEREIRA, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2018 | 112.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS FUNCIONARIAS JOSEFA MARIA DE JESUS E FRANCISCA MARIA DA CONCEI??O, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2018 | 500.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA EDUCADORA INFANTIL ERIKA VANESSA GON?ALVES, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2018 | 160.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA ROSALIA LISBOA DOS SANTOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2018 | 1400.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003858 | 10/08/2018 | 2047.04 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2018 | 320.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DETETIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003882 | 10/08/2018 | 482.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003886 | 10/08/2018 | 1020.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, GOIABA E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003887 | 10/08/2018 | 257.60 | 00009967919493 | FRANCISCO ESTRELA MARTINS | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003857 | 10/08/2018 | 5768.71 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003866 | 10/08/2018 | 585.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003867 | 10/08/2018 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003868 | 10/08/2018 | 204.96 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2018 | 244.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003884 | 10/08/2018 | 311.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003885 | 10/08/2018 | 122.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2018 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE MATERIAS, NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2018 | 100.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003856 | 10/08/2018 | 734.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2018 | 185.44 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCA??O, A??O SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2018 | 50.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2018 | 6551.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003853 | 10/08/2018 | 1787.86 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003855 | 10/08/2018 | 816.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA EMX 1120, A SERVI?O DO ESCRITORIO DA EMATER, POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, PARA FAZER VISTORIAS DO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2018 | 130.00 | 00009359744409 | PAULA FRANCINETE PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2018 | 450.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2018 | 300.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE KILMA ALVES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, MARIA LAINA DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE E MATEUS ANDRADE DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS DE BERNARDINO BATISTA - PB A DIAGNOSTE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2018 | 250.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA PEDIATRA, REALIZADA NA PACIENTE MIRELA KELLY COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00026538223850 | FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY 4528/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, S?O JO?O DO RIO DO PEIXE/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2018 | 292.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003881 | 10/08/2018 | 505.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0003883 | 10/08/2018 | 4235.71 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0003859 | 10/08/2018 | 612.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2018 | 97.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003873 | 10/08/2018 | 200.08 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/08/2018 | 497.92 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/08/2018 | 100.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/08/2018 | 100.00 | 00071231248475 | MARIA DAYANE DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/08/2018 | 200.00 | 00013227206498 | TATIANE SILVA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/08/2018 | 150.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/08/2018 | 200.00 | 00006248556431 | JONACLEZIO ANTONIO ALEXANDRE | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA??O ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, COM O TEMA 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE: GARANTIR DIREITOS PORQUE E PARA QUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/08/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/08/2018 | 48.00 | 00007479111428 | ANTONIO JOCELIO DE ANDRADE ALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS LUZINETE ESTRELA MARTINS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/08/2018 | 320.00 | 00070845914430 | EMANUELLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS FRANCISCA ECILDA DA SILVA E MARIA SOCORRO DE ANDRADE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/08/2018 | 300.00 | 00001373209496 | JULIANA MARIA DA SILVA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003903 | 13/08/2018 | 653.52 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003904 | 13/08/2018 | 241.18 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003905 | 13/08/2018 | 420.12 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003906 | 13/08/2018 | 272.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003907 | 13/08/2018 | 178.94 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/08/2018 | 1000.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/08/2018 | 200.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA ANTONIA DEDICE VALENTIN, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/08/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA FAZER A MANUTEN??O NA TOMADA DE AGUA DO A?UDE DE BULANDEIRA/MARIANO E RECUPERA??O DO MURO DE PROTE??O DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/08/2018 | 150.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/08/2018 | 750.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS CATANDO PEDRAS, RAIZES EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA E ALONGAMENTO DE 13 UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/08/2018 | 1050.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DA LAMA DO PO?O AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS E RO?O DO MATO DA ADUTORA QUE LIGA O PO?O DO SITIO CACIMBAS A CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/08/2018 | 300.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, POR UMA SEMANA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/08/2018 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO A MANUTEN??O E AFINANDO OS INSTRUMENTOS DAS BANDAS DE MUSICA ISABELE SANTOS SOUSA E NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/08/2018 | 800.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO CAFUNDO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/08/2018 | 498.00 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PISO BORRACHA TATIL E REVESTIMENTO PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/08/2018 | 600.00 | 00006690305465 | ROSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/08/2018 | 96.00 | 25248924000132 | MALULI AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003921 | 14/08/2018 | 238.44 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0003922 | 14/08/2018 | 645.60 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU E MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/08/2018 | 68.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003933 | 14/08/2018 | 282.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PLACA M?E PARA O COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/08/2018 | 279.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE NOBREAK, CONSERTO DE FONTE DE GABINETE, CONSERTO DE ESTABILIZADOR E LIMPEZA INTERNA EM GABINETE DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003935 | 14/08/2018 | 278.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TONER E FONTE PARA O COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/08/2018 | 400.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS E CRECHES DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/08/2018 | 1240.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | REF. AO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DR MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003925 | 14/08/2018 | 72.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/08/2018 | 73.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003930 | 14/08/2018 | 626.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/08/2018 | 335.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL E REPARA??O DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/08/2018 | 185.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/08/2018 | 243.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003917 | 14/08/2018 | 3003.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/08/2018 | 350.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB E RECIFE/PE, EM TRANSPORTE DE FRANCIEUDO ALVES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/08/2018 | 662.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003936 | 14/08/2018 | 683.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/08/2018 | 715.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/08/2018 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/08/2018 | 150.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE E LORANY MARTINS RIBEIRO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/08/2018 | 95.40 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTTIUI??O DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2018 | 150.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/08/2018 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/08/2018 | 100.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/08/2018 | 510.00 | 00008563794418 | FABIO JUNIOR GOMES SALES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PRODU??O, ELABORA??O E GRAVA??O DE JINGLES, VINHETAS E SPOTS PUBLICITARIOS PARA A DIVULGA??O DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/08/2018 | 120.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/08/2018 | 60.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REGISTROS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003950 | 15/08/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003951 | 15/08/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003952 | 15/08/2018 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CACIMBAS ATE AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTADE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003953 | 15/08/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003954 | 15/08/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003955 | 15/08/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/08/2018 | 320.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, COLOCANDO AGUA NAS CAIXAS DAGUA DA CIDADE, SUBSTITUINDO RONALDO JOSE ADRIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/08/2018 | 210.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL ATRAZ DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/08/2018 | 310.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA A MENOR MARIA MAIRLA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/08/2018 | 1120.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, MERENDA, SUCOS E CAFE COM LEITE, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/08/2018 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/08/2018 | 500.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM SEBASTI?O RAIMUNDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/08/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/08/2018 | 550.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM EXPEDITO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/08/2018 | 150.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/08/2018 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/08/2018 | 100.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/08/2018 | 200.00 | 00009359744409 | PAULA FRANCINETE PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA SUDEMA, CAIXA, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NAS DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/08/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003976 | 17/08/2018 | 1980.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMA??ES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/08/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/08/2018 | 494.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS SERV. DE ART. MED. ORT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) LAMPADAS 2,7V - LARINGOSCOPIO - ROSCA GRANDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003987 | 17/08/2018 | 4994.34 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003988 | 17/08/2018 | 10092.64 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003989 | 17/08/2018 | 4522.48 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003990 | 17/08/2018 | 1497.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/08/2018 | 672.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LE??ES E PANOS DE CAMA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/08/2018 | 1300.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MERENDA, ALMO?O E JANTAR PARA OS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS DO PAC 2, EM REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/08/2018 | 750.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS CATANDO PEDRAS, RAIZES E ABRINDO AS SAIDAS DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/08/2018 | 400.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS, CAFE COM LEITE E AGUA MINERAL PARA AS EQUIPES TECNICAS, COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES EM REUNI?ES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/08/2018 | 4515.40 | 24504797000122 | IND E COM BOLAS E CHUTEIRA CARREIRO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOLAS PERSONALIZADAS, 05 (CINCO) BOLAS DE VOLEI E 66 (SESSENTA E SEIS) CHUTEIRAS PARA AS ESCOLINHAS BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/08/2018 | 497.92 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003971 | 17/08/2018 | 2055.10 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/08/2018 | 500.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS E COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/08/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/08/2018 | 715.50 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/08/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/08/2018 | 1250.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE POLPA DE FRUTAS PARA O SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/08/2018 | 351.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO?O PARA OS ORGANIZADORES DA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO, QUE OCORRE DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/08/2018 | 47.52 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | REF. A DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO DE REESTRUTURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, CT1026891-45/2015/ME/ESPORTE DE GRANDE EVENTO/CAIXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | SUBVENCAO MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/08/2018 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | REF. A CONCE??O DE SUBVEN??O MENSAL A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N?480/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/08/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/08/2018 | 240.00 | 00009781959495 | PRISCILA DAYANE DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2018 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2018 | 2068.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/08/2018 | 864.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0003999 | 21/08/2018 | 4542.64 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0004000 | 21/08/2018 | 4725.16 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM MARIA ANA CLEIDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2018 | 200.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MICAELLI MARIA DO NASCIMENTO E O PACIENTE MAICON FERREIRA DO NASCIMENTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2018 | 100.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/08/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004009 | 21/08/2018 | 1460.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/08/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/08/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A AMBIENTAL (SUDEMA) PARA A CONSTRUL??O DE CAL?AMENTO DA RUA CIRILO COSTA MARTINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/08/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007240561496 | GERALDO ROCHA DANTAS NETO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004019 | 22/08/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/08/2018 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/08/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/08/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/08/2018 | 1500.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS MAQUINAS PATROL, PA CARREGADEIRA, CAMINH?O PIPA E CA?AMBA DO PAC 2 E CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/08/2018 | 210.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DOIS) DIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, TRABALHANDO NA REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/08/2018 | 206.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DO SITIO JUA, DISTRITO ANTONIO PAULO, CAFUNDO E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/08/2018 | 24501.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/08/2018 | 1807.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/08/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/08/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/08/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/08/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/08/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/08/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/08/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/08/2018 | 430.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORT?O DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/08/2018 | 500.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/08/2018 | 95.40 | 00010887469426 | DIANA CANDIDA DIAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA AURILIA ABRANTES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/08/2018 | 360.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDI??O 2017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/08/2018 | 954.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA ELSANDRINHA BARBOSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/08/2018 | 1756.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/08/2018 | 354.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/08/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/08/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/08/2018 | 59.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA SANDUICHEIRA MONDIAL FAST S-12 PRETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/08/2018 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/08/2018 | 1008.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/08/2018 | 163.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/08/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/08/2018 | 500.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS, PALIO, FORD KA E OUTROS VEICULOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/08/2018 | 383.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/08/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/08/2018 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/08/2018 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/08/2018 | 150.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/08/2018 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/08/2018 | 100.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/08/2018 | 50.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004060 | 23/08/2018 | 6320.39 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/08/2018 | 344.99 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004055 | 23/08/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/08/2018 | 1290.26 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/08/2018 | 720.00 | 00008331493427 | FRANCISCA KARLLA DE ALENCAR ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS PARA A BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/08/2018 | 1646.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/08/2018 | 1815.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/08/2018 | 850.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/08/2018 | 535.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/08/2018 | 332.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O DO CATA VENTO DO PO?O ARTESIANO DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/08/2018 | 2150.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004071 | 24/08/2018 | 445.64 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004076 | 24/08/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/08/2018 | 700.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO NA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/08/2018 | 200.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/08/2018 | 999.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA E CAFUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004070 | 24/08/2018 | 1390.06 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/08/2018 | 600.00 | 00007568947432 | EMANUELE DOS SANTOS MARQUES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA NO DIA 25/08/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/08/2018 | 248.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004072 | 24/08/2018 | 5528.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004073 | 24/08/2018 | 2715.24 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/08/2018 | 4775.93 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/08/2018 | 200.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/08/2018 | 100.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/08/2018 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/08/2018 | 300.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCU??O DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/08/2018 | 549.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE, REALIZADO EM THALIS GABRIEL VASCONCELOS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/08/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004113 | 27/08/2018 | 653.46 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004123 | 27/08/2018 | 324.12 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004095 | 27/08/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004097 | 27/08/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004100 | 27/08/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004101 | 27/08/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004103 | 27/08/2018 | 71.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/08/2018 | 2444.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004109 | 27/08/2018 | 2250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE PLACAS EM LONA PARA FAIXADAS DA UBS, PLAQUETAS DE IDENTIFICA??O DE PORTAS DA UBS E BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004111 | 27/08/2018 | 2755.97 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/08/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/08/2018 | 699.60 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS LAURIVETE MOREIRA ESTRELA FONSECA E MARCIA MARIA PEREIRA, PELO PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004094 | 27/08/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004105 | 27/08/2018 | 5016.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004106 | 27/08/2018 | 1007.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVI?OS DE PORTAS, ALINHAMENTO, ESTABILIZADOR E PARTE ELETRICA E OUTROS EM MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004108 | 27/08/2018 | 2800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O E ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, BANNERS IMPRESSOS, PLACAS COM METALON E LONA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TROFEUS CONFECCIONADOS PARA ENCONTROS DE SANFONEIROS NO FORROPAD. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004115 | 27/08/2018 | 2301.45 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, ERIKA KETHLEN, JOSE GOMES DOS SANTOS E JO?O PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004121 | 27/08/2018 | 1444.19 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O TALUDE EM PISO POROSO E RAMPA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004122 | 27/08/2018 | 705.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA??O DO FORRO PAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/08/2018 | 400.00 | 24114423000109 | GABY CONFECCOES | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/08/2018 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/08/2018 | 160.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE INTULHOS DO PARQUE INFANTIL POR TRAZ DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004110 | 27/08/2018 | 1900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE ADESIVOS PARA CAVALETES, PLACAS DE INAUGURA??O DE OBRAS EM ALUMINIO BAIXO RELEVO E PLACAS DE RUAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004112 | 27/08/2018 | 2558.36 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, REFORMA E AMPLIA??O DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, SITIO CACIMBAS, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAPOEIRAS, PONTA DA SERRA, JUA, CAFUNDO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004114 | 27/08/2018 | 864.13 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004117 | 27/08/2018 | 1303.08 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA PRA?A S?O SEBASTI?O DO SITIO PONTA DA SERRA E DA PRA?A DE LAZER DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004118 | 27/08/2018 | 961.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PORTICO METALICO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB A JOCA CLAUDINO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004119 | 27/08/2018 | 792.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS E MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004120 | 27/08/2018 | 1752.78 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/08/2018 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/08/2018 | 2400.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004116 | 27/08/2018 | 1207.86 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE 04 (QUATRO) QUADRAS DE ESPORTES, ESTADIO MUNICIPAL O ASSIS?O E CAMPOS DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004096 | 27/08/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004098 | 27/08/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004099 | 27/08/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004107 | 27/08/2018 | 1200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE PANFLETOS IMPRESSOS, BANNERS (SELO UNICEF), BANNERS PARA O (CRAS) E PLACAS COM METALON GALVANIZADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004129 | 28/08/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432017 | 0004130 | 28/08/2018 | 1859.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE 01 (UM) MACRO CENTRIFUGA TIPO P/TUBOS, 4 AMOSTRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004136 | 29/08/2018 | 84.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/08/2018 | 2485.31 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/08/2018 | 2490.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004134 | 29/08/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004133 | 29/08/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/08/2018 | 781.29 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/08/2018 | 1054.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/08/2018 | 159.00 | 00070598050442 | JOSE LAERCIO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/08/2018 | 630.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR E REPOSI??O DE GAS DO FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PODA??O DE 218 (DUZENTAS E DEZOITO) ARVORES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004142 | 29/08/2018 | 108655.50 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | REF. A SERVI?OS DE EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, CONVENIO FUNASA / PMBB N?00835/2013, REF. AO 02? BOLETIM DE MEDI??O. | 00092016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/08/2018 | 960.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PADR?O DE FUTEBOL PARA AS ESCOLINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/08/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/08/2018 | 1475.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/08/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/08/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/08/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2018 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004163 | 30/08/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/08/2018 | 20635.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/08/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2018 | 1370.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA SUSPENS?O, FREIO E COMPRESSOR DE AR DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/08/2018 | 19.40 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/08/2018 | 16628.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/08/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/08/2018 | 3475.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2018 | 2034.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2018 | 19642.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2018 | 48177.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2018 | 44956.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/08/2018 | 34578.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2018 | 23796.22 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/08/2018 | 30066.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2018 | 57562.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2018 | 71308.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/08/2018 | 3075.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0004217 | 30/08/2018 | 11866.64 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. A 03? PARCELA DO 01? BOLETIM DE MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO N?00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR N?32836/2014, MINISTERIO DA EDUCA??O (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0004218 | 30/08/2018 | 28157.86 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 03? (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO N?00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR N?32836/2014, MINISTERIO DA EDUCA??O (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2018 | 320.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA ACADEMIA DA SAUDE E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/08/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE GANIA NERINE EGIDIO ANDRADE BARBOSA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL CLINICA IMAGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2018 | 31844.01 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2018 | 8990.96 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/08/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/08/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/08/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/08/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/08/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2018 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/08/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/08/2018 | 7092.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/08/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/08/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/08/2018 | 3362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/08/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/08/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/08/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/08/2018 | 7605.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/08/2018 | 495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/08/2018 | 7184.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/08/2018 | 7820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/08/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2018 | 3528.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/08/2018 | 4298.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/08/2018 | 20354.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/08/2018 | 6304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/08/2018 | 850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004221 | 31/08/2018 | 1435.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2018 | 839.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2018 | 944.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2018 | 1380.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2018 | 1587.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2018 | 1737.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2018 | 4191.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004222 | 31/08/2018 | 1435.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2018 | 57.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2018 | 952.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2018 | 3765.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2018 | 100.00 | 00002969650304 | JOSE RAI BATISTA NOGUEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2018 | 130.00 | 00007830654425 | HOSANA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE CONSULTA EM SUA FILHA LARA VITORIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2018 | 2070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2018 | 5453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2018 | 680.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2018 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM JOAQUIM VICENTE FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2018 | 9000.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO EM 09 (NOVE) PLANT?ES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2018 | 8943.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2018 | 200.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA RETELHAR E DEDETIZAR A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA SOARES DO SITIO JUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004229 | 31/08/2018 | 834.75 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2018 | 6141.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2018 | 467.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2018 | 4517.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2018 | 10795.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2018 | 707.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2018 | 10704.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2018 | 7957.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2018 | 25181.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2018 | 16138.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2018 | 250.00 | 00025587397866 | ILBETAN MESSIAS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM TERRENOS BALDIOS E EM VOLTA DA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004227 | 31/08/2018 | 810.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS INTERNAS E EXTERNAS PARA A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004228 | 31/08/2018 | 442.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2018 | 160.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS TRABALHANDO NA CAPINAGEM DO MATO DAS GUIAS DO CAL?AMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2018 | 1989.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2018 | 339.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/09/2018 | 350.00 | 00003943595420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DA SELE??O DE FUTEBOL 06 DE SETEMBRO, EM CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004284 | 03/09/2018 | 2217.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE CARTAZES COLORIDOS, PANFLETOS COLORIDOS, ADESIVOS COLORIDOS, BANNERS COLORIDOS, BLOCOS REGISTRO DI?RIO DE SERVI?OS, BLOCOS FORMUL?RIO DE ATIVIDADES, FOLDERS COLORIDOS, CONVITES COLORIDOS E BLOCOS DE RELAT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/09/2018 | 6465.26 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE E DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/09/2018 | 560.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO E EM RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/09/2018 | 600.00 | 00002448005451 | FRANCIELIO GABRIEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO VIGIA JOSE VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/09/2018 | 95.40 | 00070846369435 | MARIA TAIS PAULO PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA LUZINETE ESTRELA MARTINS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004285 | 03/09/2018 | 1000.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE CONVITES PARA EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004286 | 03/09/2018 | 1432.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE BOLETINS ESCOLAR, CERTIFICADOS ESCOLAR, FICHA DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE DE MERENDA, FICHAS HISTORICO ESCOLAR, BANNERS COLORIDOS E FICHAS INDIVIDUAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/09/2018 | 600.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO E FRANCISCO ALVES CAMPELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/09/2018 | 1992.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/09/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/09/2018 | 300.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ASSIS GOMES DOS SANTOS, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/09/2018 | 130.00 | 00007830654425 | HOSANA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE CONSULTA EM SUA FILHA LARA VITORIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004273 | 03/09/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/09/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/09/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004287 | 03/09/2018 | 1530.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE AVEIAM, BLOCOS DE RESULTADO DE EXAMES, BLOCOS DE HIPERDIA, BLOCOS DE FICHA CADASTRO FAMILIA, ENVELOPES CADASTRO DA FAMILIA E FICHAS SISTEMA DE INFORMA??O BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/09/2018 | 582.94 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/09/2018 | 1205.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/09/2018 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE LICITA??ES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/09/2018 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE BANNERS E VIDEO CLIP PARA AS REDES SOCIAIS DE EVENTOS E DA PROGRAMA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/09/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/09/2018 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA ZENILDA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/09/2018 | 3360.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/09/2018 | 3000.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO PROTISTA, MOLDANDO, CONCERTANDO E FAZENDO PROTESES DENTARIAS NAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/09/2018 | 530.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004291 | 04/09/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0004298 | 05/09/2018 | 40000.00 | 10579197000119 | FY PROMOCAO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATA??O ARTISTICA DE RENOME REGIONAL (FELIP?O), PARA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/09/2018 | 320.00 | 00012949177816 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DEDETIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA E DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EJA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/09/2018 | 480.00 | 00070846420481 | ALINE GONCALVES LUIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA AS BANDAS LUAN PAKERO, FELIP?O E CELIA MELO COM MODA FORROZEIRA, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO EM FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/09/2018 | 250.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA CRECHE M?E CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL E JOGO DE LUZES PARA A REALIZA??O DO SHOW DOS AMIGOS REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/09/2018 | 600.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE 06 (SEIS) HOMENS PARA TRABALHAR COMO VIGILANTES / SEGURAN?AS, DURANTE A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA EM PRA?A PUBLICA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/09/2018 | 4000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA CELIA MELO E MODA FORROZEIRA, EM PRA?A PUBLICA, EM REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/09/2018 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE 07 (SETE) HOMENS, ORGANIZANDO O TRANSITO E INTERDITANDO AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PARA A REALIZA??O DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/09/2018 | 5000.00 | 00003405606497 | TARCISIO OLIVEIRA GERONIMO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PROMOVENDO O 05? EVENTO DE MOTOCROSS ETAPA SERT?O PARAIBA DE MOTOCROSS, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO SITIO BULANDEIRA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2018, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/09/2018 | 420.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS DE MUSICAS QUE SE APRESENTARAM NO II ENCONTRO DE BANDAS MACIAL EM PRA?A PUBLICA NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/09/2018 | 500.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA EDUCADORA INFANTIL ERIKA VANESSA GON?ALVES, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2018 | 350.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EJA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO, FORMATANDO E CONSERTANDO COMPUTADORES E TRABLETS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/09/2018 | 450.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VEICULO CROSSFOX COM PARED?O DE SOM MOVEL, DIVULGANDO E CONVIDANDO O POVO DOS MUNICIPIOS VISINHOS PARA AS FESTAS DE EMANCIPA??O POLITICA DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/09/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/09/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/09/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/09/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/09/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/09/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/09/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/09/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/09/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/09/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/09/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/09/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/09/2018 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/09/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/09/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/09/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/09/2018 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00075308118434 | MARIA ELZA DA CONCEICAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO A COZINHEIRA EFETIVA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PAULA FRANCINETE BATISTA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A MATERNIDADE, PELO PERIODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/09/2018 | 286.20 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA FABIANA MARIA RIBEIRO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/09/2018 | 4320.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROZO | REF. A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CARGA HORARIA DE 50H/AULA, A SER REALIZADO EM DOIS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004423 | 10/09/2018 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004424 | 10/09/2018 | 4935.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004427 | 10/09/2018 | 1470.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/09/2018 | 1003.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/09/2018 | 1450.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E PINTURA DA PRA?A DO CAJU E PRA?A DO PORTAL E TAMBEM DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/09/2018 | 420.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E PATROL DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, EM REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/09/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO AJUDANTE EM PODA??O DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/09/2018 | 550.00 | 00011639284451 | TAISSA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTA, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO MES DE AGOSTO E FERIADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/09/2018 | 450.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/09/2018 | 210.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRA?A DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/09/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/09/2018 | 200.00 | 00003293043488 | BONFIM JOSE PAIXAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, TRABALHANDO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO DIA 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2018 | 300.00 | 00010852864442 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/09/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/09/2018 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/09/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/09/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/09/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/09/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/09/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/09/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/09/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004375 | 10/09/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/09/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/09/2018 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/09/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/09/2018 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/09/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/09/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004397 | 10/09/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/09/2018 | 450.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DOS MEIO FIO DO CAL?AMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004411 | 10/09/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/09/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004426 | 10/09/2018 | 3290.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004428 | 10/09/2018 | 6510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/09/2018 | 130.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/09/2018 | 1050.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS A SERVI?O DA EQUIPE DO PSF I E DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00026538223850 | FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4432/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS JUA E CAPOEIRAS PARA AS UBS DO MUNICIPIO E HOSPITAIS NAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, S?O JO?O DO RIO DO PEIXE/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/09/2018 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE A??ES E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/09/2018 | 960.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEYSON PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, A SERVI?O DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/09/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/09/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/09/2018 | 200.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/09/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/09/2018 | 700.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS, CASA DE SAUDE E HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/09/2018 | 31.80 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA MOURA, DIANTE DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES, PELO PERIODO DE 01 (UM) DIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/09/2018 | 1200.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O PARA REABILITA??O QUIMICA DE MATHEUS ANDRADE CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/09/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/09/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004417 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/09/2018 | 250.00 | 02483960000185 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA DE FATIMA MOTA NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/09/2018 | 150.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/09/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/09/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/09/2018 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/09/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/09/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/09/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/09/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/09/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/09/2018 | 1124.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/09/2018 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PE?AS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/09/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004383 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004398 | 10/09/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/09/2018 | 1660.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004412 | 10/09/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/09/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/09/2018 | 6582.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2018 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/09/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVI?O DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/09/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/09/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/09/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/09/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/09/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004415 | 10/09/2018 | 177.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004425 | 10/09/2018 | 3115.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004429 | 10/09/2018 | 1715.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/09/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/09/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/09/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/09/2018 | 150.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORMATA??O DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA, REFORMA E PINTURA DE CAMAS, PORTA SORO, ESCADAS DE FERRO, GRADES E PORT?ES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/09/2018 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE MATERIAS, NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004442 | 11/09/2018 | 989.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/09/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004439 | 11/09/2018 | 1493.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004441 | 11/09/2018 | 571.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/09/2018 | 100.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004446 | 11/09/2018 | 6458.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/09/2018 | 400.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/09/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0004449 | 11/09/2018 | 4850.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004450 | 11/09/2018 | 2560.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/09/2018 | 200.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE BANNERS E FOLDERS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/09/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME MEDICO DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA NO MENOR SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/09/2018 | 210.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E MANUTEN??O DE ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS E FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/09/2018 | 210.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/09/2018 | 250.00 | 00003183989409 | JOSE OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/09/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004440 | 11/09/2018 | 3486.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/09/2018 | 650.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DE CAL?AMENTO E MEIO FIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/09/2018 | 300.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA BAICA HIDRAULICA E PAREDE DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004433 | 11/09/2018 | 11710.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE SONORIZA??O PROFISSIONAL, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004443 | 11/09/2018 | 2297.86 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004444 | 11/09/2018 | 3792.97 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/09/2018 | 1330.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/09/2018 | 528.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | REF. AO FORNECIMENTO DE ROJ?O DE VARA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/09/2018 | 160.00 | 00010889180423 | VIVIANE JASMIRA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FAZER O JANTAR DOS MUSICOS DAS BANDAS MACIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA NO II ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/09/2018 | 150.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, REALIZANDO VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004476 | 12/09/2018 | 578.10 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/09/2018 | 544.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/09/2018 | 272.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004479 | 12/09/2018 | 427.90 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/09/2018 | 233.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004482 | 12/09/2018 | 606.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004483 | 12/09/2018 | 571.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004484 | 12/09/2018 | 1038.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004485 | 12/09/2018 | 329.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/09/2018 | 2300.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FABRICA??O DE CORRIM?O EM TUBO GALVANIZADO DE DUAS POLEGADAS E UMA E MEIA, PARA A RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/09/2018 | 400.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONSERTOS DE PNEUS DOS CARRINHOS DOS GARIS E SERVI?O DE SOLDA E CONSERTO DAS TESOURAS DOS PODADORES DE ARVORES E JARDINEIROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/09/2018 | 600.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOTO YBR E REVIS?O DA MOTO FAN E CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CAMINH?O PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/09/2018 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, EM TRANSPORTE DE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/09/2018 | 300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MONTAGEM DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARAO MENOR FRANCISCO GISTAVO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/09/2018 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/09/2018 | 320.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSB 0468/PB, DE BERNARDINO BATISTA/PB A JO?O PESSOA/PB, COM A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/09/2018 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCA??O, A??O SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/09/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/09/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/09/2018 | 146.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/09/2018 | 244.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/09/2018 | 292.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/09/2018 | 366.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/09/2018 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/09/2018 | 480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/09/2018 | 170.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/09/2018 | 97.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/09/2018 | 544.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004486 | 12/09/2018 | 1000.70 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004500 | 13/09/2018 | 847.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/09/2018 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/09/2018 | 715.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/09/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/09/2018 | 340.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004501 | 13/09/2018 | 12156.32 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/09/2018 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/09/2018 | 400.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/09/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/09/2018 | 1000.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS, MANGUEIRAS E FERRAMENTAS PARA A MANUTEN??O DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/09/2018 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0004499 | 13/09/2018 | 4726.82 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/09/2018 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/09/2018 | 2500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALAR DE ISAAC ABRANTES JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/09/2018 | 5350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO ESQUERDO EM GERALDO FRANCISCO DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/09/2018 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA O CACINH?O PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/09/2018 | 2916.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA, PE?ASE ACESSORIOS PARA A MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E MOTOR BOMBA DOS CAMINH?ES PIPAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/09/2018 | 1540.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A AMPLIA??O DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/09/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004516 | 13/09/2018 | 112.50 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004517 | 13/09/2018 | 162.70 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJ?O, BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004518 | 13/09/2018 | 230.70 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJ?O, BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004519 | 13/09/2018 | 511.50 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004520 | 13/09/2018 | 719.40 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004521 | 13/09/2018 | 280.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE JERIMUM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004522 | 13/09/2018 | 340.50 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004523 | 13/09/2018 | 418.30 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJ?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004524 | 13/09/2018 | 883.60 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJ?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004525 | 13/09/2018 | 564.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E CAJU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004526 | 13/09/2018 | 299.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004527 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004528 | 13/09/2018 | 220.80 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAM?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004529 | 13/09/2018 | 235.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/09/2018 | 3000.00 | 00009237397429 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/09/2018 | 350.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL PEDRO LISBOA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ROSALIA LISBOA DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/09/2018 | 160.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004544 | 14/09/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004545 | 14/09/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004546 | 14/09/2018 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CACIMBAS ATE AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTADE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004547 | 14/09/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004548 | 14/09/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004549 | 14/09/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/09/2018 | 200.00 | 00004369616441 | ECY MARIA PEREIRA VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/09/2018 | 320.00 | 00002519018402 | FRANCISCO MOTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO BASTOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/09/2018 | 150.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS LAVANDO DIVERSAS CAIXAS DAGUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/09/2018 | 160.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA OPERADOR DO TRATOR DE PNEU, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/09/2018 | 830.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA EXTRAIR (RETIRAR) UMA BOMBA SUBTERRADA E FAZER A LIMPEZA DE UM PO?O NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/09/2018 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/09/2018 | 230.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALZIA??O DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA EM SAMUEL SEVERIANO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/09/2018 | 250.00 | 00007160246403 | JEANE DE PAULA ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO PANOS, LEN?OES E TOALHAS DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/09/2018 | 400.00 | 00077421159304 | ALANA MAIA CARNEIRO SARDENBERG | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM JOSE FRANCISCO LUIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/09/2018 | 200.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/09/2018 | 1100.00 | 00067629903472 | LUIZ PEDRO RIBERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NUX 6436/CE, A SERVI?O DO NASF DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS POR MOTIVO DO VEICULO PALIO ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E CULTURA, TCE, DEFESA CIVIL, FUNASA, ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NOS DEMAIS ORG?OS ESTADUAIS E FEDERAIS NA CIDADEDE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/09/2018 | 150.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/09/2018 | 250.00 | 17964660000195 | IC DERMA - INST DE CLINICAS E DERMATOLOGIA LTDA EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM EVILLY BATISTA ALVES MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/09/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MAMRIA, REALIZADA EM JOSILENE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/09/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004566 | 17/09/2018 | 1980.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMA??ES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004563 | 17/09/2018 | 325.12 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004564 | 17/09/2018 | 300.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004554 | 17/09/2018 | 650.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004555 | 17/09/2018 | 400.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004556 | 17/09/2018 | 95.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004557 | 17/09/2018 | 521.17 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004558 | 17/09/2018 | 243.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004559 | 17/09/2018 | 1002.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004560 | 17/09/2018 | 680.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004561 | 17/09/2018 | 935.42 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004562 | 17/09/2018 | 1065.25 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/09/2018 | 2400.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DOS MUSICOS DA BANDA FELIP?O E FORRO MORAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, EM REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004580 | 18/09/2018 | 875.85 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/09/2018 | 415.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE NOBREAK, CONSERTO DE FONTE DE GABINETE, REINSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE ESTABILIZADOR DO COMPUTADOR DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004578 | 18/09/2018 | 1900.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004579 | 18/09/2018 | 499.81 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004582 | 18/09/2018 | 585.06 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, TRANSPORTES E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/09/2018 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE RAIO X COLUNA TORACICA, REALIZADA NA PACIENTE VIRLANDIA NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/09/2018 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE RAIO DE CRANOP, REALIZADA NA PACIENTE JOSEANA LUIZA DA ANUNCIA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/09/2018 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MONTAGEM DE UM PE PARA PROTESE PARA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004583 | 18/09/2018 | 534.81 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004574 | 18/09/2018 | 465.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004581 | 18/09/2018 | 615.56 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004584 | 18/09/2018 | 801.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004585 | 18/09/2018 | 2125.76 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004586 | 18/09/2018 | 929.18 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A AMBIENTAL (SUDEMA) PARA A CONSTRU??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/09/2018 | 4650.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REESTRUTURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL "O CABOC?O" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. A 01? PARCELA.FEITURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/09/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/09/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/09/2018 | 1500.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALZIADO EM JO?O FRANCISCO DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE MARIA APARECIDA DE ANDRADE E O PACIENTE JOSE VICENTE PAULO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, EM TRANSPORTE DE MARIA APARECIDA DE ANDRADE E O PACIENTE JOSE VICENTE PAULO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/09/2018 | 360.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADO EM MARIA ZENILDA DOS SANTOS CAMPOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/09/2018 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGIA, REALIZADA EM BIANCA GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/09/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/09/2018 | 450.00 | 00008487183484 | JORDANA ABRANTES MACIEL | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE BOLO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/09/2018 | 498.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004601 | 19/09/2018 | 999.98 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004602 | 19/09/2018 | 709.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/09/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E OR?AMENTO DA ADUTORA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/09/2018 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/09/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/09/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/09/2018 | 450.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E CATANDO PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABE?O. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2018 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GUILHERME COSTA E PISADA DO CHEFE, INCLUINDO SOM DIGITAL, DURANTE FESTA EM PRA?A PUBLICA REALIZADA DIA 15 DE SETEMBRO NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/09/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/09/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/09/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/09/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/09/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/09/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/09/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/09/2018 | 954.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA ELSANDRINHA BARBOSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/09/2018 | 127.20 | 00010887446485 | EDNA MARIA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO HENRIQUE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/09/2018 | 1400.00 | 00007591210440 | JOANA DARK ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE SIMULADO PARA OS ALUNOS DO 5? E 9? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004635 | 20/09/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/09/2018 | 19.40 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004638 | 20/09/2018 | 540.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004639 | 20/09/2018 | 168.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004640 | 20/09/2018 | 1187.50 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU E CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0004641 | 20/09/2018 | 192.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/09/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/09/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/09/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/09/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/09/2018 | 1895.00 | 00082006865315 | GEEBER NICODEMOS SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/09/2018 | 150.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM JOSE BENEDITO DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/09/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/09/2018 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004608 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/09/2018 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/09/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/09/2018 | 715.50 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/09/2018 | 337.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/09/2018 | 50.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/09/2018 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/09/2018 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/09/2018 | 420.00 | 00020422300497 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/09/2018 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA S C AZEVEDO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM FRANCISCA ALVES MESSIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/09/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/09/2018 | 500.00 | 00010337802432 | ADRIANO LISBOA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE MOTO CG 125 DE PLACA MNJ 1633/PB, TRANSPORTANDO DOS ACS DAS AREAS DO DSITRITO ANTONIO PAULO, CAPOEIRAS E JUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/09/2018 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA FERNANDES GABRIEL PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DIAGSOM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/09/2018 | 160.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE ESPERMOGRAMA, REALIZADO EM JOEL ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/09/2018 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE RAIO X DE COLUNA VERTEBRAL, REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA RODRIGUES SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/09/2018 | 210.00 | 00002930707410 | JOVELINA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA MULTIUSO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/09/2018 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/09/2018 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004669 | 21/09/2018 | 3038.74 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004670 | 21/09/2018 | 3480.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004675 | 21/09/2018 | 36.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004676 | 21/09/2018 | 226.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0004677 | 21/09/2018 | 190.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/09/2018 | 90.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA MACENA MARTINS, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/09/2018 | 210.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DA EJA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/09/2018 | 100.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/09/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/09/2018 | 250.00 | 00051065649487 | GERALDO FRANCISCO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A CONSTRU??O DE 02 (DUAS) BASES PARA COLOCAR CAIXAS DAGUA DE 5 (CINCO) MIL LITROS NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO RAIMUNDO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE DIAGNOSTICO ELETRONICO REALIZADO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/09/2018 | 47.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTEN??O DE CONTA DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/09/2018 | 150.00 | 00070108814483 | JOSE ROQUE DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO E MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/09/2018 | 80.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/09/2018 | 400.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/09/2018 | 120.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PODA??O DE ARVORES NO DISTRITO ANTONIO PAULO E NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/09/2018 | 200.00 | 00009834820470 | ELIAS VANDUY CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA BACIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/09/2018 | 530.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CAMINH?O PIPA, DE PLACA CRH 6436/SP EM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO CACIMB?O DO SITIO BULANDEIRA PARA AS CAIXA DAGUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/09/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004674 | 21/09/2018 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | REF. A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/09/2018 | 400.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO CONSERTANDO CAL?AMENTO E GUIAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/09/2018 | 210.00 | 00012578497435 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/09/2018 | 640.00 | 00010852864442 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUA A BARRA DO JUA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/09/2018 | 320.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CURRAL E MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/09/2018 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA FAZER A LIMPEZA NAS CAIXAS DAGUA E LIMPAR O MATO EM VOLTA DOS PO?OS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/09/2018 | 120.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE 03 (TRES) DIAS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/09/2018 | 130.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/09/2018 | 180.00 | 00070846199416 | LUZIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/09/2018 | 200.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO GEM (CURSO DE GEST?O DA EDUCA??O MUNICIPAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/09/2018 | 200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO GEM (CURSO DE GEST?O DA EDUCA??O MUNICIPAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/09/2018 | 400.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DE MOTORISTA EFETIVO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME COPIA DE CERTIFICADO EMITIDO PELO SEST SENAT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/09/2018 | 400.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | REF. AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DE MOTORISTA EFETIVO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME COPIA DE CERTIFICADO EMITIDO PELO SEST SENAT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/09/2018 | 400.00 | 00065665180378 | JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR | REF. AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DE MOTORISTA EFETIVO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME COPIA DE CERTIFICADO EMITIDO PELO SEST SENAT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004702 | 24/09/2018 | 2030.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004703 | 24/09/2018 | 853.92 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004704 | 24/09/2018 | 1970.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/09/2018 | 100.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004701 | 24/09/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/09/2018 | 370.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROTISTA, MOLDANDO DENTADURAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/09/2018 | 210.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO FAN, TRANSPORTANDO AGUA DOS PO?OS E A?UDES PARA FAZER ANALISES DE AGUA NA CAGEPA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/09/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADA EM JOSE ALLYSSON PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/09/2018 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM RX DE TORAX, REALIZADO EM MARIA DO CARMO PEREIRA DOS REIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/09/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM JOSE VICTOR CHAVES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/09/2018 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA MAIS IMPLANTA??O DE DIU, REALIZADA EM PATRICIA PAIX?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004708 | 25/09/2018 | 498.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004712 | 25/09/2018 | 1482.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004713 | 25/09/2018 | 1277.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004711 | 25/09/2018 | 4223.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004714 | 25/09/2018 | 2873.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/09/2018 | 1608.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004709 | 25/09/2018 | 1730.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004710 | 25/09/2018 | 1711.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004715 | 25/09/2018 | 1831.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004724 | 26/09/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DE DATA SHOW, RETROPROJETOR, CPU, NOTEBOOK E TABLETS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/09/2018 | 120.00 | 00002298779406 | MARIA DE LURDES FARIAS GABRIEL | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DA EJA QUE FUNCIONA A NOITE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/09/2018 | 400.00 | 00005898996354 | PAULO EDSON GONCALVES | REF. AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DE MOTORISTA EFETIVO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME COPIA DE CERTIFICADO EMITIDO PELO SEST SENAT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/09/2018 | 190.80 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SANTANA, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/09/2018 | 250.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ADUTORA DO SITIO CACIMBAS AS CAIXAS DAGUA DO CAMPO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/09/2018 | 110.00 | 00060370894340 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOQUEIRO FAZENDO VIAGEM EM MOTO YBR E MOTO FAN DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/09/2018 | 400.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFORMANDO O PISO E PINTURA DA PRA?A DE LAZER DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/09/2018 | 300.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE E DA BACIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/09/2018 | 160.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO AMTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO BASTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/09/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA NO MENOR MARCOS ANTONIO SANTANA ABREU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/09/2018 | 380.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALZIADO EM NEDIMAR ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/09/2018 | 280.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALZIADO EM JOSEANA LUIZA DA ANUNCIA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/09/2018 | 100.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ANA CLEIDE BARBOSA, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/09/2018 | 150.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE FRANCIEUDO ALVES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/09/2018 | 50.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM TRANSPORTE DE JOSE FRANCISCO LUIZ PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ED OFFICE CARIRI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/09/2018 | 250.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALZIA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALZIADA EM CLEDSON DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/09/2018 | 250.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO EM FRANCISCO LUIZ BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/09/2018 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/09/2018 | 500.00 | 00001764097505 | ANDREA MARIA RIBEIRO | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE AVI?O COM DESTINO A S?O PAULO/SP, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA LUDMILA EVELY RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/09/2018 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE REMEDIOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/09/2018 | 100.00 | 00032540230300 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/09/2018 | 350.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE PLACA FKT 4775/CE, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/09/2018 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/09/2018 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/09/2018 | 160.00 | 00007211720409 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI, FAZENDO A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/09/2018 | 320.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFFERSON SILVANA CORREIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/09/2018 | 2445.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/09/2018 | 353.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/09/2018 | 16662.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/09/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/09/2018 | 2034.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/09/2018 | 3475.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/09/2018 | 19601.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/09/2018 | 47510.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/09/2018 | 48246.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/09/2018 | 34760.93 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/09/2018 | 23796.22 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/09/2018 | 30374.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2018 | 55832.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2018 | 70905.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2018 | 3075.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2018 | 6620.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2018 | 4517.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/09/2018 | 10795.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/09/2018 | 707.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/09/2018 | 10754.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/09/2018 | 7957.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/09/2018 | 24783.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/09/2018 | 16074.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004845 | 28/09/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/09/2018 | 350.00 | 00000991901410 | IVANILDA JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, ONDE FUNCIONA O EJA DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/09/2018 | 300.00 | 00002598588460 | ANTONIA GERSA ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LAVAR E PASSAR PADR?ES / TERNOS DE FUTEBOL DAS ESCOLINHAS BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/09/2018 | 95.40 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/09/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/09/2018 | 12130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/09/2018 | 1957.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/09/2018 | 21074.31 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/09/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/09/2018 | 2011.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2018 | 600.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA KME 6758/RN, TRANSPORTANDO OLEO DIESEL S 10, PE?AS E PNEUS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA FAS ASSISTENCIA AS MAQUINAS E COMINH?O DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2018 | 200.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009805841405 | JOSE EDIMILSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/09/2018 | 500.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/09/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/09/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/09/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/09/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/09/2018 | 500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E LIBERANDO AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004751 | 28/09/2018 | 2884.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004752 | 28/09/2018 | 1944.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/09/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/09/2018 | 1503.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/09/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/09/2018 | 7807.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/09/2018 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/09/2018 | 6894.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/09/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/09/2018 | 7820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/09/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/09/2018 | 3609.84 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/09/2018 | 4048.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2018 | 20354.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2018 | 6304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/09/2018 | 839.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/09/2018 | 887.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/09/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/09/2018 | 1357.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2018 | 1587.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/09/2018 | 1737.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/09/2018 | 4191.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004846 | 28/09/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004848 | 28/09/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004851 | 28/09/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004852 | 28/09/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/09/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/09/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004748 | 28/09/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/09/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/09/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/09/2018 | 3362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/09/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/09/2018 | 3765.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/09/2018 | 0.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/09/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/09/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/09/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/09/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/09/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/09/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/09/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/09/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/09/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/09/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/09/2018 | 5453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/09/2018 | 7092.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2018 | 2070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/09/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/09/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/09/2018 | 200.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO MENOR THALIS GABRIEL V. ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2018 | 600.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ENCONTROS / EVENTOS DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/09/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/09/2018 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA EM MARIA G SANTIAGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/09/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/09/2018 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO EM GENTIL MANI?OBA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/09/2018 | 550.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/09/2018 | 464.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2018 | 29038.28 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/09/2018 | 8762.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/09/2018 | 8299.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/09/2018 | 954.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/09/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/09/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/09/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/09/2018 | 3422.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/09/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/09/2018 | 210.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DO GINASIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/09/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/09/2018 | 1475.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/09/2018 | 339.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0004847 | 28/09/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004849 | 28/09/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0004850 | 28/09/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/09/2018 | 210.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E DEDETIZA??O DO PREDIO DO SCFV DA CIDADE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2018 | 315.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS SOLDA ELETRICA E PINTURA DAS TRAVES DOS GINASIOS, QUADRAS DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/10/2018 | 550.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/10/2018 | 400.00 | 00041251156487 | JOSE BATISTA DO CANTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMT 4891/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO COSMO DE BRITO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/10/2018 | 250.00 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM FRANCISCA ANTONIA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/10/2018 | 627.20 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS MARIA ALZENIR DOS SANTOS CAMPOS, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/10/2018 | 180.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/10/2018 | 120.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/10/2018 | 85.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/10/2018 | 200.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE RAIO X E UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM MARGARIGA SALES DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2018 | 250.00 | 17964660000195 | IC DERMA - INST DE CLINICAS E DERMATOLOGIA LTDA EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM JO?O VICTOR CHAVES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2018 | 279.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM EMILLY ALVES PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/10/2018 | 400.00 | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA EM JOSE LENILSON C. LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/10/2018 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO CG 125 DE PLACA MMU 3970/PB, EM ENTREGA DE CONVITES DE EVENTOS REALZIADOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2018 | 156.00 | 00008278499403 | MARIA LEITE DE ALMEIDA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/10/2018 | 200.00 | 00012107017409 | JOSE ROBERTO BARROS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO TAXI EM MOTO CG 125 DE PLACA MYU 0208/RN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2018 | 2125.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2018 | 50.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE TRIUNFO/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR UM GRUPO DA IGREJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADA DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/10/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/10/2018 | 2160.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2018 | 300.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA DEMOLIR QUEBRAR PEDRAS EXPOSTAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO RAMADA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/10/2018 | 200.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO GARI, EM SUBSTITUI??O DO GARI EFETIVO JO?O ALAN FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/10/2018 | 160.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PODA??O DE ARVORES E CAPINAGEM DE GUIAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO E OR?AMENTO DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIOS FIOS GRANITICOS DOS TRECHOS BAIXO E ALTO NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE PROJETO E OR?AMENTO DA PAVIMENTA??O EM PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E MEIOS FIOS GRANITICOS DOS TRECHOS BAIXO E ALTO NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/10/2018 | 140.00 | 00006988313494 | FRANCISCA GALDINA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUTA NO CENTRO EDUCACIONAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004910 | 02/10/2018 | 1928.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004913 | 02/10/2018 | 1059.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004912 | 02/10/2018 | 541.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004911 | 02/10/2018 | 400.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/10/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM ESTUDO RADIOLOGICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM JOSEANA LUIZA DA ANUNCIA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/10/2018 | 253.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM SEVERINA MARIA DA GLORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/10/2018 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ECG RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM MARIA SALETE DE ANDRADE PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/10/2018 | 135.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO EM ANA GEL?A ABRANTES TRANQUILINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/10/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/10/2018 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO EM GENTIL MANI?OBA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/10/2018 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM MARIA EGIDIO BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/10/2018 | 210.00 | 17516688000160 | MEDI - MEDICINA DIAGNOSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME HOLTER, REALIZADO EM IZAIAS CABOCLO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/10/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/10/2018 | 120.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGEM EM MOTO CG 125 DE PLACA MOR 0307/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00028802179468 | JOSE DE SOUSA BRITO FILHO | REF. A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA PARA ELABORA??O DE LAUDO TECNICO, FISCALIZA??O, SUPERVIS?O E GERENCIAMENTO DE SERVI?O DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. A 01? PARCELA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/10/2018 | 200.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO EIMO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004927 | 03/10/2018 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/10/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/10/2018 | 400.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL E UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA , REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/10/2018 | 1516.32 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/10/2018 | 160.00 | 00003015770489 | EVANDRO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM EM VEICULO MONZA DE PLACA MNG 0507/PB, TRANSPORTANDO FRANCISCO JOSE TOMAZ DO SITIO CAPOEIRAS PARA A REALZIA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/10/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA - RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/10/2018 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004951 | 05/10/2018 | 489.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/10/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004948 | 05/10/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/10/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004942 | 05/10/2018 | 1522.79 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004943 | 05/10/2018 | 1127.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004944 | 05/10/2018 | 1339.45 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004945 | 05/10/2018 | 520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REVIS?O GERAL, TROCA DE LONA DE FREIO, SERVI?O NA CAIXA DE DIRE??O, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE RODA REALIZADO NO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004946 | 05/10/2018 | 360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REVIS?O DE FREIO E SUSPEN??O NO VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004956 | 05/10/2018 | 2875.59 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004957 | 05/10/2018 | 5392.95 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004940 | 05/10/2018 | 1053.76 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004941 | 05/10/2018 | 1076.90 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004952 | 05/10/2018 | 3149.83 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004953 | 05/10/2018 | 3084.03 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004954 | 05/10/2018 | 688.82 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/10/2018 | 10.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004955 | 05/10/2018 | 408.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/10/2018 | 1500.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/10/2018 | 87.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004964 | 08/10/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/10/2018 | 259.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004971 | 08/10/2018 | 339.50 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) TAL?ES DE RECEITUARIOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/10/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/10/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/10/2018 | 703.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/10/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/10/2018 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/10/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/10/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/10/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/10/2018 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/10/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/10/2018 | 350.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM FRANCISCA HONORINA DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/10/2018 | 250.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/10/2018 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ECO E RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM ANTONIO ALVES LEONCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/10/2018 | 700.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE DOPPLER TRANSCRANIANO, REALIZADO EM CARLA SUZANA DE ANDRADE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0004980 | 09/10/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005016 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/10/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/10/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005049 | 09/10/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/10/2018 | 1022.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/10/2018 | 100.00 | 00013139310471 | RENATA DE FREITAS BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/10/2018 | 130.00 | 00070846420481 | ALINE GONCALVES LUIS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/10/2018 | 150.00 | 00007089472477 | JOSE LAURINDO DUARTE NETO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/10/2018 | 200.00 | 00008340334450 | ELIENE ALVES DE SOUSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/10/2018 | 500.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/10/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/10/2018 | 1428.34 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/10/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/10/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/10/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/10/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/10/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004974 | 09/10/2018 | 2572.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004977 | 09/10/2018 | 1785.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/10/2018 | 120.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004975 | 09/10/2018 | 2383.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004978 | 09/10/2018 | 3570.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/10/2018 | 1000.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/10/2018 | 210.00 | 00034321543487 | JOAQUIM JOAO LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PO?O AMAZONAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/10/2018 | 200.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, NA VARI??O E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/10/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/10/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/10/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/10/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/10/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/10/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/10/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/10/2018 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005040 | 09/10/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/10/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/10/2018 | 400.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005050 | 09/10/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004972 | 09/10/2018 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004973 | 09/10/2018 | 3675.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0004976 | 09/10/2018 | 1715.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004982 | 09/10/2018 | 902.85 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004983 | 09/10/2018 | 549.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004984 | 09/10/2018 | 634.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004985 | 09/10/2018 | 1219.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004986 | 09/10/2018 | 586.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/10/2018 | 155.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/10/2018 | 140.04 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/10/2018 | 116.70 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/10/2018 | 150.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/10/2018 | 200.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA ELIENE ALVES DIAS, DIANTE DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/10/2018 | 580.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA EDUCADORA INFANTIL ERIKA VANESSA GON?ALVES, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/10/2018 | 400.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA E TROCA DE LANTERNA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/10/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/10/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/10/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/10/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/10/2018 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/10/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/10/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/10/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/10/2018 | 150.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, REALIZANDO VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/10/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/10/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/10/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004990 | 09/10/2018 | 732.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/10/2018 | 272.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/10/2018 | 274.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A POLICIA DURANTE A REALIZA??O DA COPA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/10/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/10/2018 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/10/2018 | 430.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A LIGA DESPORTIVA E PARA OS MONITORES DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/10/2018 | 1550.00 | 00011298508460 | WEVERTON GONCALVES DUDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL EM PRA?A PUBLICA COM A BANDA MULEKE PLAY NA TRADICIONAL FESTA DE S?O FRANCISCO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA ISABELI SANTOS, DURANTE APRESENTA??O EM PRA?A PUBLICA NO DIA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2018 | 1100.00 | 00026538223850 | FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, SUBSTITUINDO O MOTORISTA EFETIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR CLAUDIO BATISTA, QUE ESTA DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/10/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/10/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/10/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/10/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/10/2018 | 900.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/10/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/10/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/10/2018 | 1130.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM SUSPENS?O DIANTEIRA E FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/10/2018 | 310.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2018 | 51.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/10/2018 | 2173.50 | 15518382000117 | FRANCISCO GEOVANI DE FRANCA SANTANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O NA INSTALA??O ELETRICA EM 08 MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2018 | 400.00 | 00025623835830 | JOSIVAN ALEXADRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRA?A DE LAZER DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/10/2018 | 500.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA PRA?A DA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/10/2018 | 210.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/10/2018 | 150.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE CAL?AMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/10/2018 | 900.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/10/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO AJUDANTE EM PODA??O DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/10/2018 | 16.73 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/10/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PEBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/10/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/10/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/10/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/10/2018 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/10/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/10/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/10/2018 | 600.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS E SOLDA ELETRICA EM MAQUINAS E CAMINH?ES DO PAC 2 A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/10/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL E MATERIAL DE CONSTRU??O DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/10/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2018 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005120 | 10/10/2018 | 1001.07 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2018 | 300.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CORSA DE PLACA MOQ 7021/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS POR MOTIVO DO MOBI ESTAR COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2018 | 852.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2018 | 6607.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/10/2018 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA DE CREDITO, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2018 | 0.30 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2018 | 450.00 | 00003183267870 | JOSE DA COSTA MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 2258/PB, DE BERNARDINO BATISTA/PB AJUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O CHEFE DE GABINETE PARA COMPRAR UMA CAIXA DE MARCHA PARA O VEICULO VAN DUCATO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2018 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PE?AS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/10/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/10/2018 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGA??O DE A??ES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2018 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/10/2018 | 120.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/10/2018 | 400.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/10/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2018 | 350.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGC 3579/PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, SUBSTITUINDO O FIAT UNO DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/10/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/10/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/10/2018 | 1750.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES SA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA NPX 0522/PB, DE BERNARDINO BATISTA/PB A JO?O PESSOA/PB IDA E VOLTA, COM 15 (QUINZE) PESSOAS CARENTES PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/10/2018 | 300.00 | 00003951830492 | NATAZIANO DE PAULO JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM EM MOTO FAN DE PLACA OFF 9917/PB, A SERVI?O DA EQUIPE DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/10/2018 | 600.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/10/2018 | 100.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/10/2018 | 340.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTEN??O DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/10/2018 | 4427.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0005118 | 10/10/2018 | 4860.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2018 | 1140.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/10/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005123 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/10/2018 | 1000.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE VITERIGIO, REALZIADO EM JO?O FRANCISCO DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/10/2018 | 1470.00 | 15518382000117 | FRANCISCO GEOVANI DE FRANCA SANTANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O NA INSTALA??O ELETRICA EM AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SAMU DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/10/2018 | 4620.20 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE 29 (VINTE E NOVE) VENTILADORES DE PAREDE MAX PRETO 60CM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/10/2018 | 20.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005139 | 15/10/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005140 | 15/10/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005141 | 15/10/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005142 | 15/10/2018 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CACIMBAS ATE AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTADE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005143 | 15/10/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005144 | 15/10/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005145 | 15/10/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/10/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005158 | 15/10/2018 | 1640.98 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005159 | 15/10/2018 | 4082.45 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005161 | 15/10/2018 | 995.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/10/2018 | 304.20 | 08761124000100 | GOV - PB SEFIN | REF. A DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005156 | 15/10/2018 | 5101.06 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/10/2018 | 183.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM IMPRESS?O DO PROJETO DA ADUTORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005157 | 15/10/2018 | 816.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/10/2018 | 135.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/10/2018 | 397.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/10/2018 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM CICERA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/10/2018 | 200.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/10/2018 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIO ODONT LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA, REALIZADA EM MARIA ISABELLY BATISTA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0005151 | 15/10/2018 | 3834.49 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005160 | 15/10/2018 | 950.64 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005162 | 15/10/2018 | 490.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA SUDEMA, CAIXA, CEHAP, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, DEFESA CIVIL, ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NAS DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005155 | 15/10/2018 | 1428.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/10/2018 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/10/2018 | 715.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/10/2018 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/10/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/10/2018 | 110.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO IDOSO REALIZADO PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/10/2018 | 800.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005167 | 16/10/2018 | 1919.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005179 | 16/10/2018 | 1160.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS DE SCANER, SISTEMA DE INJE??O ELETRONICA, SISTEMA ELETRICO, AR CONDICIONADO E REGULAGEM DE PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/10/2018 | 1154.50 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005171 | 16/10/2018 | 975.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005176 | 16/10/2018 | 1085.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FORD KA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005177 | 16/10/2018 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS, SUSPENS?O, RODAS E NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FORD KA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005178 | 16/10/2018 | 3393.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/10/2018 | 88.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COPIAS E IMPRESS?ES DE PROJETO DE ENGENHARIA DA ADUTORA DO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005168 | 16/10/2018 | 920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A AMBIENTAL (SUDEMA) PARA A CONSTRU??O DE ADUTORA EMERGENCIAL DO A?UDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005172 | 16/10/2018 | 2820.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005173 | 16/10/2018 | 945.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS CORRETIVO NA TRANSMISS?O, FEIXE DE MOLAS COM ALINHAMENTO, SUSPENS?O, MOTOR, BRA?OS, RODAS E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO CAMINH?O DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005174 | 16/10/2018 | 2270.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO D 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005175 | 16/10/2018 | 640.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NA SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA, TRANSMISS?O E NA FECHADURA DO CAPU DO VEICULO D 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005169 | 16/10/2018 | 975.60 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005170 | 16/10/2018 | 6790.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005180 | 16/10/2018 | 540.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NA SUSPENS?O COM ALINHAMENTO DAS MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005181 | 16/10/2018 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NO VAZAMENTO NA BOMBA HIDRAULICA, BOMBA DE ALTA PRESS?O E SUSPENS?O DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005182 | 16/10/2018 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NA EMBREAGEM, MOTOR DE PARTIDA E INSTALA??O ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005184 | 16/10/2018 | 1875.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005185 | 16/10/2018 | 1425.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005186 | 16/10/2018 | 2690.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005195 | 17/10/2018 | 1250.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005196 | 17/10/2018 | 650.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005197 | 17/10/2018 | 1100.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005198 | 17/10/2018 | 750.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005199 | 17/10/2018 | 401.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/10/2018 | 2603.05 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/10/2018 | 10.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/10/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005192 | 17/10/2018 | 1980.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMA??ES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005201 | 17/10/2018 | 770.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005202 | 17/10/2018 | 536.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005191 | 17/10/2018 | 2630.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/10/2018 | 100.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB EM TRANSPORTE DE GLAUCIA NELLY EGIDIO ANDRADE BARBOSA E A PACIENTE GANIA NERINE EGIDIO ANDRADE BARBOSA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DON RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/10/2018 | 810.00 | 09246133000117 | AABB | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES EM ENCONTRO DE LAZER COM IDOSOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0005200 | 17/10/2018 | 1050.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/10/2018 | 715.50 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/10/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/10/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/10/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM MARIA RAQUEL MARQUES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/10/2018 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME CARDIOLOGICO (ECOGRADIOGRAMA), REALIZADO EM FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/10/2018 | 179.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/10/2018 | 250.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005208 | 18/10/2018 | 5342.84 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/10/2018 | 64.50 | 07529125000152 | AESA | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SOLICITA??O DE OUTORGA DAGUA TRATADA DO A?UDE DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/10/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/10/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/10/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/10/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/10/2018 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CADASTRO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/10/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005231 | 19/10/2018 | 1865.06 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/10/2018 | 280.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM ZORALHA RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/10/2018 | 48.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS | REF. AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO PARA O VEICULO GOL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/10/2018 | 250.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE FORTALEZA/CE EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR, JUAZEIRO DO NORTE/CE EM TRANSPORTE DE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE E JO?O PESSOA/PB EM TRANSPORTE DE FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/10/2018 | 595.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA, REALIZANDO CONSERTOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/10/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/10/2018 | 591.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/10/2018 | 150.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/10/2018 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/10/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/10/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/10/2018 | 600.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI, VARRENDO RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PELO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS ALTERNADOS, SUBSTITUINDO OS FUNCIONARIOS JOSE CARLOS PEREIRA, JO?O ALAN FERNANDES E MARA ANA SILVANA CORREIA QUE FALTARAM NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/10/2018 | 200.00 | 00010366575406 | RENATO FRANCISCO PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/10/2018 | 8000.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE CAMINH?O PIPA DE PLACA MOM 1065/PB, EM TRANSPORTE DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, SUBSTITUINDO O PIPA DO PAC 2 QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/10/2018 | 500.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/10/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/10/2018 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/10/2018 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/10/2018 | 302.20 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS MARIA NEIDE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/10/2018 | 63.60 | 00012170286411 | MARIA EMILIA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA FRANCISCA MARIA DA CONCEI??O, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/10/2018 | 145.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA LUZINETE ESTRELA MARTINS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005226 | 19/10/2018 | 540.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NA SUSPENS?O COM ALINHAMENTO DAS MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005227 | 19/10/2018 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NO VAZAMENTO NA BOMBA HIDRAULICA, BOMBA DE ALTA PRESS?O E SUSPENS?O DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005228 | 19/10/2018 | 675.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVI?OS MECANICOS NA EMBREAGEM, MOTOR DE PARTIDA E INSTALA??O ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/10/2018 | 800.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA, REALIZANDO CONSERTOS E MANUTEN??O EM COMPUTADORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS E RECEPTORES DE PARABOLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/10/2018 | 475.00 | 00011677817402 | JULIO CESAR SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/10/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/10/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/10/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/10/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/10/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/10/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/10/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/10/2018 | 115.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPO DE FUTEBOL O ASSIS?O, EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005240 | 19/10/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005269 | 22/10/2018 | 1344.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005270 | 22/10/2018 | 524.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005271 | 22/10/2018 | 1002.95 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005272 | 22/10/2018 | 1344.15 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/10/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/10/2018 | 1550.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CAMINH?O PIPA, DE PLACA CRH 6436/SP EM TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO CACIMB?O DO SITIO BULANDEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ORG?OS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/10/2018 | 95.40 | 00010881308447 | IZABEL CRISTINA ALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS FRANCISCA ECILDA DA SILVA, MARIA GERCINA ALVES E SOLIESANDRO PAMPLONA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005266 | 22/10/2018 | 522.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005267 | 22/10/2018 | 183.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005280 | 22/10/2018 | 605.07 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005281 | 22/10/2018 | 895.34 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005282 | 22/10/2018 | 1435.82 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005283 | 22/10/2018 | 1304.80 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005284 | 22/10/2018 | 1058.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/10/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/10/2018 | 254.40 | 00070845914430 | EMANUELLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS JANAINE INACIA DOS SANTOS E AUCINEIDE EGIDIO DE MOURA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/10/2018 | 63.60 | 00070845914430 | EMANUELLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO PROFESSOR LEOMAR FERREIRA DAS CHAGAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005290 | 22/10/2018 | 7256.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA VAN DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/10/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/10/2018 | 650.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/10/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005291 | 22/10/2018 | 5089.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA DO PAC 2, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/10/2018 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE EST?O FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/10/2018 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/10/2018 | 120.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/10/2018 | 200.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBISTITUI??O DA FUNCIONARIA AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS, EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/10/2018 | 500.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/10/2018 | 610.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE VENOSO, REALIZADO EM BIANCA GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/10/2018 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM FRANCIEUDO ALVES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/10/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005273 | 22/10/2018 | 1351.63 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE P?O E BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005274 | 22/10/2018 | 524.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005275 | 22/10/2018 | 1650.84 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005276 | 22/10/2018 | 554.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005277 | 22/10/2018 | 384.66 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005278 | 22/10/2018 | 414.97 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005292 | 22/10/2018 | 4437.47 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005279 | 22/10/2018 | 565.84 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/10/2018 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/10/2018 | 414.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCA??O, A??O SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/10/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/10/2018 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/10/2018 | 112.24 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/10/2018 | 244.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/10/2018 | 214.72 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/10/2018 | 536.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005318 | 23/10/2018 | 598.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/10/2018 | 962.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/10/2018 | 150.00 | 00012776741405 | MARIANA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/10/2018 | 150.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO PROJETO PARA INSTALA??O DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/10/2018 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/10/2018 | 235.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE HOLTER REALIZADO EM RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/10/2018 | 1752.15 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/10/2018 | 350.00 | 00004829349484 | CAROLINA DE MELO FERNANDES ROLO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA ROZALIA MARIA LUIZ DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/10/2018 | 943.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/10/2018 | 100.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A DIARIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005329 | 23/10/2018 | 6767.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/10/2018 | 475.00 | 00025587397866 | ILBETAN MESSIAS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/10/2018 | 160.00 | 00012776741405 | MARIANA NEUMA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA GERALDA SANTANA PEREIRA, QUE ESTA DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/10/2018 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/10/2018 | 599.40 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/10/2018 | 1971.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/10/2018 | 17567.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/10/2018 | 100.00 | 00012578862400 | MARIA OCIOLE BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005307 | 23/10/2018 | 589.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/10/2018 | 622.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/10/2018 | 389.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/10/2018 | 954.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA ELSANDRINHA BARBOSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/10/2018 | 1927.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/10/2018 | 468.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/10/2018 | 342.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/10/2018 | 661.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAM DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/10/2018 | 219.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/10/2018 | 122.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/10/2018 | 600.00 | 00002671080441 | ANTONIETA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/10/2018 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/10/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005341 | 24/10/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/10/2018 | 1505.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/10/2018 | 100.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/10/2018 | 200.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA DE SUA CASA DE MORADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/10/2018 | 250.00 | 00010880982403 | JEFFERSON GALDINOS DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS 03 (TRES) GARAGENS ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/10/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADO EM MARCOS ANTONIO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/10/2018 | 1370.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/10/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PRICK-TEST), REALIZADO NO MENOR ENZO GABRIEL ANDRADE ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/10/2018 | 1267.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/10/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INSTA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/10/2018 | 1100.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS CONSERTANDO E FAZENDO A MANUTEN??O DO CONVERSOR DA TRANSMISS?O DA SELETORA DOS FREIOS E TROCANDO OS OLEOS E FILTROS DA TRANSMISS?O E ROCOL DA RETRO ESCAVADEIRAS 416 DO PAC 2 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005352 | 25/10/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005356 | 26/10/2018 | 17476.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005357 | 26/10/2018 | 4139.90 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/10/2018 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA S C AZEVEDO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM FRANCISCA CANDIDA GOMES DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/10/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/10/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PEDRO HENRIQUE DE MACEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/10/2018 | 396.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO JUNIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/10/2018 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM SILVANA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/10/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/10/2018 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO EM MIGUEL RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/10/2018 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE RAIO X DO QUADRIL E ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/10/2018 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNO SAO VICENTE DE PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADO EM JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, CAGEPA, CAIXA, CEHAP, AESA, SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCA??O E SAUDE, DEFESA CIVIL, ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA E NAS DEMAIS SECRETARIASESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/10/2018 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/10/2018 | 100.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/10/2018 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/10/2018 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/10/2018 | 5.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE LICITA??ES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005373 | 29/10/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/10/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DO ESTUDO DE SONDAGEM DO SOLO NO TRAJETO DA ADUTORA E REDE DE DISTRIBUI??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/10/2018 | 398.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005368 | 29/10/2018 | 189.50 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJ?O, MAM?O E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0005369 | 29/10/2018 | 308.30 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE COENTRO, JERIMUM E TOMATE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/10/2018 | 479.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/10/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2018 | 1914.89 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005401 | 30/10/2018 | 2824.47 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE 10 (DEZ) ESCOLAS QUE FUNCIONAM NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2018 | 100.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005391 | 30/10/2018 | 2605.11 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, REFORMA E AMPLIA??O DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, SITIOS CACIMBAS, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, JUA, CAFUNDO, PONTA DA SERRA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005392 | 30/10/2018 | 902.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005393 | 30/10/2018 | 1402.29 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA (GARIS E PODADORES DE ARVORES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005395 | 30/10/2018 | 2320.90 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZADO ATRAVES DO CARROS PIPAS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005397 | 30/10/2018 | 1622.10 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005398 | 30/10/2018 | 1416.58 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA GARAGEM PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2018 | 1080.65 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005402 | 30/10/2018 | 1281.50 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO E DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2018 | 8000.00 | 10452351000197 | PROMINA - PROJETOS DE MINERA??O E SERV DE ENGENHARIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAUDO GEOLOGICO DAS COMUNIDADES DE COSMO DE BRITO, BATISTA, BULANDEIRA E MARIANO, ONDE SERA IMPLANTADA ESTA??ES ELEVATORIAS, ADULTORA E RESERVATORIOS ELEVADOS ONDE TODO O SISTEMA ESTA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005414 | 30/10/2018 | 19250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/10/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/10/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005400 | 30/10/2018 | 1884.49 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ACADEMIA DA SAUDE E SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2018 | 102.07 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/10/2018 | 990.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/10/2018 | 200.00 | 00093851995368 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/10/2018 | 2925.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 65 (SESSENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2018 | 100.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00007495782110 | YURIMA ISAAC RAMIREZ | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/10/2018 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 02 (DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DOS SANTOS E MARIA JANICE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM GANIA NERINE EGIDIO ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005394 | 30/10/2018 | 1601.26 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSIS?O E MANUTEN??O DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/10/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2018 | 71.44 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/10/2018 | 1475.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/10/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/10/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/10/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/10/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/10/2018 | 339.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/10/2018 | 3422.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/10/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/10/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/10/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/10/2018 | 34572.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/10/2018 | 8762.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/10/2018 | 9196.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/10/2018 | 100.00 | 00002969650304 | JOSE RAI BATISTA NOGUEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/10/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/10/2018 | 5258.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/10/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/10/2018 | 1648.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/10/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/10/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/10/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/10/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/10/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/10/2018 | 5453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/10/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/10/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/10/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/10/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/10/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/10/2018 | 3362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/10/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/10/2018 | 28.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/10/2018 | 476.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/10/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/10/2018 | 3765.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/10/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/10/2018 | 7184.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/10/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/10/2018 | 7820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/10/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/10/2018 | 3569.28 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/10/2018 | 7807.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/10/2018 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/10/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/10/2018 | 4298.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/10/2018 | 5554.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/10/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/10/2018 | 22154.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/10/2018 | 839.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2018 | 944.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/10/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/10/2018 | 1380.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/10/2018 | 1587.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/10/2018 | 1622.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/10/2018 | 4594.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/10/2018 | 21526.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/10/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/10/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/10/2018 | 5746.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005415 | 31/10/2018 | 4378.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/10/2018 | 16630.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/10/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/10/2018 | 3475.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/10/2018 | 2034.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/10/2018 | 19642.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/10/2018 | 46747.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/10/2018 | 47664.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/10/2018 | 34782.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/10/2018 | 23796.22 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/10/2018 | 30374.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/10/2018 | 56597.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/10/2018 | 71668.89 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/10/2018 | 3391.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/10/2018 | 6152.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/10/2018 | 467.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/10/2018 | 4517.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/10/2018 | 779.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/10/2018 | 10754.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/10/2018 | 7957.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/10/2018 | 24959.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/10/2018 | 16216.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/10/2018 | 10576.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADO DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/11/2018 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO EM GABRIEL LUIZ BENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2018 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM NADIR DE MORAIS LIBERATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADO DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/11/2018 | 400.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE FAIXA E BANNERS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/11/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/11/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA COM GENETICISTA DRA PAULA FRASSINETTI V MEDEIROS PARA A MENOR MARIA KELLY PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/11/2018 | 1850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALZIA??O DE UM EXAME EM GANIA NERINE EGIDIO ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005512 | 05/11/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/11/2018 | 2017.74 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE JDO/BSB/JDO E 03 (TRES) DIARIAS EM HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM REALIZA??O DE VIAGEM A BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 05/11/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/11/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/11/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/11/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/11/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/11/2018 | 1800.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM CONSERTO DO CAMBIO DO VEICULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/11/2018 | 768.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/11/2018 | 1600.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/11/2018 | 432.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM CONSERTO DO VEICULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0005523 | 06/11/2018 | 40024.50 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 04? (QUARTO) BOLETIM DE MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO N?00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR N?32836/2014, MINISTERIO DA EDUCA??O (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0005524 | 06/11/2018 | 50030.62 | 13810426000152 | JCF CONSTRUTORA LTDA - ME | REF. AO 05? (QUINTO) BOLETIM DE MEDI??O DA EXECU??O DE SERVI?OS REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, OBJETO DO CONTRATO N?00115/2017, CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR N?32836/2014, MINISTERIO DA EDUCA??O (MEC) / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O (FNDE) E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/11/2018 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/11/2018 | 1672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 07/11/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/11/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 07/11/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 07/11/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005554 | 07/11/2018 | 691.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005555 | 07/11/2018 | 602.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005556 | 07/11/2018 | 570.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005557 | 07/11/2018 | 100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005558 | 07/11/2018 | 1652.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005559 | 07/11/2018 | 658.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005564 | 07/11/2018 | 2842.54 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005565 | 07/11/2018 | 5097.15 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA FIAT DOBLO E DEMAIS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/11/2018 | 536.00 | 07454390000119 | R ROCHA PORTELA E CIA LTDA EPP | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DE APARTAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA/PI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/11/2018 | 22695.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/11/2018 | 260.00 | 00032623275491 | VICENTE FRANCISCO PEDRO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/11/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/11/2018 | 100.00 | 00032540230300 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/11/2018 | 475.92 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/11/2018 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 07/11/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 07/11/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 07/11/2018 | 230.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM EDINEIDE MARIA RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/11/2018 | 1800.00 | 00047829222487 | JOSE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FILOSOFO, PESQUISADOR E HISTORIADOR PARA ELABORA??O DO LIVRO DA ORIGEM DE SERRA DO PADRE ATUALMENTE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/11/2018 | 290.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A REVIS?O DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/11/2018 | 250.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005563 | 07/11/2018 | 511.16 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005566 | 07/11/2018 | 1392.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005567 | 07/11/2018 | 3886.61 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/11/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 07/11/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 07/11/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/11/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/11/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 07/11/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005552 | 07/11/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 07/11/2018 | 5205.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTA??O NATALINA DAS PRA?AS DA MATRIZ, CAJU, S?O SEBASTI?O E DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005560 | 07/11/2018 | 1333.99 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005561 | 07/11/2018 | 4441.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005562 | 07/11/2018 | 450.85 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/11/2018 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/11/2018 | 280.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005577 | 08/11/2018 | 2275.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005578 | 08/11/2018 | 2100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005574 | 08/11/2018 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005575 | 08/11/2018 | 3850.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005579 | 08/11/2018 | 735.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 08/11/2018 | 1050.00 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005580 | 08/11/2018 | 927.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/11/2018 | 150.00 | 00003401638440 | MARIA ELIZEU FILHA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005572 | 08/11/2018 | 1875.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005576 | 08/11/2018 | 2135.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005571 | 08/11/2018 | 1500.50 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/11/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/11/2018 | 6636.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/11/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/11/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005610 | 09/11/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/11/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/11/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/11/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/11/2018 | 75.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNI?O DO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/11/2018 | 300.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/11/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/11/2018 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/11/2018 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/11/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007089472477 | JOSE LAURINDO DUARTE NETO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/11/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/11/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005641 | 09/11/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005671 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/11/2018 | 944.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/11/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/11/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/11/2018 | 100.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/11/2018 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/11/2018 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DA COMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/11/2018 | 2873.37 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/11/2018 | 1054.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/11/2018 | 650.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | REF. A SERVI?OS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005677 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/11/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/11/2018 | 350.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/11/2018 | 525.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA EDUCADORA INFANTIL ERIKA VANESSA GON?ALVES, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/11/2018 | 550.00 | 00033825165434 | FRANCISCO MINELVINO VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE 11 (ONZE) PIPAS DAGUA DO PO?O DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA, ERICA KETHLEN, JO?O PEDRO JUNIOR E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO, DEDETIZA??O E RETOQUES EM PAREDES, PISO E CAL?ADAS DA ESCOLA JO?O PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/11/2018 | 850.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/11/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/11/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/11/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/11/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/11/2018 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/11/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/11/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/11/2018 | 150.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, REALIZANDO VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/11/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/11/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/11/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/11/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/11/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/11/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/11/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/11/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/11/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/11/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/11/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/11/2018 | 640.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSTRU??O DE UMA LOMBADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E COLOCA??O DE MANILHAS NA SAIDA DAS AGUAS DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA EM RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/11/2018 | 400.00 | 00070117843490 | JAILSON ALVES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA INTERNA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/11/2018 | 210.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DO REBOCO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 09/11/2018 | 420.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA JOELMA MARCELINO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/11/2018 | 160.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E DA LAMA DO PO?O AMAZONAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/11/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/11/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/11/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/11/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/11/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/11/2018 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005635 | 09/11/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005640 | 09/11/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/11/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/11/2018 | 200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/11/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/11/2018 | 350.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CEMITERIO DE PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/11/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/11/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/11/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/11/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/11/2018 | 210.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/11/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/11/2018 | 120.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS NO GINASIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/11/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/11/2018 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/11/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/11/2018 | 1575.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ROUPAS DO XAXADO E DAN?A DO COCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/11/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/11/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/11/2018 | 225.00 | 00052594777404 | JOAQUIM OSVALDO PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/11/2018 | 600.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 CABINE DUPLA DE PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE OLEO DIESEL E MATERIAL DE CONSTRU??O DE UIRAUNA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 12/11/2018 | 250.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO CA?AMBA EM FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 12/11/2018 | 530.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JARISMARQUES SILVERIO AUGUSTINHO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/11/2018 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 12/11/2018 | 1500.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/11/2018 | 500.00 | 00000091303494 | JOSEFA RAMOS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORMA??O PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A IMPLANTA??O DA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM COM MESA DIGITAL PARA O EVENTO PUBLICO NOVEMBRO AZUL E SHOW MUSICAL COM EMANUELLY MARQUES, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/11/2018 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502017 | 0005686 | 12/11/2018 | 4370.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/11/2018 | 316.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MAMARIA, REALIZADA EM VERONICA ISAURA DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/11/2018 | 400.00 | 00007568947432 | EMANUELE DOS SANTOS MARQUES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SERESTA BAILE COM EMANUELE MARQUES E BANDA DURANTE O EVENTO DE LAN?AMENTO DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM JOSINA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/11/2018 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRA?A DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 12/11/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/11/2018 | 240.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE UM BOLO DO OUTUBRO ROSA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/11/2018 | 280.00 | 00010352974427 | IDAIANE ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/11/2018 | 150.00 | 00078942713491 | FRANCISCO MANOEL FILHO | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/11/2018 | 100.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004369721407 | FRANCISCO VICENTE LUIZ | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA NA ALIMENTA??O DURANTE VIAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/11/2018 | 100.00 | 00002969650304 | JOSE RAI BATISTA NOGUEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM EM MOTO FAN 125 DE PLACA MOS 0731/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/11/2018 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE REMESSA DE CREDITO, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/11/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/11/2018 | 500.00 | 00010509014445 | LETICIA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA JASMIRA ANA ABRANTES, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005722 | 13/11/2018 | 1060.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/11/2018 | 150.00 | 00011847874410 | FABIANO PESSOA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/11/2018 | 500.00 | 00069039860491 | FRANCISCO HELENO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SUA FILHA MARIA MARCIA LUIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/11/2018 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005719 | 13/11/2018 | 1845.39 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/11/2018 | 400.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, CAFE E SUCOS PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BERNARDINO BATISTA - PB A SERVI?OS NA CIDADE DE UIRAUNA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005721 | 13/11/2018 | 612.02 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/11/2018 | 450.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005718 | 13/11/2018 | 348.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005723 | 13/11/2018 | 816.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL E FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/11/2018 | 160.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DA CORREIA DENTADA E DO ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, SERVI?O NA MANGUEIRA DO HIDRAULICO E TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/11/2018 | 40.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO VEICULO FIAT UNO MILLE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/11/2018 | 600.00 | 00004384979452 | EDJANIS NETO DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOG 1663/PB, TRANSPORTANDO CRIAN?AS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005717 | 13/11/2018 | 552.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005724 | 13/11/2018 | 663.61 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/11/2018 | 50.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DO FALHAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005716 | 13/11/2018 | 850.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0005720 | 13/11/2018 | 2572.52 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/11/2018 | 450.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/11/2018 | 480.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DOS RESERVATORIOS DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/11/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0005733 | 14/11/2018 | 5653.51 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/11/2018 | 350.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ATENDIMENTO NA FARMACIA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COM O SISTEMA OROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/11/2018 | 1250.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/11/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005734 | 14/11/2018 | 266.47 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB HOSPITALAR E LAB Nª Sª DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/11/2018 | 2100.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, MERENDAE JANTAR, PARA OS ENFERMEIROS, CONDUTORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005757 | 16/11/2018 | 219.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005758 | 16/11/2018 | 204.96 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/11/2018 | 122.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/11/2018 | 439.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS DO DISTRISTO ANTONIO PAULO E NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/11/2018 | 585.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS DE EDUCA??O, A??O SOCIAL, OBRAS, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, ESPORTES E TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/11/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/11/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005777 | 16/11/2018 | 1980.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMA??ES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/11/2018 | 2000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR DOCUMENTOS NA FUNASA, FNDE, NOS MINISTERIOS DA INTEGRA??O NACIONAL, SAUDE E DEMAIS MINISTERIOS E ORG?OS FEDERAIS, GABINETE DOS SENADORES, DEPUTADOS FEDERAIS E PARTICIPAR DA GRANDE MOBILIZA??O MUNICIPALISTA ORGANIZADA PELA CNM, CONFORME INSCRI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/11/2018 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PE?AS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 16/11/2018 | 1400.00 | 00018605490802 | JOAQUIM ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO SIENA DE PLACA NQK 5580/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS, SUBSTITUINDO OS VEICULOS COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 16/11/2018 | 200.00 | 00007974695404 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE IESMG POLO DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/11/2018 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/11/2018 | 530.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROTISTA, MOLDANDO DENTADURAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/11/2018 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALZIA??O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM EDIMILSON SIM?O DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/11/2018 | 200.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE DANDARIA MARIA GABRIEL PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/11/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/11/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/11/2018 | 360.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ADUTORA QUE LIGA O PO?O DO SITIO CACIMBAS AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/11/2018 | 320.00 | 00045725780449 | DANIEL GALDINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO EM CONSERTOS DE CAL?AMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/11/2018 | 220.00 | 00012110330406 | SIMAO ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO COSMO DE BRITO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/11/2018 | 4300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PROJETO E OR?AMENTO DA ADUTORA DE BAIXIO DOS GALDINOS A CIDADE, REF. A 01? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005784 | 16/11/2018 | 3000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 03 (TRES) PNEUS DA MAQUINA PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005785 | 16/11/2018 | 1300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 02 (DOIS) PNEUS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005786 | 16/11/2018 | 2820.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA A MAQUINA PATROL DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/11/2018 | 610.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTOS E ENCONTROS PEDAGOGICOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/11/2018 | 254.40 | 00010881307475 | JANAIZA DO NASCIMENTO PAIXAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS MARIA DO SOCORRO CAMPOS, MARCIA MARIA PEREIRA, DAMIANA VALERIA PAIX?O E SELMA ARAUJO BATISTA, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE FOLGA, POR DETERMINA??O DA JUSTI?A ELEITORAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005750 | 16/11/2018 | 1544.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005751 | 16/11/2018 | 596.70 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005752 | 16/11/2018 | 466.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005765 | 16/11/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/11/2018 | 10.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/11/2018 | 10.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/11/2018 | 305.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS E LAVAGENS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/11/2018 | 510.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005778 | 16/11/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005779 | 16/11/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005780 | 16/11/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005781 | 16/11/2018 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CACIMBAS ATE AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTADE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005782 | 16/11/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005783 | 16/11/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005787 | 16/11/2018 | 1480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 04 (QUATRO) PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005753 | 16/11/2018 | 667.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/11/2018 | 1089.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005755 | 16/11/2018 | 195.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005756 | 16/11/2018 | 97.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/11/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/11/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/11/2018 | 715.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/11/2018 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/11/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/11/2018 | 715.50 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/11/2018 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/11/2018 | 1756.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/11/2018 | 200.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/11/2018 | 1100.00 | 00052594866415 | HELENA LUIZA DE SA BASTOS QUEIROGA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADO EM MARIA GERLANDIA LISBOA E MARIA VANUZIA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/11/2018 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA EM ZILMAR GOMES XAVIER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/11/2018 | 250.00 | 17964660000195 | IC DERMA - INST DE CLINICAS E DERMATOLOGIA LTDA EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM MARIA ZALMIR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/11/2018 | 720.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/11/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM INTERNA??O DE JARISMAR GOMES FERREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005810 | 21/11/2018 | 2523.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/11/2018 | 2900.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/11/2018 | 400.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB EM TRANSPORTE DE MARIA FERNANDES GABRIEL, MARIA ESTEFANE PINHEIRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM TRANSPORTE DE MARIA KELIS PEREIRA, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE EM TRANSPORTE DE ANTONIO ALVES DE SOUSA E PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA ZILAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/11/2018 | 250.00 | 00025691928805 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB (IDA E VOLTA), PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HEMOCENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/11/2018 | 200.00 | 00004917293405 | MARIA DO CARMO LACERDA BRAGA | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA O CAPS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA PROMOVER A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/11/2018 | 100.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/11/2018 | 100.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/11/2018 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/11/2018 | 75.00 | 00007611729802 | MARIA JOSE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNI?O DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/11/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/11/2018 | 599.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/11/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/11/2018 | 5.21 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/11/2018 | 283.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1080). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/11/2018 | 954.00 | 00009695610404 | BEATRIZ SANTOS BATISTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DE JESUS, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/11/2018 | 286.20 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS JOCELMA ALEXANDRE DA SILVA, ANASTACIA MARIA DE ANDRADE E MARLEIDE MARIA DE ANDRADE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/11/2018 | 477.00 | 00010881308447 | IZABEL CRISTINA ALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS MARIA DAS GRA?AS, SOLIESANDRO PAMPLONA, LEOMAR FERREIRA, AURILIA FRANCISCA ABRANTES, JANAINA INACIA DOS SANTOS, MARIA CILDA DA SILVA E DAMIANA VALERIA PAIX?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/11/2018 | 126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/11/2018 | 373.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. (083 - 3561 - 1037) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/11/2018 | 1250.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS E SOLTANDO AGUA POTAVEL E CONTROLANDO OS REGISTROS DE MANOBRA DA REDE DE DISTRIBUI??O DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/11/2018 | 1115.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO JUA E CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/11/2018 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/11/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/11/2018 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/11/2018 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/11/2018 | 390.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS MAQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/11/2018 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/11/2018 | 1544.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC TRATORES PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/11/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/11/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/11/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/11/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/11/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/11/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/11/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/11/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/11/2018 | 286.20 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA DE SOUSA ANDRADE, DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/11/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/11/2018 | 506.00 | 00006507120480 | HERCULES QUEIROZ DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REVIS?O DA INSTALA??O ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/11/2018 | 1292.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005865 | 22/11/2018 | 2347.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/11/2018 | 465.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/11/2018 | 802.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE NOBREAK, FONTE DE GABINETE, PLACA M?E DE NOTEBOOK E REPARA??O DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005871 | 22/11/2018 | 558.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/11/2018 | 62.60 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005859 | 22/11/2018 | 537.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005860 | 22/11/2018 | 837.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005861 | 22/11/2018 | 690.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005862 | 22/11/2018 | 2394.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/11/2018 | 1073.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/11/2018 | 505.40 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITOR E RECUPERA??O DE ARQUIVOS PERDIDOS EM DISCO RIGIDO DO COMPUTADOR DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005873 | 22/11/2018 | 3314.64 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/11/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/11/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/11/2018 | 60.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE UMA CERTID?O DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL CAJAZEIRINHA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/11/2018 | 350.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSB 0468/PB, COM OS MEMBROS DA CPL PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/11/2018 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE EST?O FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/11/2018 | 100.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/11/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/11/2018 | 600.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/11/2018 | 126.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005863 | 22/11/2018 | 1882.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/11/2018 | 3000.00 | 00008587993160 | AYME MANDULEY TEJEDA | REF. AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTA??O DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA DE N?030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/11/2018 | 50.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A REALIZA??O DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE JOSEANA LUIZA DA ANUNCIA??O, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR LUCIANO.ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/11/2018 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JOAQUINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/11/2018 | 1000.00 | 41307661000141 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CHAPEIS E SANDALIAS DE COURO PARA OS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005857 | 22/11/2018 | 1933.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005858 | 22/11/2018 | 1198.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005870 | 22/11/2018 | 885.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/11/2018 | 3600.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINA DE PLANEJAMENTO, PRODU??O CULTURAL E OFICINA DE DAN?AS REGIONAIS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ATEN??O SOCIAL BASICA, BENEFICIANDO ADOLESCENTES VINCULADOS NO SCFV DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/11/2018 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005839 | 22/11/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005874 | 22/11/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/11/2018 | 505.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/11/2018 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005886 | 23/11/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/11/2018 | 2117.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/11/2018 | 2873.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/11/2018 | 463.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/11/2018 | 13750.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/11/2018 | 2266.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005887 | 26/11/2018 | 1950.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 27/11/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/11/2018 | 210.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA. (RETELHAMENTO E SUBSTITUI??O DE CAIBROS E RIPAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005892 | 27/11/2018 | 350.10 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005893 | 27/11/2018 | 311.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005894 | 27/11/2018 | 55.17 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005895 | 27/11/2018 | 1110.16 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/11/2018 | 690.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005897 | 27/11/2018 | 132.04 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005896 | 27/11/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/11/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/11/2018 | 650.00 | 00005654909401 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO VAM DE PLACA GYE 0060/SP, COM 15 (QUINZE) PESSOAS DA IGREJA EVANGELICA CANAAN DE BERNARDINO BATISTA-PB PARA UMA MISS?O EM PETROLINA-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/11/2018 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/11/2018 | 467.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/11/2018 | 100.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE MICELANDIA BATISTA RIBEIRO E A PACIENTE NIEDE BATISTA ALVES, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA INSTITUTO DO CEREBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/11/2018 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/11/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/11/2018 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGA??O DE CONTRATO DE REPASSE DE N?1041807-71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/11/2018 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/11/2018 | 1273.10 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/11/2018 | 650.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM REVIS?O DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005903 | 28/11/2018 | 15673.83 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/11/2018 | 1756.40 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DDO PORTALD A ENTRADA DA CIDADE, PRA?A DA MATRIZ, BAR DA PRA?A DO CAJU, BANHEIROS PUBLICOS E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/11/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2018 | 300.00 | 00021350988847 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REF. A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA SUSPEN??O E FREIO DA CAMIONETA D 20 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2018 | 3500.00 | 00018314995843 | DAMIANA GOMES AMARO | REF. A CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL COM LAIS AMARO E BANDA EM PRA?A PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB, DURANTE O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DENOMINADO DE ROTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | REF. A CONTRATA??O DE SHOW MUSICAL COM LUCAS SOARES E BANDA EM PRA?A PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB, DURANTE O TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DENOMINADO DE ROTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/11/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/11/2018 | 550.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO, TRABALHANDO 15 (QUINZE) DIAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2018 | 100.00 | 00002969650304 | JOSE RAI BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CURSO PROFICIONALIZANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2018 | 200.00 | 00003308670402 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/11/2018 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2018 | 4592.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2018 | 1495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2018 | 3784.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2018 | 5453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2018 | 31972.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2018 | 8762.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2018 | 8759.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2018 | 500.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 02 (DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA EM FRANCISCA MOTA FERREIRA E EDUARDA LISBOA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2018 | 13008.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2018 | 3362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2018 | 3765.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2018 | 28.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2018 | 477.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2018 | 198.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2018 | 6634.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2018 | 7820.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2018 | 7807.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2018 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2018 | 3366.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2018 | 4298.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2018 | 20004.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2018 | 6304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2018 | 792.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2018 | 944.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2018 | 1380.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2018 | 1587.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2018 | 1737.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2018 | 4191.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006001 | 30/11/2018 | 128.70 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006002 | 30/11/2018 | 164.75 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006003 | 30/11/2018 | 668.90 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006013 | 30/11/2018 | 388.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) TAL?ES DE RECEITUARIOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006015 | 30/11/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006017 | 30/11/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006020 | 30/11/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006021 | 30/11/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/11/2018 | 16504.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2018 | 3475.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2018 | 2034.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2018 | 19642.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2018 | 45697.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2018 | 48085.45 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2018 | 34894.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2018 | 20040.61 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2018 | 30449.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2018 | 56646.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2018 | 71473.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2018 | 3391.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2018 | 6152.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2018 | 467.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2018 | 4517.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2018 | 779.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2018 | 10954.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2018 | 7957.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2018 | 24329.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2018 | 16216.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2018 | 10356.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006014 | 30/11/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2018 | 22399.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2018 | 2996.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2018 | 1450.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2018 | 339.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005999 | 30/11/2018 | 142.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006000 | 30/11/2018 | 145.25 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006018 | 30/11/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006019 | 30/11/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/12/2018 | 870.36 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO EM COMPRA DE TERRENO PARA A REESTRUTURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MEDINDO 80X133M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/12/2018 | 740.30 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REF. AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/12/2018 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LICEN?A DE USO DO ATENDSAUDE PARA 11 (ONZE) TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/12/2018 | 1841.87 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/12/2018 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL (PEATE OU BERA), REALIZADO EM ISADORA ANDRADE FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/12/2018 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROLOGISTA, EM EMILY ALVES PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/12/2018 | 800.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRA??O SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/12/2018 | 700.00 | 04165758000130 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM COMPLEMENTO DO EXAME BERA COM SEDA??O, REALIZADO EM ISADORA ANDRADE FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/12/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/12/2018 | 100.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/12/2018 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/12/2018 | 100.00 | 00002969650304 | JOSE RAI BATISTA NOGUEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGEM EM MOTO FAN 125 DE PLACA MOS 0731/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADO DA CONTA DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/12/2018 | 880.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOBINAS TERMOSSENSIVEL PARA O PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DESCONTADO DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/12/2018 | 1550.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECUPERA??O E PINTURA DO PARA CHOQUE E PARA LAMA TRASEIRO DO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/12/2018 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/12/2018 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA EM VERONICA MARIA DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/12/2018 | 1371.50 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DOBLO, FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/12/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/12/2018 | 8000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | REF. A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/12/2018 | 51.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/12/2018 | 530.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CADEIRAS DE PVC BRANCA, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL COM O TEMA PREVEN??O DO CANCER DE PROSTATA, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/12/2018 | 370.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA VIAGEM EM VEICULO CORSA DE PLACA KJI 5695/PB, TRANSPORTANDO MARIA JOSE DA SILVA DINIZ DE BERNARDINO BATISTA-PB PARA FAZER UMA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/12/2018 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGA??O DE A??ES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/12/2018 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/12/2018 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006051 | 06/12/2018 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/12/2018 | 1727.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/12/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/12/2018 | 1727.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/12/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/12/2018 | 562.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/12/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/12/2018 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/12/2018 | 750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/12/2018 | 783.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/12/2018 | 258.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/12/2018 | 350.00 | 00002678840441 | GERALDO CLAUDINO DE PAULA | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUI??O DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 07/12/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/12/2018 | 550.00 | 00003235152407 | ANTONIO ESTRELA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 07/12/2018 | 6204.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 07/12/2018 | 1431.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/12/2018 | 3512.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 07/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/12/2018 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERT?O, DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 07/12/2018 | 550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006145 | 07/12/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 07/12/2018 | 335.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??ES, PROCURA??O PUBLICA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 07/12/2018 | 9.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 07/12/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/12/2018 | 3549.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/12/2018 | 2952.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/12/2018 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/12/2018 | 1521.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/12/2018 | 1579.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/12/2018 | 570.83 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/12/2018 | 2220.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/12/2018 | 7825.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/12/2018 | 699.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/12/2018 | 726.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/12/2018 | 1632.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/12/2018 | 1357.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/12/2018 | 1058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/12/2018 | 1213.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/12/2018 | 3859.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006163 | 07/12/2018 | 2502.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/12/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 07/12/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 07/12/2018 | 954.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA OFX 6803/PB, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/12/2018 | 12373.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/12/2018 | 4139.13 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/12/2018 | 7609.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/12/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE IMAGINOLOGIA - TC DA ARTICULA??O TIBIO TARSICA, REALIZADO EM VALDERI BATISTA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/12/2018 | 4160.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 07/12/2018 | 190.80 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA FUNCIONARIA OBERLANDIA PEREIRA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 07/12/2018 | 1750.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA ENFERMEIRA ALINE DE OLIVEIRA PIRES DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 07/12/2018 | 1400.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM LUAM OTAVIANO ALEXANDRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 07/12/2018 | 1050.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 4432/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DO JUA E CAPOEIRAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA SEREM ATENDIDAS NAS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006167 | 07/12/2018 | 1015.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DO PACTO SOCIAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/12/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/12/2018 | 3000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/12/2018 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/12/2018 | 100.00 | 00032540230300 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/12/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/12/2018 | 2861.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/12/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/12/2018 | 2385.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/12/2018 | 1886.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/12/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/12/2018 | 345.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 07/12/2018 | 500.00 | 00083948414491 | ANTONIA TEREZINHA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/12/2018 | 300.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 07/12/2018 | 9000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/12/2018 | 477.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/12/2018 | 2204.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/12/2018 | 5373.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0006147 | 07/12/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 07/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/12/2018 | 1250.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/12/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/12/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/12/2018 | 2129.89 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/12/2018 | 783.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 07/12/2018 | 810.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E JO?O PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/12/2018 | 7632.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/12/2018 | 3597.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/12/2018 | 1406.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/12/2018 | 1023.09 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/12/2018 | 21744.97 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/12/2018 | 22690.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/12/2018 | 17130.36 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/12/2018 | 10659.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/12/2018 | 14504.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/12/2018 | 27338.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/12/2018 | 36093.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/12/2018 | 1620.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/12/2018 | 10700.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/12/2018 | 454.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/12/2018 | 703.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/12/2018 | 9749.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/12/2018 | 7398.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/12/2018 | 22844.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/12/2018 | 15167.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/12/2018 | 1425.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/12/2018 | 330.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EJA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 07/12/2018 | 600.00 | 00004384979452 | EDJANIS NETO DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOG 1663/PB, TRANSPORTANDO CRIAN?AS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006161 | 07/12/2018 | 350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006162 | 07/12/2018 | 3220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006166 | 07/12/2018 | 1610.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/12/2018 | 1481.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/12/2018 | 300.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE AVISOS, COMUNICADOS, NOTAS E MATERIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/12/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 07/12/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/12/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 07/12/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 07/12/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 07/12/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 07/12/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA A MANUTEN??O DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 07/12/2018 | 10017.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 07/12/2018 | 1727.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/12/2018 | 5402.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006144 | 07/12/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 07/12/2018 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/12/2018 | 400.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE MANILHAS NA SAIDA DAS AGUAS DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ORNAMENTA??O NATALINA EM PRA?AS PUBLICAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006164 | 07/12/2018 | 2835.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006165 | 07/12/2018 | 3500.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/12/2018 | 240.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA VARRI??O DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/12/2018 | 700.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, TRABALHANDO NA REFORMA DO CAL?AMENTO E MEIO FIO E EM MANUTEN??O DO ESGOTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/12/2018 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/12/2018 | 200.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TRABALHADOR RURAL NO RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO GARI EM LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/12/2018 | 240.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/12/2018 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/12/2018 | 500.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO JUCIERME FRANCISCO DOS SANTOS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/12/2018 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO A?UDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA / MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/12/2018 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/12/2018 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/12/2018 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/12/2018 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRA?AS DO CAJU E DA PRA?A DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/12/2018 | 400.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006215 | 10/12/2018 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL PARA A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/12/2018 | 450.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/12/2018 | 300.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/12/2018 | 4300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PROJETO E OR?AMENTO DA ADUTORA DE BAIXIO DOS GALDINOS A CIDADE, REF. A 02? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/12/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/12/2018 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMÍLIA DOS SANTOS | REF. A LOCA??O DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/12/2018 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/12/2018 | 500.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APREENS?O DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/12/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/12/2018 | 210.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/12/2018 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0006259 | 10/12/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/12/2018 | 420.00 | 00003821858893 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DO CAL?AMENTO E MEIO FIO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVI?OS MECANICOS CONSERTANDO O MOTOR DA MOTO YBR E REVISANDO AS MOTOS BROS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2018 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/12/2018 | 500.00 | 00011900645459 | ETELANIO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO O GARI EFETIVO JO?O ALAN FERNANDES DE SOUSA, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/12/2018 | 150.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/12/2018 | 381.60 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS MARIA NEIDE ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/12/2018 | 200.00 | 00091116538415 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/12/2018 | 300.00 | 00011375420470 | CAMILA BATISTA GOMES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, CACHORRO QUENTE E SUCOS PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DA ROTA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/12/2018 | 320.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/12/2018 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/12/2018 | 500.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/12/2018 | 600.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/12/2018 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/12/2018 | 210.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SILVEIRA DA SILVA NO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/12/2018 | 400.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/12/2018 | 150.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO BIS DE PLACA APR 9860/PR, REALIZANDO VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/12/2018 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/12/2018 | 300.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/12/2018 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O EJA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/12/2018 | 800.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/12/2018 | 300.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRIAN?AS DE ATE 05 ANOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/12/2018 | 200.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/12/2018 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM COLOCA??O DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/12/2018 | 400.00 | 00006919284448 | VANDEBERK VIANA ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA DA SEDE E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2018 | 200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS TREINOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/12/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/12/2018 | 286.20 | 00033459209801 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS MARIA DO SOCORRO VIANA DE LIMA, SELMA ARAUJO BATISTA E MARIA DE FATIMA DE ANDRADE, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/12/2018 | 1081.20 | 00070598050442 | JOSE LAERCIO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA ENFERMEIRA SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DIANTE DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM CONSERTO DE FREIOS E CALIBRAGEM DE VALVULAS DE MOTOR DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2018 | 51.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/12/2018 | 600.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES SOBREIRA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARSON SERVINDO OS CONVIDADOS DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPA??O PILITICA DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00003272138412 | KELLY REJANE DE LIRA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL PARA EVENTO DENOMINADO ROTA DO SOL, REALIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS E NA PRA?A PUBLICA NOS DIA 26 A 29 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/12/2018 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/12/2018 | 650.00 | 00048692921491 | FRANCISCO JOAO PEDRO | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 40/30 INCLUINDO UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/12/2018 | 400.00 | 00011375423495 | RAISA COSTA MARTINS DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PROGRAMA DE CONTROLE DE PE?AS, PNEUS E COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2018 | 532.00 | 24309291000162 | ANGELICA SANTOS MOREIRA 07620083421 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/12/2018 | 300.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/12/2018 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTA??O AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006244 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONTRATO DE LOCA??O DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFG 9201/PB, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006258 | 10/12/2018 | 500.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO A INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N?, CENTRO, BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/12/2018 | 115.00 | 00005686581401 | ROSANGELA MARIA DE ANDRADE | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE UM EXAME NA MENOR ISADORA ANDRADE FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/12/2018 | 240.00 | 00003418317430 | MARLY SILVERIO AUGUSTINHO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/12/2018 | 100.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2018 | 400.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/12/2018 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/12/2018 | 300.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/12/2018 | 150.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO NO COLEGIO MASTERS GOLD DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/12/2018 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EMBALSAMENTO, CAIX?O (URNA FUNERARIA) E TRANSLADO DE SUA FILHA RIZOLENE MARIA LEONILDA, QUE FALECEU NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CERTID?O DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/12/2018 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/12/2018 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2018 | 110.00 | 00000132188406 | FRANCISCA ANA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CANINDE/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/12/2018 | 1650.00 | 00003540217452 | MILBERTO AMANCIO DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO GOLF DE PLACA OIQ 5786/CE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, EM SUBSTITUI??O DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA ESTA EM REVIS?O MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/12/2018 | 500.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/12/2018 | 300.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/12/2018 | 7681.59 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/12/2018 | 200.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICA DISPONIVEL NA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/12/2018 | 350.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE APARTAMENTO DE 1? ANDAR, LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO, ONDE MORA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2018 | 300.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA, REALIZADO EM BONIFACIO VIEIRA DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/12/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTONELA, REALIZADO EM ANA HELOISA OLIVEIRA VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/12/2018 | 2200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA ENFERMEIRA SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DIANTE DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVI?OS MECANICOS CONSERTANDO AMBULANCIAS E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006183 | 10/12/2018 | 1301.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006184 | 10/12/2018 | 1887.00 | 26791302000119 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA 36469416420 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/12/2018 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/12/2018 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/12/2018 | 400.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/12/2018 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/12/2018 | 200.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2018 | 110.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/12/2018 | 640.00 | 00008563794418 | FABIO JUNIOR GOMES SALES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PRODU??O, ELABORA??O E GRAVA??O DE JINGLES, VINHETAS E SPOTS PUBLICITARIOS PARA A DIVULGA??O DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO SITE O AGORA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2018 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO REMESSA DE CREDITO, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/12/2018 | 6662.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/12/2018 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGA??O DE A??ES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/12/2018 | 0.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/12/2018 | 15.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/12/2018 | 319.89 | 16639828000124 | ORMAR GOMES DE ALBURQUERQUE FILHO 03418488404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS GRAFICOS DE BANNERS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/12/2018 | 350.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/12/2018 | 400.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/12/2018 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERVA??O E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPIO O ASSIS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/12/2018 | 16000.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A AQUISI??O DE UM TERRENO MEDINDO 80 (OITENTA) METROS DE LARGURA X 133 (CENTO E TRINTA E TRES) METROS DE COMPRIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DESTINADO A REESTRUTURA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006305 | 11/12/2018 | 816.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 11/12/2018 | 954.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 11/12/2018 | 954.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A OFERTADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/12/2018 | 715.50 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/12/2018 | 715.50 | 00006022087422 | VERA LUCIA MARIA DE JESUS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/12/2018 | 480.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE 30 (TRINTA) CAMISAS GOLA REDONDA, PARA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006299 | 11/12/2018 | 922.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 11/12/2018 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/12/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/12/2018 | 25.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 11/12/2018 | 60.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006306 | 11/12/2018 | 6842.57 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO, VW GOL, FIAT DOBLO, FORD KA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEYSON PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VEICULO CROSFOX DE PLACA KHI 2376/CE, COM PARED?O DE SOM MOVEL, DIVULGANDO E ANUNCIANDO OS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006302 | 11/12/2018 | 670.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/12/2018 | 954.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006312 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/12/2018 | 375.51 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/12/2018 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE NUTRI FIBER 1.2 1000ML SIST ABERTO NUTRIMED PARA FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/12/2018 | 100.00 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRELA DUARTE | REF. A DIARIA NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A SUA FUN??O DE COORDENADORA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/12/2018 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME, REALIZADO EM ZILMAR FERREIRA HENRIQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/12/2018 | 150.00 | 00070822914425 | WERUSCA DANTAS MOURA | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00004962259440 | INALU DE MORAIS SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA ASSISTENTE SOCIAL ELIELZA GABRIEL BRAGA, DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/12/2018 | 150.00 | 00043793835472 | RAIMUNDO ALVES MOREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA??O EM JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 11/12/2018 | 200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA CONCLUIR CURSO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006298 | 11/12/2018 | 537.34 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/12/2018 | 650.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO GOLF DE PLACA EQC 5310/SP, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, PELO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006296 | 11/12/2018 | 1815.62 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006300 | 11/12/2018 | 6621.03 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006303 | 11/12/2018 | 8005.72 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006304 | 11/12/2018 | 1293.36 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOCADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/12/2018 | 1500.00 | 29590317000107 | LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA 03958985440 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO E DESLOCAMENTO, REALIZADO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006297 | 11/12/2018 | 3262.69 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS CA?AMBA, TRATOR E VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0006301 | 11/12/2018 | 451.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/12/2018 | 210.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, INSTALANDO PISCA PISCA E ILUMINA??O NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/12/2018 | 250.00 | 00071867090368 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI, VARRENDO AS RUAS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 12/12/2018 | 1711.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR MF 275 EM REALIZA??O DE CORTES DE TERRAS NOS SITIO CAPOEIRAS E JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 12/12/2018 | 300.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PI?ARRA PARA A MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/12/2018 | 2865.67 | 21745244000173 | SOARES CONSTRUCOES COM VAR LT | REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DAGUA DE 10.000 (DEZ) MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PELOS CARROS PIPAS NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/12/2018 | 1029.34 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REFORMA E AMPLIA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS E JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/12/2018 | 1215.75 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MANGUEIRA LUMINOSA PARA A ORNAMENTA??O NATALINA DA PRA?A DA MATRIZ NO CENTRO DA CIDADE E PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 12/12/2018 | 5950.00 | 00014423138468 | EDNALDO MANGUEIRA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO E REFORMAS EM CADEIRAS, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/12/2018 | 127.20 | 00010881307475 | JANAIZA DO NASCIMENTO PAIXAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DAS PROFESSORAS MARCIA MARIA PEREIRA E DAMIANA VALERIA PAIX?O, POR MOTIVO DAS TITULARES ESTAREM DE FOLGA, POR DETERMINA??O DA JUSTI?A ELEITORAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/12/2018 | 63.60 | 00010881308447 | IZABEL CRISTINA ALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA PROFESSORA MARIA DAS EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006338 | 12/12/2018 | 696.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006339 | 12/12/2018 | 874.50 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006340 | 12/12/2018 | 345.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. AO FORNECIMENTO DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0006345 | 12/12/2018 | 174.60 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | REF. AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, JERIMUM, FEIJ?O E BOLOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006346 | 12/12/2018 | 1015.50 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA, JERIMUM E FEIJ?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006347 | 12/12/2018 | 2040.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA, JERIMUM E FEIJ?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006348 | 12/12/2018 | 1399.20 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA, JERIMUM E FEIJ?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006349 | 12/12/2018 | 660.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0006350 | 12/12/2018 | 60.72 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006351 | 12/12/2018 | 406.80 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE BANANA E FEIJ?O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/12/2018 | 500.35 | 21745244000173 | SOARES CONSTRUCOES COM VAR LT | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAL JO?O PEDRO JUNIOR ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/12/2018 | 1015.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTAR O PISO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS E PARA PITAR O TALUDE DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/12/2018 | 864.84 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. AO FORNECIMENTO DE CERAMICA E ARGAMASSA PARA AS ESCOLAS JO?O PEDRO JUNIOR E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/12/2018 | 727.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561 - 1021) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/12/2018 | 180.00 | 00004384979452 | EDJANIS NETO DA CRUZ | REF. A DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 12/12/2018 | 160.00 | 00005984734168 | ELIO ALVES MELO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, ELABORANDO A PRESTA??O DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO 3? BIMESTRE 2018 PARA APRESENTAR NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 12/12/2018 | 250.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM JOAQUIM JOSE RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 12/12/2018 | 200.00 | 08046402000139 | CLINISI | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA, REALIZADO EM JOSE ANTONIO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/12/2018 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 12/12/2018 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM ELIANNE DIAS ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 12/12/2018 | 6349.94 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 12/12/2018 | 110.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO A RADIO COMUNITARIA DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/12/2018 | 32.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006356 | 12/12/2018 | 774.30 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/12/2018 | 210.00 | 00009486920494 | MARCIEL DE SOUSA NASCIMENTO | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DA SELE??O DE FUTEBOL DE BERNARDINO BATISTA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO REGIONAL NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/12/2018 | 100.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS EM LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/12/2018 | 250.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE MIRELA KELLY COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006366 | 13/12/2018 | 364.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MAM?O E ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006367 | 13/12/2018 | 1032.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | REF. AO FORNECIMENTO DE PIMENT?O, MAM?O E ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006368 | 13/12/2018 | 144.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006369 | 13/12/2018 | 1026.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006370 | 13/12/2018 | 1332.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006371 | 13/12/2018 | 1332.00 | 00003182408402 | ANTONIO ARNALDO PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/12/2018 | 400.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CAMINH?O PIPA, DE PLACA CRH 6436/SP EM TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PIPAS DE AGUA POTAVEL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/12/2018 | 370.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM IMPERMEABILIZA??O E MANITEN??O INTERNA DA CAIXA DAGUA ELEVADA QUE ABASTECE O SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUN. P/ O DESENV. SUSTENTÁVEL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/12/2018 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | REF. A VALOR REPASSADO PARA O PAGAMENTO DE RENOVA??O DE LICEN?A AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/12/2018 | 300.00 | 00005957445401 | ISAQUE MYCHEL LIBERATO SARMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, EM REFORMA E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 14/12/2018 | 520.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA E PO) PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006404 | 14/12/2018 | 11400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006405 | 14/12/2018 | 670.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006376 | 14/12/2018 | 1294.70 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006377 | 14/12/2018 | 1045.46 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006378 | 14/12/2018 | 1098.68 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006379 | 14/12/2018 | 837.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/12/2018 | 653.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DA EDUCADORA INFANTIL ERIKA VANESSA GON?ALVES, DIANTE DA CRECHE M?E CHIQUINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/12/2018 | 500.00 | 00009010161447 | RAYLSON DE SOUZA NOGUEIRA | REF. A APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DE DAN?A RAYLSON SOUZA DA PERIFERIA DE CAJAZEIRAS, QUE SE APRESENTARAM EM EVENTOS CULTURAIS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/12/2018 | 2620.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA E PO) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/12/2018 | 210.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLINHA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006400 | 14/12/2018 | 2504.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETOR, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/12/2018 | 300.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS ATENDENDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/12/2018 | 520.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA E PO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/12/2018 | 16940.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS 14890003487 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FABRICA??O E INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES FISICA PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006401 | 14/12/2018 | 390.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006402 | 14/12/2018 | 1600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006374 | 14/12/2018 | 10456.12 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006375 | 14/12/2018 | 8320.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/12/2018 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR AUXILIO MORADIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/12/2018 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O E ANUNCIOS DE INTERESSE PUBLICO DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/12/2018 | 51.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/12/2018 | 43.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006403 | 14/12/2018 | 999.80 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006380 | 14/12/2018 | 1374.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006381 | 14/12/2018 | 2003.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO IGD BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 17/12/2018 | 450.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE ROUPAS PARA O GRUPO DE MULHERES ILUMINADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006432 | 17/12/2018 | 980.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE 2.000 BOTTONS ADESIVOS, 2 BANNERS COLORIDOS E 01 FAIXA PERSONALIZADA PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/12/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 17/12/2018 | 1080.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DA IMPRESSORA E RECICLAGEM DE TONERS LASERS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 17/12/2018 | 645.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006427 | 17/12/2018 | 40800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | REF. A AQUISI??O DE UM VEICULO DA MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, COR BRANCO, ANO 2018/2019, PARA A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006433 | 17/12/2018 | 4281.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, CONTROLE DE SOLICITA??O DE PROCEDIMENTOS, RECEITA B 2 VIAS C/CARBONO, FICHA D, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RECEITUARIO MEDICO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, AVEIAM, MARCADORES DE CONSULTA ALIMENTAR, FICHA VISITA DOMICILIAR, FICHA DE ATIVIDADE E BLOCOS DE REQUISI??O DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 17/12/2018 | 1496.00 | 07376687000375 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE FOG?O, LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA,S ECADOR DE CABELO, TV 32P E VENTILADOR PARA SEREM SORTEADOS NO IPTU 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006435 | 17/12/2018 | 1980.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTA??O DE SERVI?OS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMA??ES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/12/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/12/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 17/12/2018 | 84.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/12/2018 | 7113.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/12/2018 | 200.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 17/12/2018 | 100.00 | 00005541593417 | MARIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 17/12/2018 | 365.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISI??O DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 17/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O PARA A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006406 | 17/12/2018 | 3000.00 | 27085474000130 | VICENTE BARBOSA DE SANTANA 05654909401 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA GYE 0660/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 24 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/12/2018 | 20.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006408 | 17/12/2018 | 1500.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN 1701/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO QUEIMADAS, BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 1O KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006409 | 17/12/2018 | 1200.00 | 27357767000129 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO 49124994472 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA ELN 1786/CE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL, NO PERIODO VESPERTINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA20 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006410 | 17/12/2018 | 1500.00 | 27368362000196 | JONAS ANTONIO PAULO 03016734460 | REF. A CONTRATA??O DE LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA FAJ 5859/SP, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CACIMBAS ATE AS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTADE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 08 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006411 | 17/12/2018 | 1500.00 | 27337824000108 | ILMA ABRANTES DO NASCIMENTO 07905359476 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 3359/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAFUNDO, PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006412 | 17/12/2018 | 1500.00 | 27371401000104 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA 16520008877 | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO D 20 DE PLACA GPU 7932/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARBOSA, ALTO DA BOA VISTA E CONJUNTO MARIZ A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTEIDA E VOLTA 12 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006413 | 17/12/2018 | 1500.00 | 29954516000157 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA EUZ 9060/RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EJA, NO PERIODO NOTURNO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA E VOLTA 10 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006420 | 17/12/2018 | 480.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012018 | 0006421 | 17/12/2018 | 264.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0006422 | 17/12/2018 | 106.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | REF. AO FORNECIMENTO DE CAJU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/12/2018 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 17/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006428 | 17/12/2018 | 2581.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O EM 02 (DOIS) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006434 | 17/12/2018 | 1182.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | REF. A SERVI?OS GRAFICOS EM CONFEC??O DE CONTROLE DE MERENDA, FICHAS HISTORICO ESCOLAR, BANNERS COLORIDOS, FICHAS INDIVIDUAL E BOLETINS ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 17/12/2018 | 100.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 17/12/2018 | 630.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA A AMPLIA??O DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006429 | 17/12/2018 | 2029.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM REVIS?O NO VEICULO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 18/12/2018 | 2592.00 | 25002235000143 | MATEUS RODRIGUES ARAUJO 10639298842 | REF. A FABRICA??O DE 108 (CENTO E OITO) METROS DE BLOQUETE INTERTRAVADO PARA A PRA?A DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/12/2018 | 439.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DE IMOVEIS LOCADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 18/12/2018 | 81.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 18/12/2018 | 133.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 18/12/2018 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/12/2018 | 400.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS DE RG NO POSTO 186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZA??O DE CIRURGIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006453 | 18/12/2018 | 5000.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | REF. A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO HARD WORKING, COR BRANCO, FLEX, ANO 2018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/12/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADO EM CLEONALDO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006459 | 18/12/2018 | 2197.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO FAN DE PLACA MOF 9266/PB, PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 18/12/2018 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/12/2018 | 114.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006452 | 18/12/2018 | 80000.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | REF. A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO HARD WORKING, COR BRANCO, FLEX, ANO 2018/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006456 | 18/12/2018 | 1081.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006458 | 18/12/2018 | 307.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/12/2018 | 546.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/12/2018 | 1100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/12/2018 | 293.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006463 | 18/12/2018 | 212.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006464 | 18/12/2018 | 839.77 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006465 | 18/12/2018 | 207.05 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006454 | 18/12/2018 | 3873.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006455 | 18/12/2018 | 1232.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/12/2018 | 400.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/12/2018 | 400.00 | 00010165329467 | RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/12/2018 | 715.50 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/12/2018 | 441.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CONFRATERNIZA??ES DE FIM DE ANO AOS GRUPOS DE MULHERES, IDOSOS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO, CAPOEORAS E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/12/2018 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA MODALIDADE CAPOEIRAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/12/2018 | 4650.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVI?OS PRESTADOS EM ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REESTRUTURA??O DO CAMPO DE FUTEBOL "O CABOC?O" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REF. A 02? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2018 | 1904.90 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/12/2018 | 79.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/12/2018 | 500.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2018 | 416.50 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2018 | 260.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVI?OS MECANICOS EM CONSERTO DE FREIOS DOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/12/2018 | 2500.00 | 00064117782304 | JOAO FRANCISCO SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/12/2018 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOBOY DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/12/2018 | 370.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/12/2018 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/12/2018 | 260.00 | 00007830654425 | HOSANA MARIA PEREIRA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA LARA VITORIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/12/2018 | 436.50 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES PARA O PESSOAL EM REALIZA??O DO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/12/2018 | 400.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS PARA A SAIDA DAS AGUAS DA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/12/2018 | 340.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS MECANICOS EM CONSERTO DE FREIOS, DIRE??O E SOLDA NO CHASSIS DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2018 | 510.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVI?OS MECANICOS E SOLDA ELETRICA NO TRATOR MF, PATROL, ENCHEDEIRA E PIPA DO PAC 2. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/12/2018 | 540.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DO CAL?AMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/12/2018 | 100.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/12/2018 | 700.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICA??O E MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/12/2018 | 127.20 | 00010881308447 | IZABEL CRISTINA ALVES | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO PROFESSOR CLISTENES AGIS BATISTA CIPRIANO, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2018 | 436.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS, SERVI?OS MECANICOS EM FREIO E SUSPENS?O DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2018 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2018 | 1400.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E MANUTEN??O NAS INSTALA??ES HIDRAULICAS E SANITARIAS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/12/2018 | 400.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A EJA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/12/2018 | 500.00 | 00006254108402 | HELENA TEREZA ALVINO | REF. A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DA EJA NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/12/2018 | 400.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/12/2018 | 400.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NO SITIO PONTA DA SERRA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/12/2018 | 400.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO NO CONJUNTO MARIZ, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/12/2018 | 400.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/12/2018 | 300.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESOSRA EM AULAS DE REFOR?O NO CONTRA TURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/12/2018 | 550.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006522 | 20/12/2018 | 1557.55 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DE 03 (TRES) ESCOLAS QUE FUNCIONAM NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006523 | 20/12/2018 | 1029.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS E DA QUADRA COM VESTIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006525 | 20/12/2018 | 667.99 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006526 | 20/12/2018 | 4025.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006527 | 20/12/2018 | 433.71 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006532 | 20/12/2018 | 104.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2018 | 10.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2018 | 422.13 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLU??O DE SALDO DA CONTA DO PAR PARA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006544 | 20/12/2018 | 1202.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/12/2018 | 82.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561 - 1037) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2018 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/12/2018 | 500.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2018 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A DA VILA EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/12/2018 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/12/2018 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRA?A S?O SEBASTI?O NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/12/2018 | 300.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEN??O NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/12/2018 | 300.00 | 00013332968432 | SILVANO ALVES DA COSTA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS PLUVIAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE AO SITIO QUEIMADAS E VILA EGIDIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006519 | 20/12/2018 | 1255.20 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, REFORMA E AMPLIA??O DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, VILA EGIDIO, CACIMBAS, BARBOSA, BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, JUA E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006520 | 20/12/2018 | 1219.86 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA OS GARIS E PODADORES DE ARVORES EM MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006521 | 20/12/2018 | 1601.21 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006524 | 20/12/2018 | 1165.00 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A MANUTEN??O DE CAL?AMENTOS E MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DISTRITO ANTONIO PAULO, VILA EGIDIO E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2018 | 325.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO E DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/12/2018 | 340.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | REF. AO FORNECIMENTO DE DICLORO MULT 1 KG PARA AS CAIXAS DAGUA E OS PIPAS QUE ABASTECEM AS CAIXAS DAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | REF. A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR DE ONIBUS PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2018 | 60.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/12/2018 | 200.00 | 00001136087486 | ANTONIO VITAL VARELO | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE 02 (DUAS) FILHAS QUE EST?O FAZENDO O CURSO DE GEOGRAFIA E QUIMICA NA FACULDADE UFCG - CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/12/2018 | 300.00 | 00075380277420 | JOSE DINIZ XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AUXILIO MORADIA DE SUA RESIDENCIA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/12/2018 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/12/2018 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/12/2018 | 150.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO FAN DE PLACA NQC 3560/PB, A SERVI?O DA EMATER LOCAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISTRIBUINDO BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2018/2019 NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/12/2018 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS FIAT PALIO, GOL, FORD KA E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006518 | 20/12/2018 | 1356.02 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ACADEMIA DA SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2018 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/12/2018 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2018 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2018 | 1436.36 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO PASEP, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/12/2018 | 914.30 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SEREM SORTEADOS NO IPTU 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006530 | 20/12/2018 | 107.36 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006531 | 20/12/2018 | 180.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006540 | 20/12/2018 | 78.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/12/2018 | 203.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006550 | 20/12/2018 | 2847.52 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006552 | 20/12/2018 | 863.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/12/2018 | 1325.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCA PARA O PROGRAMA PSE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2018 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOC?O NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2018 | 700.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006529 | 20/12/2018 | 150.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2018 | 3690.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | REF. AO FORNECIMENTO DE BATERIA, CAPA DE VIOL?O, FLAUTA DOCE, VIOL?O, SUPORTE PEDESTAL E GENW-ENCORD PARA VIOL?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/12/2018 | 1300.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BAQUETA VANGUARDA, PELE LEITOSA 18 E PELE LEITOSA 22. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/12/2018 | 700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCA PARA O PROGRAMA SCFV DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/12/2018 | 0.16 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/12/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/12/2018 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/12/2018 | 33.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/12/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/12/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/12/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE LICITA??ES NO DIARIO OFICIAL DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006584 | 26/12/2018 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITA??ES E CONTRATOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/12/2018 | 300.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A LOCA??O DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE PARA GUARDAR VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/12/2018 | 119.25 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DE FRANCISCO CORREIA NETO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICEN?A, DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006576 | 26/12/2018 | 325.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/12/2018 | 550.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/12/2018 | 1902.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006607 | 26/12/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006609 | 26/12/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006612 | 26/12/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006613 | 26/12/2018 | 852.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/12/2018 | 250.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE EM TRANSPORTE DE ALFREDO SILVERIO CAMPOS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM TRANSPORTE DE SAMUEL ALVES JUNIOR E PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE EM TRANSPORTE DE LORAN MARTINS RIBEIRO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/12/2018 | 50.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAJEM A CIDADE DE CRATO/CE, EM TRANSPORTE DE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/12/2018 | 100.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE MARIA LAURA DO NASCIMENTO E MARIA FERNANDES GABRIEL PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/12/2018 | 100.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE RAIMUNDO DA SILVA E RAQUEL IRES DE LIMA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/12/2018 | 100.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ALINE GONCALVES LUIZ E GRIZELDA SOCORRO PEREIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/12/2018 | 100.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE RAIMUNDO COSTA PEREIRA E JAVE JOSE ABRANTES PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/12/2018 | 100.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZA??O DE VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE ANA VITORIA DANTAS DA COSTA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006587 | 26/12/2018 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE PLACAS EM ACRILICO ADESIVADAS PARA IDENTIFICA??ES INTERNAS DAS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DR MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/12/2018 | 3300.00 | 00004796402462 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA AMPLIA??O DE REDE DE ALTA E BAIXA TENS?O, IMPLANTA??O DE POSTE 10/300 E INSTALA??O DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA PARA ATENDER A UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/12/2018 | 4600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/12/2018 | 250.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA, REALIZADO EM DAVI BATISTA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/12/2018 | 637.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/12/2018 | 176.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/12/2018 | 100.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/12/2018 | 111.15 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/12/2018 | 260.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO DA PAREDE DO A?UDE PUBLICO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS REC. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/12/2018 | 9557.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, PRA?A PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/12/2018 | 2372.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, MERCADO PUBLICO, PARABOLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, A?OUGUE PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MATADOURO PUBLICO, HORTA COMUNITARIA, GARAGEM PUBLICA, QUADRA MULTI USO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, PRA?ADE EVENTOS E ASSOCIA??ES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BARBOSA, COSMO DE BRITO E DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/12/2018 | 7400.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO PARQUINHO INFANTIL DA PRA?A DA MATRIZ, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/12/2018 | 200.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006572 | 26/12/2018 | 843.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006573 | 26/12/2018 | 875.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006574 | 26/12/2018 | 2024.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0006575 | 26/12/2018 | 385.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006585 | 26/12/2018 | 555.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DOS VEICULOS SPIN E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/12/2018 | 900.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE UM VEICULO D 20 DE PLACA BRN 6077/PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA HUJ 1441/RN, PARA A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/12/2018 | 2992.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/12/2018 | 477.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, QUADRA MULTIUSO E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006606 | 26/12/2018 | 542.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006577 | 26/12/2018 | 849.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000532015 | 0006608 | 26/12/2018 | 232.50 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006610 | 26/12/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0006611 | 26/12/2018 | 310.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006586 | 26/12/2018 | 150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE MEDALHAS RESINADAS EM ALTA RESOLU??O PARA A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0006596 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006617 | 27/12/2018 | 721.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/12/2018 | 300.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS E FORMATA??O DE COMPUTADORES DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/12/2018 | 300.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS E FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/12/2018 | 1500.00 | 13398836000138 | F GLERISTON VIEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/12/2018 | 350.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTEPEDICA PARA ISAAC PEREIRA RESIDENTE NO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/12/2018 | 450.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS E FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/12/2018 | 210.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA TRABALHANDO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DE NATAL DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUI??O DE JEFFERSON PIRES NOGUEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2018 | 194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006625 | 27/12/2018 | 7260.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVI?O TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GEST?O PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E OR?AMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/12/2018 | 16.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/12/2018 | 477.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PENS?O POR ACORDO JUDICIAL DE N?2001.008332-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/12/2018 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/12/2018 | 0.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETEN??O DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERA??O EXPORTA??O, PROVENIENTE AO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/12/2018 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADA??O, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2018 | 400.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2018 | 3362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/12/2018 | 12924.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2018 | 3765.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/12/2018 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006646 | 28/12/2018 | 14311.87 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2018 | 3353.42 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2018 | 148.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2018 | 1014.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2018 | 7807.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2018 | 693.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2018 | 6634.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2018 | 165.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DA ENFERMEIRA DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2018 | 7015.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2018 | 82.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AO INCENTIVO DO PMAQ DO ODONTOLOGO DO PSF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2018 | 3244.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2018 | 4048.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2018 | 6304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO NASF, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2018 | 19933.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2018 | 746.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2018 | 887.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/12/2018 | 1865.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO E CONTRATADO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2018 | 1380.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2018 | 1454.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ODONTOLOGOS (A) DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTÃO D0 NÚCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2018 | 1737.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DO NASF, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2018 | 4218.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2018 | 3300.00 | 00004796402462 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA AMPLIA??O DE REDE DE ALTA E BAIXA TENS?O, IMPLANTA??O DE POSTE 10/300 E INSTALA??O DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15KVA PARA ATENDER A UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, REF. A 02? PARCELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO DANIEL DE SOUSA LIMA QUE ESTA DE LICEN?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/12/2018 | 800.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MOTO NXR 150 BROS DE PLACA NPJ 6718/CE, A SERVI?O DOS ACS E ACE E OUTRAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 4136/PB, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NO PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/12/2018 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO E SUPERVIS?O NAS A??ES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2018 | 300.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2018 | 31136.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2018 | 8762.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/12/2018 | 8638.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/12/2018 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSIST AS PESSOAS C/ RISCO DE VULNERABILIDADE SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/12/2018 | 100.00 | 00032540230300 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOA??O A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR ALUGUEL DE SUA CASA DE MORADA NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2018 | 200.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/12/2018 | 1908.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2018 | 7092.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2018 | 2070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2018 | 1097.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2018 | 1003.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2018 | 100.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/12/2018 | 3816.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2018 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2018 | 1452.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/12/2018 | 200.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/12/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0006648 | 28/12/2018 | 3700.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2018 | 18000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), EM PROVIMENTO ELETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2018 | 1304.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/12/2018 | 4408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2018 | 5453.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO ELETIVO, EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006649 | 28/12/2018 | 1061.60 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2018 | 0.58 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. TREIN. GOV ANTONIO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLU??O DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2018 | 10.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2018 | 350.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/12/2018 | 16535.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2018 | 7362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2018 | 3475.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2018 | 2034.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2018 | 45095.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2018 | 48319.58 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2018 | 34894.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA PARCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2018 | 20040.61 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2018 | 30550.30 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS RURAL, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2018 | 56433.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS URBANA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2018 | 71389.41 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2018 | 3391.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO AEE, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2018 | 16429.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2018 | 467.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2018 | 779.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PROFESSORA DO AEE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2018 | 10954.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA CRECHE, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2018 | 7957.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA PRE ESCOLA, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2018 | 13660.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/12/2018 | 16152.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2018 | 10593.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2018 | 100.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO D 20, DE PLACA JLO 4544/PB, EM REALIZA??O DE VIAGEM DO DISTRITO ANTONIO PAULO A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA PEGAR MATERIAL DE CONSTRU??O (MANILHAS DE CONCRETO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DO MATO E MANUTEN??O DA ADUTORA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE E LIMPEZA DA LAMA E REFORMA DA ALVENARIA DO CACIMB?O MUNICIPAL QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/12/2018 | 150.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/12/2018 | 400.00 | 00007512209495 | ALDENI ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA POTAVEL PELO CAMINH?O PIPA DO PAC 2, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/12/2018 | 450.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/12/2018 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/12/2018 | 400.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO PO?O ARTEZIANO DO SITIO CAFUNDO PARA A CAIXA ELEVADA NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/12/2018 | 400.00 | 00002850101400 | NILDA HORTELINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006647 | 28/12/2018 | 5100.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | REF. A CONTRATO DE LOCA??O DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA 6049/RN, A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2018 | 22308.13 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/12/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/12/2018 | 954.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO, PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2018 | 954.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2018 | 954.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2018 | 3063.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2018 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2018 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2018 | 2288.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2018 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2018 | 4362.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERVISORA E DOS VISITADORES (A) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DIANTE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E CIDADANIA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2018 | 871.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2018 | 258.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO DO PAIF, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/12/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/12/2018 | 3454.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2018 | 794.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO FUNCIONARIO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/12/2018 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/12/2018 | 32.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO E MANUT DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 31/12/2018 | 1414.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LAN?AMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024